目 录

第一部分  2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2024年部门预算表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.本年一般公共预算支出预算表

6.本年一般公共预算基本支出预算表

7.本年“三公”经费支出预算表

8.本年政府性基金预算支出预算表

9.本年项目支出预算表

10.本年国有资本经营预算支出预算表

11.项目支出绩效目标表

12.部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门基本概况

（一）部门职责

怀化市体育学校是一所集训练、食宿为一体的二集中中级体校。其职能主要是为国家培养和输送体育后备人才，为怀化市参加每一年度的省常年比赛和每四年一届的湖南省综合型运动会做准备。

（二）机构设置情况

怀化市体育学校作为怀化市文旅广电体育局单位的二级部门预算单位，内设科室为：办公室、财务室、后勤处。

二、部门预算单位构成

纳入2024年怀化市体育学校预算编制范围的包括：怀化市体育学校。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算。包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年年初本部门收入预算592.77万元，其中，一般公共预算拨款452.77万元，政府性基金预算拨款140万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，上年结转结余0万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，收入较上年增加72.29万元，增长率13.89%，主要原因是今年项目经费增加，运动员、教练员伙食服务补助和日常维护运行经费增加。

（二）支出预算。2024年本部门支出预算数592.77万元，其中，文化旅游体育与传媒支出398.71万元，社会保障和就业支出27.49万元，卫生健康支出9.02万元，住房保障支出17.55万元，其他支出140万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，支出较上年增加72.29万元，增长率13.89%，主要原因是今年项目经费增加，运动员、教练员伙食服务补助和日常维护运行经费增加。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

2024年本部门一般公共预算拨款支出为452.77万元，其中：文化旅游体育与传媒支出398.71万元，占88.06%；社会保障和就业支出27.49万元，占6.07%；卫生健康支出9.02万元，占1.99%；住房保障支出17.55万元，占3.88%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2024年年初预算数为222.77万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资71.02万元、津贴补贴0.22万元、绩效工资34.87万元、奖金40.13万元、其他工资福利支出3.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.16万元、职工基本医疗保险缴费9.02万元、住房公积金17.55万元、其他社会保障缴费5.4万元、工会经费10.12万元、其他商品和服务支出3.33万元、其他对个人和家庭的补助6.4万元；

（二）项目支出：2024年年初预算数为230万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：日常维护运行经费支出30万元，主要用于保障我校日常维护运行管理等方面；体育学校办公及训练用房租赁经费支出200万元，主要用于搬迁至青少年活动中心的房屋租赁等方面。

五、政府性基金支出情况

2024年政府性基金支出为140万元，具体安排为运动员、教练员伙食服务补助及相关费用。

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

2024怀化市体育学校“三公”经费预算为0万元。

（二）机关运行经费

本部门属于事业单位，故没有机关运行经费支出。

（三）政府采购情况

2024年怀化市体育学校政府采购预算总额为0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2024年我单位整体支出592.77万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出370万元，其中日常维护运行经费30万元，体育学校办公及训练用房租赁经费200万元，运动员、教练员伙食服务补助经费140万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用情况

1.截至2023年12月31日，本部门无车辆，无50万元以上的专用设备。

2.2024年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为592.77万元，其中，基本支出222.77万元，项目支出370万元。具体绩效目标详见报表。详见附件2024年项目支出绩效目标表。

（七）一般性支出情况

1.2024年本部门无会议费预算。

2.2024年本部门无培训费预算。

3.2024年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 怀化市体育学校2024年度部门预算公开表