目 录

第一部分  2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2024年部门预算表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.本年一般公共预算支出预算表

6.本年一般公共预算基本支出预算表

7.本年“三公”经费支出预算表

8.本年政府性基金预算支出预算表

9.本年项目支出预算表

10.本年国有资本经营预算支出预算表

11.项目支出绩效目标表

12.部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门基本概况

（一）部门职责

图书馆的职责是保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展，采集与储藏图书资料、网络系统、文献数字化处理及图书馆学研究、编辑、出版、知识培训与社会教育。我馆作为文化传播、公共文化服务单位职能是结合社会力量开展社会性的阅读活动、开展社会教育、传递科学情报、开发智力资源、提供文化娱乐等。

 

（二）机构设置情况

 二级部门预算单位说明：怀化市图书馆作为怀化市文化旅游广电体育局二级部门预算单位，内设三部三室。读者服务部、采编部、数字资源部；办公室、财务室、图书馆学会办公室。

二、部门预算单位构成

 二级部门预算单位说明：“纳入2024年怀化市文化旅游广电体育局部门预算编制范围的包括：怀化市图书馆（二级部门）”。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算。包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年年初本部门收入预算455.77万元，其中，一般公共预算拨款455.47万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0.3万元，国有资本经营预算拨款0万元，上年结转结余0万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，收入较上年减少 23.4 万元，主要原因是2024年度单位在职人员调出一个，人员经费减少；2024年公用经费预算数是调减后的金额；2024年中央补助地方公共图书馆免费开放专项资金没有纳入预算。

（二）支出预算。2024年本部门支出预算数455.77万元，其中，文化旅游体育与传媒支出379.45万元，社会保障和就业支出33.95万元，卫生健康支出14.28万元，住房保障支出28.1万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，支出较上年减少23.4万元，主要原因是2024年度单位在职人员调出一个，人员经费减少；2024年公用经费预算数是调减后的金额；2024年中央补助地方公共图书馆免费开放专项资金没有纳入预算。

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四、一般公共预算财政拨款收支情况

  2024年本部门一般公共预算拨款支出为455.47万元，其中：文化旅游体育与传媒支出379.15万元，占83%；社会保障和就业支出33.95万元，占7%；卫生健康支出14.28万元，占3%；住房保障支出28.1万元，占7% 。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2024年年初预算数为366.47万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资102.86万元、津贴补贴0.54万元、办公费3万元、工会经费7万元、福利费7万元、劳务费15万元等。

（二）项目支出：2024年年初预算数为89万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：专项业务工作经费支出39万元，主要用于免费开放三湘读书月、送书下乡及进校园、下县工作辅导等方面；图书购置专项经费支出25万元，主要用于馆内每年购买图书新增藏量；5个自助图书馆开放运行经费支出25万元，主要用于5个自助图书馆开放运行劳务人员工资及水电费、运行费等。

五、政府性基金支出情况

 2024年怀化市图书馆无政府性基金预算支出。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

     2024年怀化市图书馆安排“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元，因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年预算数增加3.5万元，提高700%，主要因为2023年“三公”经费预算数为0.5万元，因单位公务用车年久失修基本上没有运行，也没有公务接待费支出。2024年度因单位工作安排要求，必须维修好公务用车保障正常运行，才能开展送书下乡及各类读书活动等工作。（按照“三公”经费“只减不增”原则，从严从紧安排“三公”经费预算。）

 （二）机关运行经费

     2024年怀化市图书馆一般公共预算拨款安排机关运行经费预算为0万元。

    （三）政府采购情况

     2024年怀化市图书馆政府采购预算总额25万元，其中，政府采购货物预算25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2024年我单位整体支出455.77万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出89万元，其中专项业务工作经费39万元；图书购置专项经费25万元；5个自助图书馆开放运行经费25万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

 （五） 国有资产占用情况

1.截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

 2.2024年怀化市图书馆无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为455.47万元，其中，基本支出366.47万元，项目支出89万元。具体绩效目标详见报表。详见附件2024年项目支出绩效目标表。

（七）一般性支出情况

1.2024年本部门无会议费预算。

2.2024年，本部门培训费预算2万元，具体为：在岗职工参加上级部门举办的各类业务知识培训，内容为湖南省图书馆举办的公共图书馆业务规范、业务管理等专项工作培训,预计人数6人，预算1万元；参加市级人事部门开展的各项培训，内容为事业单位专业技术人员培训，预计人数18人，预算0.8万元；业务工作人员参加其他图书馆业务知识培训预计3人，预算0.2万元。

3.2024年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 2024年预算公开表格