怀化市文化旅游广电体育局2022年度部门预算公开说明
发布时间：2022-02-07 11:44 信息来源：怀化市文化旅游广电体育局
目 录：
一、部门基本概况
（一）部门职责
（二）机构设置情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算财政拨款支出情况
五、政府性基金支出情况
六、其他重要事项的情况说明
（一）“三公”经费
（二）机关运行经费
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五） 国有资产占用情况
（六）一般性支出情况
七、专业名词解释
八、公开附表
1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.本年一般公共预算支出预算表
6.本年一般公共预算基本支出预算表
7.本年“三公”经费支出预算表
8.本年政府性基金预算支出预算表
9.本年项目支出预算表
一、部门基本概况
（一）部门职责
1.贯彻党和国家有关文化、旅游、广播电视、体育工作方针、政策和法律、法规，拟订全市文化、旅游、广播电视、体育事业发展规划并指导实施，指导、推进全市文化、旅游、广播电视、体育、文物领域体制机制创新；
2.推进全市文化旅游广电体育领域的公共服务，规划、引导公共文化产品生产，统筹安排全市文化、旅游、广电、体育事业经费，指导全市重点文化旅游广电体育设施建设和基层文化旅游广电体育设施建设；
3.拟订全市文化旅游广电体育产业发展规划, 指导、协调全市文化旅游广电体育产业发展, 推进文化旅游广电体育产业交流与合作；
4.指导全市文化艺术创作与生产, 管理全市性重大文化活动, 重点扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种和特色文艺院团, 推动各门类艺术的发展；
5.指导、管理全市文化艺术和体育事业, 指导、管理全市图书馆、博物馆、文化馆（站）、体育馆事业和基层文化体育建设。指导非公有性文化旅游体育文物机构和文化艺术类、旅游类、体育类、文物类社会组织的业务工作；
6.指导推进全市文化旅游广电体育文物科技创新发展, 推进文化旅游广电体育文物行业信息化、标准化建设；
7.负责全市物质与非物质文化遗产保护和优秀民族文化的挖掘抢救传承宣传研究工作；
8.指导全市文化、旅游、广电、体育、文物等市场发展, 对文化旅游广电体育文物市场经营进行行业监管, 推进文化旅游广电体育文物行业信用体系建设, 依法规范文化旅游广电体育文物市场；
9.组织、指导全市重要旅游产品的开发, 促进和引导旅游业利用外资和社会投资工作。拟订全市国际旅游市场开发战略, 组织全市旅游形象的对外宣传和重大推广活动。培育、完善和开拓国内旅游市场, 拟订我市开拓旅游市场的措施并指导实施；
10.组织全市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。指导协调旅游区的规划编制和开发建设, 引导休闲度假。监测全市旅游经济运行, 负责旅游统计及行业信息发布。协调和指导全市假日旅游和红色旅游工作；
11.承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为。组织实施国家确定的各类旅游区（点）、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的等级和标准, 组织实施旅游饭店、旅行社星级标准、星级评定与复核工作。审批市内旅行社设立和经营范围变更。审核报批经营出境旅游业务的旅行社。负责全市旅游安全的综合协调和监督管理, 指导应急救援。指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。加强对旅游市场实施监督管理；
12.指导旅游教育、培训工作, 制定并组织实施全市旅游人才规划, 指导实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。指导全市有关院校开展旅游教育的有关工作。联系和指导旅行社团机构建设和制度建设等工作；
13.统筹规划群众体育发展, 负责推行全民健身计划, 指导群众性体育活动的开展, 监督实施国家体育锻炼标准, 推动国民体质监测和社会体育指导员工作队伍制度建设, 指导公共体育设施建设, 负责公共体育设施的监督管理；
14.统筹规划竞技体育发展和青少年体育发展, 负责制定全市体育竞赛项目设置和重点布局, 组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设, 加强体育后备人才建设, 推进青少年体育工作；
15.组织体育领域科学研究的攻关和成果推广, 负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作；
16.组织推进全市广播电视公共服务, 负责全市广播电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管并实施准入和退出管理, 对从事广播电视节目制作民办机构进行监管；
17.指导、管理文化旅游广电体育行业对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作；
18.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
怀化市文化旅游广电体育局作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、人事教育科（退休人员管理服务科）、计划财务科、产业发展科、政策法规科、文化艺术科、市场管理科（行政审批服务科）、资源开发与全域旅游推进科（红色旅游指导科）、推广传播和交流合作科、广播电视科、群众体育科、竞赛训练科、文物保护科（博物馆与社会文物科）、机关党委。
二、部门预算单位构成
纳入2022年怀化市文化旅游广电体育局预算编制范围的包括怀化市文化旅游广电体育局本级。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算包括本单位预算内的收支情况。
（一）收入预算，2022年年初预算数1819.01万元，其中，一般公共预算拨款1782.41万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，单位资金预算36.6万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，收入较上年增加435.31万元，主要原因是本年度增加市级文物保护与修复经费、2022年湖南省第十四届运动会（青少年组、成年组）及湖南省青少年体育锦标赛经费、青少年体育竞赛和校园足球竞赛经费项目，本年度单位部分的机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金纳入年初预算；本年度减少人员经费支出、老年体协活动经费及部分群众公共文化服务经费等等。
（二）支出预算，2022年年初预算数1819.01万元，其中，主要是人员类支出612.75万元、公用经费类支出64.5万元、其他运转类支出61.16万元、特定目标类支出1080.6万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，支出较上年增加435.31万元，主要原因是本年度增加市级文物保护与修复经费、2022年湖南省第十四届运动会（青少年组、成年组）及湖南省青少年体育锦标赛经费、青少年体育竞赛和校园足球竞赛经费项目，本年度单位部分的机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金纳入年初预算；本年度减少人员经费支出、老年体协活动经费及部分群众公共文化服务经费等等。
（三）公开表格，部门预算公开表格共9张，包括：部门收支总表3张，即《收支预算总表》《收入预算总表》《支出预算总表》；财政拨款收支表6张，即《财政拨款收支预算总表》《本年一般公共预算支出预算表》《本年一般公共预算基本支出预算表》《本年“三公”经费支出预算表》《本年政府性基金预算支出预算表》《本年项目支出预算表》（公开表格附后）。
四、一般公共预算财政拨款收支情况
2022年一般公共预算拨款收入为1782.41万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年年初预算数为677.25万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资210.86万元、津贴补贴119.33万元、奖金34.26万元、其他工资福利支出14.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费58.81万元、职工基本医疗保险缴费31.24万元、住房公积金41.73万元、其他社会保障缴费5.76万元、办公费2.52万元、公务接待费1.2万元、公务用车运行维护1.2万元、工会经费39万元、其他商品和服务支出56.08万元、生活补助4.75万元、离休费31.54万元、退休费24.8万元等。
（二）项目支出：2022年年初预算数为1105.16万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：专项业务（工作）经费支出19.8万元，主要用于送戏下乡及日常工作经费；房屋维修及日常公用支出9.36万元，主要用于老体育馆房屋维修及日常公用支出；老艺人困难补助支出32万元，主要用于京剧团留守人员（老艺人）困难补助；群众公共文化服务经费支出180万元，主要用于群众文化活动及日常工作会议等工作经费；文旅基础设施保障经费支出180万元，主要用于旅游宣传广告经费及全域旅游示范创建专项经费；旅游营销奖励资金支出180万元，主要用于鼓励和调动各旅游企事业单位拓展旅游市场，提升怀化旅游品牌形象积极性和主动性，促进旅游消费的奖励资金；张吉怀旅游联盟会费支出50万元，主要用于张吉怀旅游共同体本年度工作经费；抽样统计调查经费支出18万元，主要用于抽样统计调查全市旅游接待人次、旅游综合收入、旅游业增加值等工作经费；市级文物保护与修复经费支出120万元，主要用于文物保护单位的维修、维护及相关工作经费；2022年湖南省第十四届运动会（青少年组、成年组）及湖南省青少年体育锦标赛经费支出280万元，主要用于集训各项比赛体育运动项目教练员训练补助、运动员生活补助及重点运动员营养费、购买器材费用、参加2022年湖南省第十四届运动会及参加省青少年锦标赛比赛等相关经费；青少年体育竞赛及校园足球竞赛经费支出36万元，主要用于举办市级田径、篮球、羽毛球、乒乓球、篮球及校园足球等比赛经费。
五、政府性基金支出情况
2022年无政府性基金预算支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）“三公”经费预算
2022年怀化市文化旅游广电体育局安排“三公”经费预算数为38.92万元，其中，公务接待费14.92万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费24万元，因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与上年持平。
（二）机关运行经费
2022年怀化市文化旅游广电体育局机关运行经费38.46万元，压减公用经费后安排30.77万元，同口径对比，比上年预算数减少76.59万元，下降71.34%，主要因为2022年预算申报在预算一体化系统完成，公务交通补助（车补）、职工福利费、工会经费口径列入人员经费支出，而上年度计入公用经费支出（机关运行经费），申报口径有差异，故下降比例大。主要用于：工会经费支出，32.4万元；办公费支出，2.52万元；公务接待费支出，1.2万元；公务用车运行维护费支出，1.2万元；其他商品和服务支出，1.14万元等。
（三）政府采购情况
2022年怀化市文化旅游广电体育局政府采购预算总额为0万元。
（四）预算绩效管理情况
按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2022年我单位整体支出1819.01万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目12个，涉及项目支出1141.76万元，其中专项业务（工作）经费19.8万元，房屋维修及日常公用支出9.36万元，老艺人困难补助支出32万元，群众公共文化服务经费支出180万元，文旅基础设施保障经费支出180万元，旅游营销奖励资金支出180万元，张吉怀旅游联盟会费支出50万元，抽样统计调查经费支出18万元，市级文物保护与修复经费支出120万元，2022年湖南省第十四届运动会（青少年组、成年组）及湖南省青少年体育锦标赛经费支出280万元，青少年体育竞赛及校园足球竞赛经费支出36万元，群众体育活动经费支出36.6万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五） 国有资产占用情况
1.截至2021年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。本部门无50万元以上的通用设备和专用设备。
2.2022年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。
（六）一般性支出情况
1.2022年，本部门会议费预算2万元，具体为：召开全市公共文化服务体系五年高质量发展相关会议，内容为贯彻落实《湖南省公共文化服务体系高质量发展五年行动计划（2021年—2025年）》，研究布置安排公共文化服务领域重点工作落实落地，预计参会人数63人，预算2万元。
2.2022年，本部门培训费预算34万元，具体为：各县市区旅游抽样调查培训，内容为各县市区如何做好游客消费人次调查问卷的开展工作，预计人数42人，预算1.5万元；各县市区住宿单位调查培训，内容为各县市区如何做好住宿单位调查工作的培训，预计人数42人，预算1.5万元；乡村振兴主题、全市文艺创作采风培训，内容为深入乡村了解群众文艺需求、探求文艺创作灵感、提高文艺工作者业务能力，预计人数40人，预算8万元；书法美术和摄影创作采风培训，内容为进一步提升我市书法美术和摄影活动的质量和水准、丰富我市群众文化生活，预计人数40人，预算8万元；全市文旅驿站项目及志愿服务业务培训，内容为提升文旅驿站志愿服务水平及创新服务项目，预计人数60人，预算4万元；文物保护业务培训费，内容为文物保护项目申报与管理业务培训，预计人数90人，预算5万元；2022年怀化市全域旅游发展专题培训，内容为提升全市文旅干部全域旅游理论知识水平及工作创新能力，预计人数120人，预算6万元。
3.2022年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。
七、专业名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、公开附表
见附件
