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怀化市旅游发展事务中心单位2022年度部门预算公开说明

发布时间:2022-02-07 10:08 信息来源:怀化市文化旅游广电体育局

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一、部门基本概况

(一)部门职责

(二)机构设置情况

二、部门预算单位构成

部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出情况

六、其他重要事项的情况说明

(一)“三公”经费

(二)机关运行经费

(三)政府采购情况

(四)预算绩效管理情况

(五) 国有资产占用情况

(六)一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.收支预算总表

2.收入预算总

3.支出预算总

4.财政拨款收支预算总表

5.本年一般公共预算支出预算

6.本年一般公共预算基本支出预算表

7.本年三公经费支出预算

8.本年政府性基金预算支出预算

9.本年项目支出预算表

一、部门基本概况

(一)部门职责

主要承担旅游人才开发培训,旅游服务质量提升、智慧旅游信息化建设等职责。

(二)机构设置情况

怀化市旅游发展事务中心为怀化市文化旅游广电体育局的二级部门预算单位,暂未设内设科室

二、部门预算单位构成

纳入2022年怀化市预算编制范围的预算单位为:怀化市旅游发展事务中心。

三、部门收支总体情况

2022年部门预算编报范围包括本所的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款;支出既包括保障本所基本运行的经费,也包括财政局归口管理、面向全市分配的办公、招待、差旅、邮电、交通、会议、培训、社会保障缴纳、人员工资津贴等专项经费。

(一)收入预算,2022年年初预算数71.03万元,其中,文化旅游体育与传媒支出71.03万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。压减公用经费和专项支出后,同口径对比,收入较年减少1.2万元,主要原因本年人员减少、公用经费减少

(二)支出预算,2022年年初预算数71.03万元,其中,主要是文化旅游体育与传媒支出71.03万元, 行政运行(文化和旅游)支出59.03万元,其他文化和旅游与支出12万元,压减公用经费和专项支出后,同口径对比,支出较年减少1.2万元,主要原因本年人员减少、公用经费减少

(三)公开表格,部门预算公开表格共9张,包括:部门收支总表3张,即《收支预算总表》《收入预算总表》《支出预算总表》;财政拨款收支表6张,即《财政拨款收支预算总表》《本年一般公共预算支出预算表》《本年一般公共预算基本支出预算表》《本年三公经费支出预算表》《本年政府性基金预算支出预算表》《本年项目支出预算表》(公开表格附后)。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

    2022年一般公共预算拨款收入71.03万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出2022年年初预算数为71.03万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中人员经费59.03万元(包括用于基本工资15.64万元、津贴补贴10.02万元、奖金1.3万元、其他工资福利支出0.78、机关事业单位基本养老保险缴费5.6万元、住房公积金3.24万元、职工基本医疗保险缴费2.97万元、其他社会保障缴费0.5万元、工会经费0.51万元、其他商品和服务支出5.38万元、办公费2万元、印刷费0.5万元、邮电费0.5万元、对个人和家庭的补助10.08万元)水电费0万元、办公设备购置费0万元等

(二)项目支出2022年年初预算数为12万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:办公经费:1万元,印刷费:2万元,邮电费:0.24万元,差旅费:1.5万元,租赁费:0.45万元,会议费2万元,培训费:2万元,公务接待费:0.3万元,其他商品服务支出:0.62万元、委托业务费:1.3万元、维修(护)费:0.59万元。

五、政府性基金支出情况

2022年无政府性基金预算支出。

    六、其他重要事项的情况说明

(一)“三公”经费预算

    2022年怀化市旅游发展事务中心安排“三公”经费预算数为4.8万元,其中,公务接待费1.7万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费3.15万元,因公出国(境)费0万元。2022三公经费预算与年持平

(二)机关运行经费

2022年旅游发展事务中心机关运行经费一般公共预算拨款12万元(公开表6公用经费安排的商品和服务支出);其中:办公经费:1万元,印刷费:2万元,邮电费:0.24万元,差旅费:1.5万元,租赁费:0.45万元,会议费2万元,培训费:2万元,公务接待费:0.3万元,其他商品服务支出:0.62万元、委托业务费:1.3万元、维修(护)费:0.59万元。压减公用经费后安排12万元(公开表6公用经费安排的商品和服务支出的80%,同口径对比年持平

(三)政府采购情况

2022年政府采购预算0万元

(四)预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2022年我单位整体支出71.03万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目0个,涉及项目支出0万元,全部实现项目支出绩效目标管理

(五)国有资产占用情况

1.截至20211231日,本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其它用车0辆,单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

2.截至2021年,本部门无新增车辆,无新增50万元以上的通用设备和专用设备

(六)一般性支出情况

1.2022年本部门会议费2万元预算。具体为:我中心组织召开的全市旅游行社,酒店景区、导游等旅游质量提升工作培训会议,内容为旅游服务质量业务培训,预计参会人数180人,预算2万元;

2.2022年本部门培训费2万元预算,参加省级培训与全国性业务知识培训。

3.2022年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

本年“三公”经费支出表
单位:200009_怀化市旅游发展事务中心
单位:万元
单位 三公经费
单位编码 单位名称 “三公”经费合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
200009 怀化市旅游发展事务中心 4.86 4.86 3.15 1.71