按照《怀化市财政局关于开展2020年度市级财政资金绩效自评工作的通知》（怀财绩﹝2021﹞60号）要求，现将我局整体支出绩效评价情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况（包括部门的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等）。

1.内设机构及人数

怀化市文化旅游广电体育局为一级预算单位，本局共14个内设机构，分别为办公室、人事教育科（退休人员管理服务科）、计划财务科、产业发展科、政策法规科、文化艺术科、市场管理科（行政审批服务科）、资源开发与全域旅游推进科（红色旅游指导科）、推广传播和交流合作科、广播电视科、群众体育科、竞赛训练科、文物保护科（博物馆与社会文物科）、机关党委。管理市图书馆、市艺术馆、市全民健身服务中心、市体育学校、市非物质文化遗产保护中心、市侗文化城管理处、市旅游质量监督管理所等7个二级预算单位。

局本级及所属二级2020年年初预算编制人数为185人，其中行政编制32人、全额事业财政拨款编制153人，年末纳入一般公共预算财政拨款开支人数174人，其中在职行政人员41人，参照公务员法管理事业人员9人，非参公事业人员120人，离休人员4人；未超过编制数，在职人员控制率94.05%。怀化市文化旅游广电体育局作为一级部门预算单位，本次2020年部门整体支出绩效评价范围含7个二级预算单位。

2.主要职能。

（1）负责拟定文化、旅游、体育、广播影视方针政策、法律法规与产业发展规划、推进机制创新；

（2）负责推进公共文化、旅游、广电和体育服务，指导行业设施建设；

（3）负责指导管理全市文艺创作生产、体育事业与社文艺术教育及理论研究；

（4）监管指导全市文化、旅游市场与执法、物质与非物质文化遗产保护、电影发行放映、媒体记者站审批与记者发证初审；

（5）负责统筹规划全市群众文化、旅游、群众体育、全民健身、竞技体育、青少年体育事业发展，指导相关设施建设并负责监管其运营；

（6）组织、参加、承办全国全省的体育赛事，开展文化、旅游、体育交流、开展体育科研；

（7）负责执行发展旅游业的法律法规和方针政策，并监督实施；

（8）负责拟订全市旅游产业发展战略，组织、指导全市重要旅游产品的开发，促进和引导旅游业利用外资和社会投资工作；

（9）负责拟订全市国际旅游市场开发战略，组织全市旅游形象的对外宣传和重大推广活动；

（10）培育、完善和开拓国内旅游市场，拟订我市开拓旅游市场的措施并指导实施；

（11）负责组织全市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作；

（12）负责承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。

3.重点工作计划。完善硬件配套设施，提升文化旅游软服务；深入推进文化、旅游、广电、体育融合，促进生态文化旅游业提质升级；培养竞技体育人才；加强市场管理和综合执法人才队伍建设。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

1.2020年部门预算情况。根据怀财预【2020】8号文预算批复，我局及所属二级预算单位批复2020年年初预算收入3934.75万元，其中：一般公共预算经费拨款3480.75万元，财政专户管理的非税收入拨款454万元。年初支出总预算3934.75万元，其中：基本支出2748.05万元；项目支出1186.7万元。 

2.2020年部门决算情况。2020年度决算总支出7181.94万元，其中：基本支出3501.78万元，占总支出的48.76%；项目支出3680.16万元，占总支出的51.24%。2020年年末结转和结余548.73万元，其中财政拨款年末结转结余548.73万元。

3.主要内容及涉及范围。部门整体支出主要分为部门人员经费开支、机构日常运行经费开支及专项业务费以及项目开支。通过项目实施，进一步完善了公共文化服务体系建设，推动生态文化旅游业转型升级，大力发展竞技体育和全民健身，深入推进全市广电公共服务事业发展。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

基本支出系保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。2020年基本支出3501.78万元 ，具体包括：

1、工资福利支出2181.55万元。主要包括在职人员工资、津贴补贴、政策规定奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等，较上年2446.5万元减少10.83%，减少原因主要是2020年有退休人员，人员工资、津补贴等减少。

2、一般商品和服务支出752.48万元。包括日常运行所需的正常办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、租赁费、会议费、培训费、“三公经费”、劳务费、工会经费、其他交通费、职工福利费及其他商品服务支出等，较上年1414.86万元减少开支46.81%，减少原因主要是2020年专项项目资金未计入项目，在基本支出中列支，故2020年商品和服务支出数据较大。

“三公”经费方面。公务接待费实际开支11.35万元，较上年13.18万元减少支出1.83万元，减幅13.88%；车辆运行费实际开支27.38万元，较上年39.13万元减少支出11.75万元；主要原因是三公经费压减支出。

会议费、培训费。会议费开支23.25万元，培训费19.3万元。

3、对个人和家庭补助支出426.31万元。主要包括离退休人员工资、退休人员春节一次性生活补助费、抚恤金等支出。

4、资本性支出及其他支出141.44万元。主要包括办公设备购置、信息网络及软件购置更新、文物和陈列品购置、其他资本性支出等。

（二）专项支出

1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

我局及所属二级机构2020年度由中央补助地方、省文化和旅游厅补助、省体育局补助、市本级财政安排的专项项目共52个，资金总额3095.01万元，其中文化类项目21个，旅游类项目14个，体育及体育彩票类项目15个，文物保护类项目2个。

明细如下表：

市文旅游广体局本级及二级机构项目明细
序号	项目名称	金额（万元）	项目类别
1	六颗松树体育文化湘财建指【2020】029号文下达2020年省预算内基建资金	100	体育类
2	张吉怀旅游联盟会费	150	旅游类
3	全民健身挑战日	15	体育类
4	云平台建设运营经费	100	旅游类
5	2020年湖南省青少年体育锦标赛经费	70	体育类
6	老艺人困难补助	32	文化类
7	专项业务工作经费	23.1	文化类
8	群众文化活动	35	文化类
9	旅游营销资金	210	旅游类
10	旅游营销联盟会费	330	旅游类
11	旅游宣传广告经费	140	旅游类
12	抗疫情促发展旅游项目资金	1.8	文化类
13	全域旅游示范区创建专项	70	旅游类
14	旅游抽样调查补助经费	2.7	旅游类
15	非遗传承人补助	35	文化类
16	创新开展文旅项目云招商项目	30	旅游类
17	“三区”文化人才中央专项	1	文化类
18	市文物保护经费	35	文物类
19	篮球馆维修经费	15	体育类
20	2020年第一批公共体育普及工程中央预算内基建资金	210	体育类
21	2020年度省级财政专项彩票公益金用于全民健身群众体育	10	体育类
22	全省青少年射击（步手枪）锦标赛	60	体育类
23	全省青少年（女甲）足球锦标赛	35	体育类
24	全省青少年篮球赛	30	体育类
25	“荣耀雪峰”山地越野赛	30	体育类
26	2020年市县分成彩票公益金	49.7	体育类
27	全国青少年冬夏令营培训	42.62	体育类
28	群众文化经费	21	文化类
29	免费开放	17.5	文化类
30	公共图书馆文化馆（站）	30	文化类
31	公共数字文化建设专项资金	140	文化类
32	抗“疫”创作经费	2	文化类
33	歌曲《因为有你》创作资金	2	文化类
34	乐器及音乐制作设备购置	40	文化类
35	公共体育场馆向社会免费或低收费开放省级补助资金	289	文化类
36	全民健身赛事活动经费	15	体育类
37	2020年全民健身服务中心体育中心维修	50	体育类
38	体育彩票公益金	114	体育类
39	市级传承人补助	51	文化类
40	2019年非遗文化综合资金	15	文化类
41	国家传承人补助	24	文化类
42	2020年非遗展演宣传活动经费	20	文化类
43	消防应急通道改造	15	文化类
44	数字化建设	307	文化类
45	2019年第二轮、2020年引进人才2020年度补贴	6.4	文化类
46	文化和旅游一般行政管理事务项目	27.96	旅游类
47	文物修缮经费	2	文物类
48	天保工程区外国有林场停伐补助资金	5	旅游类
49	第五批市级乡村振兴发展专项资金	1	旅游类
50	2020年省级林业生态保护恢复及发展专项资金	10	旅游类
51	2020年现代服务业引导资金	5	旅游类
52	旅游质量检查管理事务	22.23	旅游类
合计		3095.01

2020年专项业务费及专项项目支出总额3680.16万元（其中上年结转933.97万元），较上年3184.02万元增加15.58%，主要原因是上年结转项目资金于2020年支出。

2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

2020年专项资金实际使用3680.16万元，预算支出完成率320.38%，2020年年末项目结余资金457.87万元，其中未实施完成项目有2020年云平台建设运营经费项目70万元、2020年湖南省青少年体育锦标赛经费项目20万元；全国青少年冬夏令营培训42.62万元（省级已收回该项目指标，本单位对账单余额未含该项资金，但支付系统预算执行指标未体现收回，故年底与国库科对账少该项指标金额，本单位2020年暂确定收入）、创新开展文旅项目云招商项目2万元等。部分专项业务工作经费列支为基本支出。专项资金项目主要用于发展推广文化旅游体育事业。

3、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

本单位所有专项项目均按照省市财政部门、上级文化和旅游部门、上级体育部门的项目管理办法规定的程序进行管理和实施；相应的项目资金，均按照法律法规、省市财政部门以及上级文化和旅游部门、上级体育部门的制定的专项资金管理办法之要求、程序严格管理和使用。大额资金支出实行“三重一大”集体决策机制，达到需要政府采购限额的，全部执行政府采购程序；需要进行财政评审的，都按要求进行了评审，确保资金使用公开、公正、科学、高效，做到专款专用。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

项目招投标方面，凡是单个项目采购金额达到100万元的，均依法采用公开招投标方式组织项目实施；一般情况下，不进行项目调整，确需要调整的，均依照财政部门规定，按照程序报批后方予以调整；所有项目竣工验收等工作，均由业务科室按照规定程序进行，验收完成后财务方开展报账和支付工作。

（二）专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

为确保专项有效实施，提高专项资金的使用效率，根据省市级财政部门、上级文化和旅游部门的专项项目和资金管理办法，我局制定了《财务管理制度》，正会同市财政局研究制定《怀化市本级体育彩票公益金管理办法》；项目资金下达我单位后，合理编制项目预算并按照程序报批，加强项目实施前、实施中、实施后的监督管理，提高项目资金使用效益。

四、资产管理情况

为加强资产管理，提高使用效益，保护公有财产安全，促进管理工作和业务活动的开展，我局制定了资产管理制度，明确专人负责资产管理，根据《政府采购预算》进行资产配置和处置，按计划购置办公用品。固定资产购置、报废、调拨处置时严格按照资产管理要求，由财务和办公室共同组织，并按规定程序核准。

五、部门整体支出绩效情况

我局及二级机构从部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等对2020年部门整体支出绩效开展了评价，自评得分91.4分，具体情况如下：

（一）经济性分析

2020年年初预算3934.75万元，上年结转调整数1256.59万元，剔除财政下达2019年度绩效考核奖金、春节一次性生活补助、在职人员社保单位部分财政未纳入年初预算；省级下达2020年省级体育彩票公益金以及市委市政府工作安排的追加项目资金，成本（预算）控制较好。

（二）效率性分析

1、发展基础不断夯实

初步完成怀化市“十四五”文旅广体工作发展规划编制，基本完成湖南省现代公共文化服务体系建设三年行动目标任务，超额完成旅游厕所新三年行动计划目标任务，仅2020年建设旅游厕所101座。引进社会力量建设了怀化首批社会共建文旅服务驿站，授予易烊千玺图书馆等十二家单位为“文旅驿站”。完成社会体育足球场建设31块；完成7182套数字广播电视“户户通”安装任务；联合市委宣传部、市文明办印发《怀化市空中讲堂——潇湘文明实践“村村响”实施方案》。实现基层文化队伍培训全覆盖；全年开展群众文体活动1400余场次。

2、精品打造亮点纷呈

（1）精品活动持续开展。“艺抗疫情、云游湖南”征集抗疫主题作品510件，为抗疫凝聚怀化力量；举办“非遗陪你过大年”、“神韵雪峰•能歌善舞”春夏秋冬四季抖音大赛、第一届小戏小品大赛、“2020红色旅游博览会通道分会场活动暨长征国家文化公园（湖南段）系列宣传活动”、“欢乐潇湘”精准扶贫巡演、全民导游大赛、“2020怀化市广播电视公益广告大赛”等特色活动，丰富群众精神文化生活。

（2）全域旅游示范区、等级景区、星级旅游饭店创建成效显著。芷江县、鹤城区成功创建为省级全域旅游示范区，靖州飞山景区、鹤城区九丰现代农博园成功创建国家4A景区；溆浦县思蒙碧水丹霞景区、会同县粟裕故里景区已通过国家4A级旅游景区景观质量评定；半岛酒店成功创建四星级旅游饭店。

（3）特色小镇发展态势良好。洪江古商城小镇在2020年湖南特色小镇颁牌仪式上作典型代表发言，8月省文旅厅对2019年特色文旅小镇进行现场评估考察，对洪江古商城、通道坪坦乡发展给予高度评价。溆浦县北斗溪镇成功获批湖南省特色文旅小镇，目前该镇民宿、研学等旅游项目建设正有序推进。

（4）侗寨申遗稳步推进。进一步巩固申遗侗寨核心价值研究成果，完成《湖南申遗侗寨》丛书编制，湖南侗族博物馆外部装修工程已经完成，已征集侗族文物5000余件。

（5）竞技体育有新成效。联合市教育局共同举办了2020年青少年学生田径运动会，成功承办2020年湖南省青少年篮球（甲组）、射击（步手枪）、足球（女子甲组）3个项目锦标赛工作，并获评射击步手枪、甲组女子足球“2020年湖南省青少年体育竞赛优秀赛区”称号；我市在2020年省青少年锦标赛中，共获得25枚金牌、28枚银牌、22枚铜牌。在湖南省体育后备人才基地（2019－2022）中期评估“优秀单位”中，我市皮划艇基地被评为“优秀单位”。

（6）工作亮点不断涌现。怀化市文化生活共建主要做法获中央宣传部《党建》专刊第9期推荐；策划“西南明珠”摄影展项目代表湖南参加全国“春雨工程”走近甘肃礼县；怀化市会同县高椅乡雪峰村综合文化服务中心、怀化市鹤城区阳戏保护传承中心获评“第八届全国服务农民、服务基层文化建设先进集体”。通道皇都村、鹤城大坪村被评为“全国重点旅游村”；靖州三锹乡地笋村、溆浦北斗溪镇坪溪村、鹤城区坨院街道办双村村被评定为省级旅游重点村；鹤城区大坪村、溆浦县山背村获批“2020年全省文化和旅游扶贫示范村”。通道侗锦织造技艺国家级项目代表性传承人粟田梅荣获全国劳动模范称号；“通道侗族木构建筑营造技艺”和“靖州雕花蜜饯制作技艺”入选第五批国家级非物质文化遗产代表性项目名录。8个县列入全国第二批革命文物保护利用片区分县名单；粟裕同志纪念馆《一份珍贵的党员登记表》被中组部确定为建党100周年献礼内容。

（三）产业复苏持续加快

1、惠企政策有效落实。暂退25家旅行社质保金共514万元，分别兑现4A级景区创建奖励资金100万元、旅游营销奖励资金197.446万元。召开政银企座谈会，通过网上“云招商”+跟踪服务+实地考察洽谈，推进怀化生态文化旅游产业项目招商、落地。加大项目资金申报力度，成功申报大湘西精品线路资金1959万元、抗疫情促发展省级旅游资金375.8万元，组织开展2020年省级文化旅游产业项目库入库项目申报，共有102个文旅项目入库。

2、系列举措促市内市场复苏。“嗨游怀化”全域旅游卡升级为“嗨游怀化”文旅消费一卡通，并推出了“嗨游怀化”城际大巴宣传车。成立首个红研社文旅消费设计中心，已对外发布两批产品。大力支持雪峰山文旅集团以溆浦高铁索道为核心建设雪峰山文旅项目，目前，该公司已进入湖南省上市后备企业资源库名单。化疫为机，推出怀化四季、自驾、徒步旅游精品线路，举办“徒步雪峰山•怀化森呼吸”等主题活动，有力推动疫情后文旅市场复苏。

3、强力推进张吉怀旅游共同发展。着眼省委建设张吉怀精品生态文化旅游经济带建设，怀化作为2020年-2021张吉怀旅游共同体轮值主席，在疫情后复工复产的关键时期，先后举办了“寻美张吉怀 邀约潇湘客”张吉怀（长沙）系列宣传推广活动、“百趟专列开进张吉怀”（广州）系列宣传推广活动，有力地推动张吉怀旅游省内市场和省外市场复苏和发展。

4、图书馆到馆借阅人数相较去年稳步增长，达35万人次，图书借阅量达40万余册次，2020年新增藏书21856册，数字资源访问量预计达到4.5万人次。其他类型的图书馆服务，读者量和使用率也将大幅增长。2020年，馆内总藏量达到60万余册，其中：文学类14万册、社会科学、哲学类7万册、 历史、地理类5万册、其他类14万多册；电子图书20万册。期刊、党报党刊等745种；报纸50余种。开展各类读书活动，让更多的读者参与到图书馆活动中来，形成图书馆与读者的互动。

5、硬件配套设施不断完善，服务游客的要素不断提高，分别完成了大门口广场凉亭新建、五溪神木园凉亭的维修，方便游客徒步休憩、欣赏景色和拍照，全年共接待游客9.73万人次。

6、深入推进森林+人文，2000年单位在会同髙椅购买了一批农事生产用品，为了保护和传承这批历史文物，我管理处对这批文物进行了修缮和分类，标语游客和学生参观学习，全年接待游客1.73万人次，同比增长52%。

7、积极开展宣传活动，发挥教育功能。2020年1月8日，市非物质文化遗产保护中心（博物馆）紧紧围绕“博物馆藏品架起沟通桥梁”主题，举办了“非遗陪你过大年，2020年怀化市博物馆春节特展暨非遗传统工艺博览会”专题活动。为进一步提高我市人民群众文化遗产保护意识，传承、弘扬中华优秀传统文化，营造文化遗产保护的良好社会氛围，市非物质文化遗产保护中心(博物馆)在6月集中开展了“文化和自然遗产日”宣传系列活动。

8、怀化市博物馆遵守《国有博物馆藏品征集规程》，公正透明、规范有序地进行文物征集工作。文物征集坚持“保护为主、抢救第一”的方针，合理使用财政下拨专项经费征集民俗文物13件以适应陈列、研究和馆藏缺项需要为标准，通过全方位、多渠道征集各类藏品及珍贵文物，保障怀化市博物馆展陈配套文物达标，努力把怀化市博物馆建设成全国一流的文化展示窗口。

9、怀化的非物质文化遗产众多，目前我市已有国家、省、市、县级非遗代表性名录项目共500余项，其中14项列入国家级非遗代表性项目名录，33项列入省级非遗代表性项目名录，147项列入市级非遗代表性项目名录；国家、省、市、县级非遗项目代表性传承人共700余人，其中，有11位国家级非遗项目代表性传承人，33位省级非遗项目代表性传承人，143位市级非遗项目代表性传承人。针对国家级、省级和市级非物质传承人资助有效解决部分传承人传习活动中面临的现实困难，提高了传承人授艺带徒、开展传习活动的积极性，推动了非物质文化遗产代表性项目的活态传承，使各非遗项目得到了较好地存续。

10、确保旅游投诉渠道无障碍畅通。做到旅游投诉电话24小时有人接听，12301旅游投诉平台有专人负责监控受理；2020年以来，我所继续对各旅行社、各服务网点的投诉公示牌进行了更新，统一使用国家文旅部的投诉受理平台。今年受新冠疫情影响，暂停了“零投诉”申报授牌工作。2020年2月5日，我所在全省第一时间及时在局官网发布了《关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情引发旅游退款纠纷处理的指导意见》。截止到12月30日我所共接到旅游投诉41起，其中12301平台32起，国家旅游投诉平台推广取得显著成效，旅游投诉办结率100%。

（四）市场监管规范有序

全面落实行业疫情防控职责，抓实疫情防控常态化，各旅游景区“限量、预约、错峰”开放，全市文旅行业场所及人员未发现疫情病例。严格依法依规开展文旅行政审批各项工作，完成政务服务“三集中三到位”问题整改，文物类许可项目进窗统一受理。部署开展文化旅游领域系列专项整治、文旅行业安全生产巡查及节假日安全巡查等，全市文体旅游市场安全规范有序经营，全年未发生文旅安全责任事故和重大舆情事件。

（三）有效性分析

1、预算完成率。2020年上年结转1256.59万元，年初预算3934.75万元，调整预算2544.33万元，年末结转553.73万元，预算完成率92.84%。

2、预算控制率。剔除下达2019年度绩效考核奖金、春节一次性生活补助、在职人员社保单位部分财政未纳入年初预算；省级下达2020年省级体育彩票公益金以及市委市政府工作安排的追加项目资金，预算控制率100%， 预算控制良好。

3、新建楼堂馆所面积和投资概算控制率。无新建楼堂管所情况。

4、公用经费控制率。2020年度我联日常公用经费实际支出公用经费总额557.87万元，预算安排公用经费总额760.95万元，公用经费控制率73.31%。

5、“三公经费”控制率。“三公经费”实际支出数为38.73万元，预算安排87.39万元，“三公经费”控制率为44.32%。

6、政府采购执行率。政府采购预算665.66万元，实际政府采购金额521.9万元。

7、管理制度健全性。严格落实《财务管理办法》等有关管理制度，规范财务审批程序，严格审核差旅费、接待费等支出的标准、范围和程序，购买中介机构服务的支出按统一的标准和审批程序执行。

8、资金使用合规性。严格落实中央八项规定和有关公务支出标准。加强经费合法合规性审核和预算控制，严格按制度政策办事，资金使用合法合规，支出手续齐全，程序到位。

9、预决算信息公开性。真实准确编制部门预算和决算，按时上报基础数据资料。对上年度部门整体支出进行了绩效评价，对比差异原因。按规定时限和规定内容公开部门预算、部门决算以及绩效自评报告。各项应向社会公开的信息及时、完整、真实，更加细化，部门预决算信息透明度进一步提高。    

（四）可持续性分析

1、进一步夯实发展基础。加快主城区博物馆、规划馆、演艺中心建设，推进乡镇（街道）综合文化站效能建设，巩固省现代公共文化服务体系建设三年行动工作成果，继续推动现代公共文化服务体系建设，鼓励更多社会机构加入文旅驿站建设，在已有的12家文旅驿站机构中，开展公共文旅服务和志愿服务。创新推进文化惠民工程，积极搭建“百姓大舞台”等群文活动平台，组织开展好送戏下乡、全民健身挑战日、“阳光娱乐节”等群众文体活动。继续做好文物保护基础工作，推动侗族村寨申遗及湖南侗族博物馆的陈列布展工作。启动《怀化市革命文物保护利用规划》工作，推动我市革命类文物保护利用工程项目。

    2、进一步打造怀化文化旅游精品。推出一批优秀文艺创作精品，举办怀化市首届艺术节、第二届小戏（剧）小品创作大赛，第一届（群艺）馆（站）业务技能竞赛等活动，继续深入开展“非遗进校园”“怀化市非物质文化遗产传统工艺博览会暨非遗宣传展演活动”活动。加快建设一批高星级旅游酒店，争创1个省级全域旅游示范区，指导推进芷江“一园三馆”争创5A工作，推进会同粟裕将军故里景区、溆浦思蒙碧水丹霞景区创建4A工作。支持推进通道、靖州“国家长征国家文化公园”项目建设。深入挖掘通道转兵等红色文化、长寿文化、高庙文化，强化自然遗产、文化遗产系统性保护，启动怀化市侗族苗族文化生态保护(实验)区创国家文化生态保护试验区工作。推出一批以建党100周年为主题的革命文物陈列展览精品。组织举办好怀化市第六届运动会。推动出台怀化市参加省以上重大体育比赛奖励办法，以校园足球工作为抓手，强化对学校体育工作的指导，促进全市各项目青少年体育活动蓬勃开展。

3、进一步汇聚发展动能。推进“潇湘步道、最美雪峰”徒步体育步道建设。整合建设一批精品旅游线路，支持雪峰山文旅集团以雪峰山旅游板块为重要支撑，实施区域整合，打造雪峰山山地旅游度假区，唱响“锦绣潇湘•神韵雪峰”大品牌；以千里沅江、百里侗文化长廊为依托，加快建设一批特色乡村旅游点；扶持溆浦北斗溪民宿旅游、沅陵借母溪、洪江古商城、黄岩旅游区打响品牌；继续优化《怀化市旅游营销奖励办法》，围绕怀化—长株潭—省外粤港澳三级客源市场，进一步加大营销奖励力度，深化怀化市旅游营销联盟、张吉怀旅游共同体整合营销宣传，策划举办特色文化旅游节庆主题活动，进一步发挥营销奖励政策引导作用。加快推进体产集团筹建，积极与省体育局对接，共建湖南省体育旅游装备产业园。

4、进一步完善行业监管机制。持续推动文旅行业复工复产及疫情防控常态化工作，优化营商环境，强化文旅广体市场执法和服务引导。落实安全生产监管职责，加强安全隐患日常排查，做到动态管理，重点抓好暑期、汛期、节假日等重点时段的公共文化场所、热门景区、文物古建筑、广播电视播出等重点部位的安全风险防控。在行业监管中落实社会治安综合治理、城市创建、污染防治等工作部署。开展全市公共文化服务体系示范乡镇（街道）、村（社区）及平安景区等创建活动。建立非遗展示馆、传习所、体验基地。推动出台《关于加快推进怀化市文化体育旅游产业发展的实施意见》、《怀化市民宿管理办法》等奖励支持政策。

六、存在的主要问题

因市委市政府工作安排，预算编制与实际执行偏差较大，没有实现零基预算。应在下年度时加以重视，尽量减少追加资金，逐步降低预算控制率。

七、改进措施和有关建议

一是着力增强预算编制的全面性、准确性，强化预算执行的严肃性。对年初没有预算安排的支出原则上不安排支出；在做预算时，对没有把握争取到的资金，不再列入年初预算。

二是市财政根据全口径预算的要求，增加本单位公用经费、群众文化活动经费及场馆维修维护费。

 

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    附件：

        附件2：部门整体绩效指标表汇总

        附件3.整体基础数据表汇总