目 录
第一部分 2026年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算财政拨款支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2026年部门预算表
1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.一般公共预算支出预算表
6.一般公共预算基本支出预算表
7.一般公共预算“三公”经费支出预算表
8.政府性基金预算支出预算表
9.项目支出预算表
10.国有资本经营预算支出预算表
11.项目支出绩效目标表
12.部门整体支出绩效目标表
注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况
一、部门基本概况
（一）部门职责
1、负责军地双方上级职能部门审核认定的军干部
收安置手续移交，配合部队做好军休干部的接收进所工作，出据组织关系、医疗保险、落户等有关的证明信。
2、完善各项配套设施建设，保证军休干部老有所依，老有所乐，保证军休干部院内生活便利。组织军休干部学习中央、省、市有关文件，参加党支部，定期过党的组织生活，坚持“三会一课”制度。定期或不定期召开军休干部座谈会，重大节日开展慰问活动。
3、搞好阅览室、娱乐室、门球场、党员活动室建设，安排好军休干部的文化生活。有计划、有步骤的开展适合老年人的文体活动，增强军休干部体质，丰富军休人员的晚年生活。
4、及时足额发放军休干部离退休费、报销医疗费，为符合条件的军休干部审报发放护理费、公勤费、军粮补贴等。
5、积极开展卫生知识教育和医疗保健活动，定期组织离休干部体检，有病早发现、早治疗。优先保证军休干部就医用车。
6、为军休干部创造良好的生活条件，进一步发挥军休干部作用，实现“自我教育、自我服务、自我管理”，充分体现军休干部在所中的“主人翁”地位。
7、承办上级各部门交付的其他任务。
（二）机构设置情况
怀化市军队离退休干部休养所作为怀化市退役军人事务局的二级部门预算单位，内设部室为：办公室、财务部、待遇部、文体管理部4个部门。
二、部门预算单位构成
纳入2026年怀化市军队离退休干部休养所部门预算编制范围的包括：怀化市军队离退休干部休养所本级。
三、部门收支总体情况
2026年部门预算包括本单位预算内的收支情况。
（一）收入预算。包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年年初本部门收入预算458.42万元，其中，一般公共预算拨款458.42万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，上年结转结余0万元。同口径对比，收入较上年增加107.14万元，增长率30.50%，主要原因是在职人员增加，配套经费增加。
（二）支出预算。2026年本部门支出预算数458.42万元，其中，一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出414.84万元，卫生健康支出15.05万元，住房保障支出28.54万元。同口径对比，支出较上年增加107.14万元，增长率30.50%，主要原因是在职人员增加，配套经费增加。
四、一般公共预算财政拨款收支情况
2026年本部门一般公共预算拨款支出为458.42万元，其中：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出414.84万元，占90.49%；卫生健康支出15.05万元，占3.28%；节能环保支出0万元，占0%；住房保障支出28.54万元，占6.23%；其他支出0万元，占0%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2026年年初预算数为458.42万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资109.19万元、绩效工资63.47万元、奖金64.87万元、社会保险缴费70.13万元、津贴补贴0.29万元、办公费21.26万元、差旅费5万元，维修费6万元、劳务费0.5万元、水电费6.35万元、公务用车运行维护3.3万元、物业管理费19.9万元等；
（二）项目支出：2026年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。
五、政府性基金支出情况
2026年无政府性基金预算支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）一般公共预算“三公”经费预算
2026年怀化市军队离退休干部休养所部门安排一般公共预算“三公”经费预算数为3.3万元，其中，公务接待费0.1万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.2万元，因公出国（境）费0万元。2026年一般公共预算“三公”经费预算较上年预算数无增减变化，“三公”经费预算与上年持平。
（二）机关运行经费
2026年××部门机关运行经费89.88万元，同口径对比，比上年预算数增加25.2万元，提高256.66%，主要因为是本年在“零基预算”的政策指导下，将本年需要支付的物业管理费、维修费等纳入部门预算内，而去年没有将这部分支出纳入预算。主要用于：物业管理费支出，19.9万元；劳务费支出，0.5万元；公务接待费支出，0.1万元；工会经费支出，20.46万元；办公费支出，20.26万元；维修费支出，6万元；差旅费支出，5万元；水电费支出，6.35万元；公务用车运行维护费支出，3.2万元，委托业务费支出，1万元等。
（三）政府采购情况
2026年怀化市军队离退休干部休养所政府采购预算总额0万元。
（四）预算绩效管理情况
按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2026年我单位整体支出458.42万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元，
（五） 国有资产占用情况
1.截至2025年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。
2.2026年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。
（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为458.42万元，其中，基本支出458.42万元，项目支出0万元。具体绩效目标详见报表。详见附件2026年部门整体支出绩效目标表。
（七）一般性支出情况
1.2026年本部门无会议费预算。
2.2026年本部门无培训费预算。
3.2026年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。
七、专业名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。