怀化市商务局

目 录

第一部分  2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2025年部门预算表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.本年一般公共预算支出预算表

6.本年一般公共预算基本支出预算表

7.本年“三公”经费支出预算表

8.本年政府性基金预算支出预算表

9.本年项目支出预算表

10.本年国有资本经营预算支出预算表

11.项目支出绩效目标表

12.部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

一、部门基本概况

（一）部门职责

1.贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策，起草我市国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的地方性法规及规章草案、政策措施和实施办法，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

2.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进中小商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.拟订全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

4.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场秩序的政策；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料（成品油）流通管理的责任，监测分析重要消费品的市场运行、商品供求状况，调查分析重要消费品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品（肉类、边销茶、小包装食品等）储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

6.贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗商品的进出口，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7.贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

8.牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

9.贯彻执行我国多双边(含区域、自由贸易区)经贸合作战略和政策，推进我市与其他国家(地区)的经贸往来与投资贸易合作；牵头承担全市商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作，负责对外经济贸易协调工作。 

10.负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

11.指导和管理全市招商引资、投资促进和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；依权限办理全市外商投资企业的审批和备案；指导国家级、省级经济技术开发区的有关工作。

12.拟订并组织实施对外经济合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；拟订市内人员出境就业管理政策并组织实施，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订境外投资的管理办法和具体政策，指导市内企业对外投资开办企业(金融企业除外)按程序报批。

13.贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理全市承担的对外援助项目；协调管理多双边对我市的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款)等发展合作业务。

14.贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，指导我市对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台商投资管理工作。

15.承担会展业促进与管理有关工作。

16.负责全市对外开放口岸的规划、申报及有关审批工作；协调管理全市口岸工作，推动建立大通关机制。 

17.负责商贸行业安全生产监督管理工作。

18.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

怀化市商务局作为一级部门预算单位，内设科室为:办公室、财务审计科、人事科、政策法规和市场秩序科、电子商务科、市场体系建设科、对外贸易科、投资管理和对外经济合作科、流通业发展科、口岸办、市场运行和消费促进科、机关党委等。另有两个二级单位（均为非独立核算、非独立部门预算单位）：怀化市投资促进事务中心、怀化市商务服务中心。 

二、部门预算单位构成

纳入2025年怀化市商务局部门预算编制范围的预算单位包括：怀化市商务局部门本级，两个二级单位（均为非独立核算、非独立部门预算单位）：怀化市投资促进事务中心、市商务服务中心。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算。包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算1771.64万元，其中：一般公共预算拨款1771.64万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入 0万元，上年结转结余0万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，收入较上年减少 99.83万元，减少率5.3%，主要原因是2025年响应相应政策，压减开支。

（二）支出预算。2025年本部门支出预算数1771.64万元，其中一般公共服务支出1187.88万元、社会保障和就业支出466.81万元、卫生健康支出37.82万元、住房保障支出79.13万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，支出较上年减少99.83万元，减少率5.3%，主要原因是响应相应政策，开始压减公用经费和专项支出。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

  2025年本部门一般公共预算拨款支出预算1771.64万元，其中，一般公共服务支出1187.88万元，占67.04%；社会保障和就业466.81万元，占26.34%；卫生健康支出37.82万元，占2.16%,住房保障支出79.13万元，占4.46%具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年年初预算数为1448.14万元 ，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资288.82万元、津贴补贴84.92万元、奖金210.01万元，绩效工资84.79万元、养老保险缴费96.89万元，医疗保险缴费37.82万元、其他工资福利14.44万元、住房公积金79.13万元，退休费14.17万元、离休费40.54万元、其他对个人和家庭的补助274.5万元，其他商品服务支出83.78万元、其他交通补贴49.03万元、办公费0.2万元、电费10万、邮电费2万元、水费3.6万元、 维修（护）费3.4万、福利费12万元、劳务费24万元、工会经费21.17万元、差旅费2万元等。

（二）项目支出：2025年年初预算数为323.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：内贸流通支出10万元，主要用于市场运行等方面；国际陆港工作经费专项支出20万元，主要用于我市连接“一带一路”节点工程，推动国际陆港产业发展等方面；驻点及产业招商专项支出250万元，主要用于全市驻点招商机构和产业链招商引资工作方面；改制企业维稳7.5万元用于后续维稳工作方面;招商引资专项16万元，主要用于单位日常招商引资工作方面;培育建设区域性消费中心城市工作经费20万元，主要用于用于“玩非遗 享怀化”项目推广，为谋划促消费活动同时，拟举办年货节、春秋车展、“怀化十大名菜”等系列促消费活动。

五、政府性基金支出情况

2025年无政府性基金预算支出。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

  2025年市商务局安排“三公”经费预算数为100万元，其中，公务接待费80万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费20万元，因公出国（境）费0万元。2025年“三公”经费预算较上年预算数持平。

（二）机关运行经费

 2025年市商务局机关运行经费91.5万元，压减公用经费后安排73.2万元，同口径对比，比上年预算数减少6万元，下降7.5%，主要因为在职人员减少。主要用于：办公费0.2万元、公车运行维护费2万元、福利费12万元、劳务费24万元、公务接待费2万元、工会经费12万元、维修（护）费3.4万、差旅费2万元、电费10万、水费3.6万元、邮电费2万元等。  

    （三）政府采购情况

 2025年市商务局政府采购预算总额11万元，其中，政府采购货物预算11万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1771.64万元，其中，基本支出1448.14万元，项目支出323.5万元，具体绩效目标详见报表。详见附件2025 年项目支出绩效目标表。

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2025年我单位整体支出1771.64万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目6个，涉及项目支出323.5万元，其中招商引资工作经费266万元，改制企业维稳专项经费7.5万元，内贸流通专项经费10万元，培育建设区域性消费中心城市工作经费20万元，国际陆港工作经费专项支出20万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台，单价100 万元以上专用设备0台。

2. 2025年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1771.64万元，其中，基本支出1448.14万元，项目支出323.5万元，具体绩效目标详见报表。详见附件2025 年项目支出绩效目标表。

（七）一般性支出情况

2025年，本部门会议费预算12万元，具体为”校友回归”会议，内容为招商引资，预计参会人数120人，预算12万元。

2025年，本部门培训费预算6万元，具体为招商引资培训，内容为全市招商引资人员培训，预计参会人数100人，预算6万元。

2025年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：2025怀化市商务局支出绩效目标表