怀化市生态环境局

 

目  录

 

第一部分 部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2025年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

第一部分

怀化市生态环境局中方分局

部门（单位）概况

 

一、部门职责

（一）贯彻执行国家生态环境基本制度。会同同级有关部门拟订生态环境保护规划、规范、制度，经批准后组织实施；会同同级有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

（二）负责统筹协调和监督管理生态环境保护工作。组织协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调突发生态环境事件的应急、预警工作，参与实施生态环境损害赔偿制度。

（三）负责监督管理减排目标的落实。根据上级核定污染物总量控制目标，组织制定并监督实施本辖区污染物排放总量控制计划及相关措施，监督实施排污许可制度，监督检查污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制，组织协调应对气候变化和温室气体减排工作。

（四）负责环境污染防治的监督管理。组织拟订本辖区大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、废弃化学品、危险废物、机动车等的污染防治管理制度并监督实施；会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作；指导城乡生态环境综合整治工作，监督农业面源污染治理工作；监督指导区域大气环境保护工作，组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

（五）指导协调和监督生态保护修复工作。监督管理对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作；指导协调和监督各类自然保护地的生态环境保护工作；监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作；指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，参与生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（六）负责核与辐射安全的监督管理。牵头核安全工作协调机制有关工作，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理；监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用活动中的污染防治；对核材料管制和民用核安全设备的设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理。

（七）负责生态环境准入的监督管理。组织实施生态环境准入清单；按规定审批或审查开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。

（八）负责生态环境监测工作。组织实施生态环境执法监测、应急监测、环境质量监测、污染源监测。

（九）协调配合做好中央和省生态环境保护督察相关工作。指导、协调、督促生态环境保护督察反馈问题整改工作；对同级有关部门（单位）贯彻落实生态环境保护决策部署情况、对生态环境保护督察反馈问题整改情况、对“党政同责”“一岗双责”落实情况进行督查督办，对贯彻落实不到位、整改不力的提请问责。

（十）统一负责生态环境保护综合行政执法。组织开展生态环境保护执法检查活动，查处生态环境违法问题。

（十一）组织指导和协调生态环境宣传教育工作。推动社会组织和公众参与生态环境保护;开展生态环境科技工作，组织生态环境重大科学研究和技术工程示范。

（十二）完成市生态环境局和县市区委、政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

怀化市生态环境局中方分局内设机构包括：办公室、环保督察协调股、行政审批股（法制股）、污染管理股。

（二）决算单位构成。

怀化市生态环境局中方分局2025年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市生态环境局中方分局本级。

 

第二部分    部门决算表

收入支出决算总表

                                                                                                                                                                                     公开01表

部门：怀化市生态环境局中方分局                                                                                                                                           单位：万元

 

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

收入决算表

　  　  　                     　                           　                          　     　  　                     　                           公开02表

部门：怀化市生态环境局中方分局　      　                          　           　                     　                          　                          单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

　                 　 　                     　                             　                     　 　                     　公开03表

部门：怀化市生态环境局中方分局 　                      　                     　 　                     　                             单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                            公开04表

部门：怀化市生态环境局中方分局     　    　              　                                                            　    　              　            单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                         公开05表   部门： 怀化市生态环境局中方分局                                                                                    单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

                                                                                                 公开06表

部门：怀化市生态环境局中方分局                                                                                        单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                                                                公开07表

部门：怀化市生态环境局中方分局                                                                                                   单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                              公开08表

部门：怀化市生态环境局中方分局                                                                    单位：万元

项    目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                                                                                                                                                                   公开09表

部门：怀化市生态环境局中方分局                                                                                                                                                              单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计3021.13万元。与上年相比，增加1405.48万元，增长86.99%，主要是因为污染防治和生态保护等项目支出以及公用经费不足部分由中方县财政承担，2025年中方县加大对环保整治资金投入，用于污染防治和农村环境整治等项目的预算收入和支出增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计3021.13万元，其中：财政拨款收入392.20万元，占12.98%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2628.93万元，占87.02%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计3021.13万元，其中：基本支出451.73万元，占14.95%；项目支出2569.41万元，占85.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计392.20万元，与上年相比，增加58.46万元，增长17.52%，主要是2025年人员薪级工资调增，社保公积金等人员经费支出同步调增，市财政下达财政拨款收入比上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度财政拨款支出392.20万元，占本年支出合计的12.98%，与上年相比，财政拨款支出增加58.46万元，增长17.52%，主要是2025年人员薪级工资调增，社保公积金等人员经费支出同步调增，市财政下达财政拨款收入比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出392.20万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出39.18万元，占9.99%；卫生健康支出（类）支出24.87万元，占6.34%；节能环保支出（类）支出325.92万元，占83.10%，住房保障支出（类）支出2.23万元，占0.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出年初预算数为330.20万元，支出决算数为392.20万元，完成年初预算的118.78%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为29.75万元，支出决算为39.18万元，完成年初预算的131.70%，决算数大于年初预算数，主要是因为工资调增，养老保险缴费同步调增。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为14.88万元，支出决算为24.87万元，完成年初预算的167.14%，决算数大于年初预算数，主要是因为工资调增，医保缴费同步调增。

3、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为285.57万元，支出决算为325.92万元，完成年初预算的114.13%，决算数大于年初预算数，主要是因为工资及其他人员经费增加，2025年行政运行支出较预算有所增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.23万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数，主要是因为年中预算调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出378.63万元，其中：

人员经费330.81万元，占基本支出的87.37%，主要包括基本工资135.87万元、津贴补贴33.52万元、奖金35.11万元、伙食补助费4.85万元、绩效工资31.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.18万元、职业年金缴费0.26万元、职工基本医疗保险缴费24.87万元、住房公积金2.23万元、其他工资福利支出11.07万元、生活补助11.66万元、奖励金1.10万元。

公用经费47.82万元，占基本支出的12.63%，主要包括办公费11.84万元、印刷费10.30万元、水费0.70万元、电费0.19万元、邮电费1.71万元、差旅费13.72万元、维修（护）费0.89万元、培训费0.39万元、委托业务费0.70万元、工会经费3.66万元、公务用车运行维护费2.50万元、办公设备购置1.23万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.50万元，支出决算为2.50万元，完成预算的71.43%；与上年相比减少1.55万元，降低38.27%。决算数相比预算数有所减少。决算数小于上年数的主要原因是2025年单位应财政及相关部门规定杜绝公务接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比持平。主要原因是单位无此项支出。2025年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.50万元，支出决算为2.50万元，完成预算的100%；与上年相比增加0.05万元，增长2.04%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比持平。决算数等于预算数的主要原因是单位无公务用车购置支出，决算数等于上年数的主要原因是单位无公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出预算为2.50万元，支出决算为2.50万元，主要是公车日常维修保养及运行油费支出，完成预算的100%；与上年相比增加0.05万元，增长2.04%。决算数与预算数持平的主要原因是单位严格控制公车运行支出。决算数大于上年数的主要原因是单位车辆使用多年，车况较差，日常维修维护支出增多和运行油耗较高。截至2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出预算为1.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少1.60万元，降低100%。决算数小于预算数的主要原因是单位应财政及相关部门规定杜绝公务接待支出。决算数小于上年数的主要原因是单位应财政及相关部门规定杜绝公务接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出47.82万元，比年初预算数减少18.28万元，降低27.66%。主要原因是：单位厉行节约，减少办公、差旅等机关运行经费的支出。

十一、一般性支出情况说明

2025年本部门开支会议费0万元，2025年本部门无会议支出；开支培训费0.39万元，用于单位事业人员培训及相关业务培训，人数9人，内容为行政单位事业人员培训及环保业务培训；无举办等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额2452.74万元，其中：政府采购货物支出12万元、政府采购工程支出1935.67万元、政府采购服务支出505.07万元。授予中小企业合同金额2452.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额350万元，占授予中小企业合同金额的14.27%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是环保检查公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2025年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金392.20万元。其中，一般公共预算支出392.20万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0 万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025年度本部门（单位）整体支出全年预算数392.80万元，执行数392.20万元，完成预算的99.85%，绩效自评得分94.99分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：2025年度环境宣传，严格环境执法，办理生态损害赔偿案件、及时处理环境信访投诉、开展生态环境分区管控五年评估工作、推动排污权交易及有偿使用、深入开展工业窑炉和砖瓦行业大气环境治理、开展原怀化磷肥厂废弃矿渣治理前期工作，积极申报中央专项资金项目、开展省委巡视交办问题花桥镇千丘田万锦牧业非法采矿产生的煤矸石废渣应急治理等工作，中方县生态环境各项任务按序时进度完成，2025年全县环境质量总体保持稳定，未发生较大及以上的环境突发事件，各项环境质量指标较好。发现的主要问题及原因：一是中方县舞水河段容易受上游排放、城市生活污水收集不到位及农村面水源污染等因素的影响，水质极不稳定，太平溪中方段水质也时刻面临总磷超标的风险。二是工作经费预算不足，环保基础设施投入压力巨大，环境治理项目欠账较多，市县财力难以保障。下一步改进措施：加强环保资金预算投入，坚持精准治污、科学治污、依法治污，保障环境污染防治工作的深入推进，实现生态文明，环境美好。

（三）评价结果应用情况。2025年度绩效自评结果为优秀。依据评价结果对本部门2026年度预算安排足额保障到位。单位根据自评发现存在的问题，及时更新和完善了《项目管理制度》和《资金管理制度》，确保财政资金的使用绩效。

 

 

第四部分    名词解释

 

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

十一、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

十二、政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大常委会机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。

第五部分   附 件

 

一、2025年度部门（单位）整体支出绩效自评报告。