怀化市生态环境局

 

第一部分

怀化市生态环境局麻阳分局概况

 

一、部门职责

（一）负责重点污染源在线监控系统现场监督管理。

（二）负责受理和办理生态环境保护举报（信访），负责生态环境信访维稳事件的现场调查处置工作。

（三）负责生态环境县级执法事项违法案件调查处理。

（四）负责组织协调生态环境保护县级胯部门联合执法行动。

（五）负责本辖区生态环境执法监测、环境质量监测、污染源监测和应急监测。

（六）承担辖区范围内水、大气、土壤、固体废物、化学品、核与辐射、农业面源等环境污染调查、统计与分析研究。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市生态环境局麻阳分局内设机构包括：办公室、环境监测站、环保督察协调股、行政审批股、环境综合执法大队、污染防治股6个内设机构。

（二）决算单位构成。怀化市生态环境局麻阳分局2025年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市生态环境局麻阳分局单位本级。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    部门决算表

 

 

 

 

收入支出决算总表

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收入			支出
项    目	行次	决算数	项    目	行次	决算数
栏    次		1	栏    次
一、一般公共预算财政拨款收入	1	467.27	一、一般公共服务支出	14	223.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		八、社会保障和就业支出	15	86.17
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		九、卫生健康支出	16	20.67
四、上级补助收入	4		十、节能环保支出	17	2427.84
五、事业收入	5		十九、住房保障支出	18	38.88
六、经营收入	6		二十三、其他支出	19	464.76
七、附属单位上缴收入	7		……	20	、
八、其他收入	8	2794.06		21
	9			22
本年收入合计	10	3261.33	本年支出合计	23	3261.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25
总计	13	3261.33	总计	26	3261.33

部门：怀化市生态环境局麻阳分局                                                                                                                                                  单位：万元

 

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

　  　  　                     　                           　                          　     　  　公开02表

部门： 怀化市生态环境局麻阳分局　           　                          　           　                         　                           　                          　单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

　         　                         　                                　                                　             　                         　                                　                                公开03表

部门：怀化市生态环境局麻阳分局                  　                                　             　                         　                                　                                　             　                         单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

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部门：怀化市生态环境局麻阳分局            　   　              　                                                            　   　              　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：怀化市生态环境局麻阳分局                                                                                                  公开05表

                                                                                                               单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  部门：  怀化市生态环境局麻阳分局                                                                                                              公开06表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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部门：怀化市生态环境局麻阳分局                                                                                                                                                                                                                  单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                     公开08表

部门：怀化市生态环境局麻阳分局                                                                                                                                           单位：万元

项    目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

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部门：怀化市生态环境局麻阳分局                                                                                                                                                                                                                         单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

2025年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计3261.33万元。与上年相比，增加1352.07万元，增长70.8%，主要是因为本年度开展拖欠企业账款清偿专项行动，项目支出大幅度增加。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障节能环保支出、一般公共服务支出等重点支出，体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计3261.33万元，其中：财政拨款收入467.27万元，占14.3%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2794.06万元，占85.7%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计3261.33万元，其中：基本支出848.3万元，占26%；项目支出2413.03万元，占74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计467.27万元，与上年相比，增加25.75万元,增长5.8%，主要是因为人员增加，工资调整及社保公积金基数提高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度财政拨款支出467.27万元，占本年支出合计的14.3%，与上年相比，财政拨款支出增加25.75万元，增长5.8%，主要是因为人员增加，工资调整及社保公积金基数提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出467.27万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出40.39万元，占8.6%；卫生健康（类）支出20.67万元，占4.4%;节能环保（类）支出375万元，占80.3%；住房保障支出（类）支出31.21万元，占6.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出年初预算数为442.88万元，支出决算数为467.27万元，完成年初预算的105.5%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为39.33万元，支出决算为40.39万元，完成年初预算的102%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度新进人员2名，人员增加，工资调整及社保公积金基数提高。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为19.67万元，支出决算为20.67万元，完成年初预算的105%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：本年度新进人员2名，人员增加，工资调整及社保公积金基数提高。

3、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

 年初预算为354.39万元，支出决算为375万元，完成年初预算的105.8%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：本年度新进人员2名，人员增加，工资调整及社保公积金基数提高。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

 年初预算为29.5万元，支出决算为31.21万元，完成年初预算的105%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：本年度新进人员2名，人员增加，工资调整及社保公积金基数提高。

按照支出功能分类，节能环保支出方面的支出规模较大，主要是：行政运行，2025年度决算数为375万元，占财政拨款支出总额的80%，主要用于职工工资福利支出、差旅费、办公费、印刷费、工会经费等方面。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出467.27万元，其中：

人员经费384.07万元，占基本支出的82.2%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费83.21万元，占基本支出的17.8%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%；与上年相比减少4万元，降低44%。决算数持平预算数。决算数小于上年数的主要原因是本年度无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%；与上年相比持平。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加持平，

公务用车运行维护费支出预算为5万元，支出决算为5万元，主要是车辆加油及公车维修支出，完成预算的100%；与上年相比持平。截止2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少4万元，降低100%。2025年度共接待来访团组0个、来宾0人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出319.43万元，比上年决算数增加39.3万元，增长14%。主要原因是：人员增加，办公用品及水电费支出增加；执法、监测采样任务重，差旅费增加。

十一、一般性支出情况说明

2025年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；本年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额343.8万元，其中：政府采购货物支出147.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出196.16万元。授予中小企业合同金额147.64万元，占政府采购支出总额的42.9%，其中：授予小微企业合同金额147.64万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2025年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目0 个，共涉及资金0万元。其中，一般公共预算项目0个0 万元，占一般公共预算支出总额的0%；政府性基金预算项目0 个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025年度本部门（单位）整体支出全年预算数3287.71万元，执行数3261.33万元，完成预算的99%，绩效自评得分100分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是顺利完成上级部门和本级政府安排的任务；二是厉行节约的前提下保障单位整体运行。发现的主要问题及原因：一是经费紧张，预算内社保资金因人员新进、基数调整等原因不足以及时缴存；二是财务部门和业务部门相分离，业务部门参与程度不高。下一步改进措施：一是多于财政部门沟通，希望财政部门能对社保资金及时清算，据实安排；二是探索“业务财务相结合”工作模式，提高业务部门参与度。

（三）评价结果应用情况。首先进一步加强预算资金管理，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率；其次指标设立要更加科学、合理、可衡量；最后要注重绩效评价结果的运用，对照绩效自评工作中发现的问题，进一步完善预算管理机构，增强支出责任，规范资金使用，强化监督检查，提高资金使用效益。

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入：主要是县级财政部门当年拨付的资金。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

六、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）用于购买和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分   附 件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2025年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

一、部门概况

（一）部门（单位）基本情况。

（1）机构设置情况

怀化市生态环境局麻阳分局共有四个内设机构及两个非独立核算的二级预算单位，分别是办公室、污染防治股、行政审批股、环保督查协调股和环境监察大队、环境监测站。

（2）人员编制情况

怀化市生态环境局麻阳分局核定总编制数为40人，其中：行政5人，事业35人。截至2025年12月31日，实有在职人数34人，其中：行政4人，事业30人。

（3）主要职能职责

1.负责重点污染源在线监控系统现场监督管理。

2.负责受理和办理生态环境保护举报（信访），负责生态环境信访维稳事件的现场调查处置工作。

3.负责生态环境县级执法事项违法案件调查处理。

4.负责组织协调生态环境保护县级胯部门联合执法行动。

5.负责本辖区生态环境执法监测、环境质量监测、污染源监测和应急监测。

6.承担辖区范围内水、大气、土壤、固体废物、化学品、核与辐射、农业面源等环境污染调查、统计与分析研究。

7.承办县人民政府交办的其他事项等。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

怀化市生态环境局麻阳分局2025年整体支出资金3261.33万元，资金主要用于污染治理方面、环境监测方面、执法监察能力建设以及保障部门自身正常运转。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

本年度基本支出848.3万元，其中：人员经费528.87万元，占比62%，公用经费319.43万元，占比38%。“三公经费”5万元，其中：公务接待费支出0万元，公务用车运行维护费5万元，全年无因公出国(境)费用。

（二）项目支出

本年度项目支出2413.03万元。

三、项目组织实施情况

（一）项目统筹监测站与执法大队，划分空气、水环境监测、污染源排查、日常现场执法四大模块，明确岗位分工与协作流程；按年度制定监测频次、执法巡查计划，监测数据同步支撑现场执法，各环节人员、点位、任务配置基本匹配监管需求，整体架构清晰、联动顺畅。

（二）建立经费专款专用制度，按监测耗材、设备运维、执法外勤、人员经费分类管控成本。

四、资产管理情况

固定资产实行“统一领导，责任到人”的管理原则，规定固定资产的管理、使用，注重对固定资产的全过程进行管理，对固定资产的增减变动等及时入账，确保账面上能真实完整的反映单位的固定资产情况。

五、政府性基金预算支出情况 

无。

六、国有资本经营预算支出情况   

无。

七、社会保险基金预算支出情况   

无。

八、部门整体支出绩效情况

怀化市生态环境局麻阳分局2025年绩效自评得分100分，评价等级优秀。2025年我局资金运行维护决策正确，资金管理规范，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。人员经费支出、公共支出严格执行政府的各项制度；在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公

九、存在的问题及原因分析

无。

十、下一步改进措施 

无。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

市财政统一挂网公开。

十二、其他需要说明的情况

整体支出报告需要以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

如有政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算支出，还需对应提供以下附件：

4、政府性基金预算支出情况表

5、国有资本经营预算支出情况表

6、社会保险基金预算支出情况表