发布时间：2023-06-30 15:31 信息来源：怀化市水利局
一、部门概况
（一）部门基本情况（包括部门的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等）
1.主要职能及机构设置情况。我局是主管全市水资源、水利建设和管理、水旱灾害防御、水土保持、水政执法、地方农村电气化建设等工作的水行政主管部门，是《水法》、《防洪法》、《水土保持法》等涉水法律的执法主体，为一级预算单位，设有9个正科级机构，即办公室、水利规划科技与建设科、人事财务科、水资源与政策法规科（市节约用水办公室）、水利工程质量与运行安全监管科（水旱灾害防御科）、河湖管理科、水土保持科（行政审批服务科）、农村水利水电科、机关党委；1个副处级机构市水资源事务中心。我局下辖二个直属二级预算单位，即怀化市水旱灾害防御事务中心（以下简称市水防中心）、怀化市水利电力勘测设计研究院（以下简称设计院）。
2.在职人员情况。2022年部门整体支出绩效评价涉及的单位有怀化市水利局部门本级、下辖两个直属二级预算单位，三个单位在职人员156人，其中：局机关在职人员105人，水防中心人员未独立，设计院51人。
3.2022年重点工作计划：
深入贯彻党的十九大和十九届四中、五中、六中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”治水思路和“以水定城、以水定地、以水定人、以水定产”发展思路，积极践行“水利工程补短板、水利行业强监管”总基调，聚焦大力实施“三高四新”战略、奋力建设“三城一区”，认真落实水安全战略，加快构建防洪、饮水、用水、河湖生态四大水安全体系，着力推进水治理体系和治理能力现代化，为推动怀化高质量跨越式发展贡献水利力量。
（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等
2022年的整体支出规模为4492.43万元（含二级预算单位），其中：本级2917.41万元，市水利电力勘测设计研究院1371.21万元，怀化市水旱灾害防御事务中心203.81万元。2022年我局坚持以人为本，在财力十份紧张情况下，确保了干部职工工资补贴到位，充分调动了广大干部职工的积极性，保障了局机关正常运转。以加大投入夯实水利基础为主线，以加快创新转变水利发展方式为重点，统筹推进水利改革发展、建设管理和防灾减灾等各项工作，坚定不移打赢精准脱贫攻坚战，民生水利建设取得新成效。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
2022年基本支出3593.39万元（含二级预算单位），其中：本级2218.15万元，市水利电力勘测设计研究院1371.21万元，怀化市水旱灾害防御事务中心4.03万元。
1.人员经费支出2989.69万元，主要用于干部职工工资及政策规定的奖金、社会保障缴费支出、福利费发放等占基本支出比例的88.58％，其中，局本级人员经费支出1999.69万元，占本级基本支出比例的90.15％：在职人员工资及离退休人员工资1173.05万元，政策规定的奖金福利支出447.25万元，基本养老保险143.68万元，基本医保缴费71.45万元，其他社会缴费103.93万元，离退休人员日常支出及福利支出43.95万元、其他生活补助、抚恤金等支出16.38万元。
2.公用支出603.70万元，主要用于单位的运转及日常性工作开支，占基本支出的16. 8％。局本级公用支出226.45万元，占本级基本支出的10.21％。其中“三公”经费总额为41.52万元，年初预算99.07万元，其中：公务用车运行维护费31.31万元，年初预算53.55万元；公务接待费10.21万元，年初预算45.52万元，2022年年末车辆保有量为9辆（账面数），其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他账上未处置挂账用车5辆（为待办理报废和调拨手续车辆）。因公出国（境）团组数及人数为0。公务接待批次311个，人次1594人。“三公经费”严格按市财政部门预算指标进行了控制。
3.其他资本性支出0万元，占基本支出比例的0.00%。
（二）专项支出
1.专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。
2022年专项资金共安排1047.96万元, 其中：（1）年初预算安排的专项业务经费126万元；(2)年初预算安排非税收入成本返还195.9万元；(3)市财政追加预算抗疫补助资金8.5万元；(4)省级真抓实干奖励金100万元；(5)省级取水监测计量补助资金103.7万元；(6)2022年第一批中央水利发展资金127.6万元（“十四五”水安全保障规划环境影响评价编制费28万元、水资源认证、水文监测编制支出费用12万元、小水电清理整改销号工作经费10万元、全市水利工程质量安全管理暨施工监理培训班及水利水电工程序质量监督检测费10万元、2022-2027年市本级河道采砂规划编制费29.6万元、怀化市涉河碍洪突出问题整改技术服务费38万元）；(7)省级小型水闸补助5万元；（8）城区堤防维修养护30万元；（9）水利前期工作经费20.96万元；（10）市级人才资源开发专项资金4.8万元；（11）山洪灾害非工程措施设施维护25万元；（11）水旱灾害防御工作经费12万元;(13)全市水旱灾害防御宣传培训演练费用 6万元;(14)水利防汛信息化平台暨防汛视频监控系统运行维护经费60万元;(15)2022年怀化市山洪灾害防治项目（设计、监理）40万元；（16）怀化市水旱灾害风险普查项目40万元；（17）市级防旱抗旱培训5万元;(18)抗旱物资设备购置项目20万元。
2.专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。
2022年专项资金支出899.04万元。（1）市水利局本级支出699.26万元，其中：①非税收入专项返还资金及非税收入成本返还支出313.09万元，主要用于水资源、水土保持、河道、水利建设等工作的日常事务管理支出以及弥补单位公用支出的不足；②水利前期工作经费20.96万元，为2020年“十四五”规划专项前期工作经费尾款；③省级真抓实干奖励金100万元，主要用于日常业务工作支出及弥补单位公用经费的不足;④2022年第一批中央水利发展资金118.01万元，主要用于山洪灾害防治所需的各项分解支出（“十四五”水安全保障规划环境影响评价编制费28万元、水资源认证、水文监测编制支出费用12万元、小水电清理整改销号工作经费10万元、全市水利工程质量安全管理暨施工监理培训班及水利水电工程序质量监督检测费10万元、2022-2027年市本级河道采砂规划编制费29.6万元、怀化市涉河碍洪突出问题整改技术服务费38万元）;⑤防疫补助资金8.5万元，主要用于疫情期间的防疫支出来;⑥城区提防维修养护30万元，主要用于支付鹤城区堤防维护养护补助；⑦省级取水监测计量补助资金103.7万元；⑧省级小型水闸补助5万元。（2）怀化市水旱灾害防御事务中心项目支出199.78万元，其中：①人才资源开发专项资金支出4.8万元，主要用于人才引进生活补贴；②山洪灾害非工程措施设施维护支出24.90万元，主要用于市本级山洪灾害预警系统、网络信息等系统年度维护；③水旱灾害防御工作经费支出11.37万元，主要用于单位正常运转以及水旱灾害防御专项工作；④全市宣传培训演练工作支出5.99万元，主要用于市本级水旱灾害防御宣传培训演练工作支出；⑤水利防汛信息化平台暨防汛视频监控系统年度运行维护支出60万元，主要用于在全市重点水库电站、沿河重要集镇布设的150处高清防汛视频监控系统及市水利防汛信息化平台的年度运行维护；⑥市本级山洪灾害防治项目支出28.2万元，主要用于市本级山洪灾害防治项目设计和监理费用；⑦怀化市水旱灾害风险普查项目支出39.66万元，主要用于市本级水旱灾害风险普查专项工作；⑧抗旱项目支出24.86万元，主要用于市级防旱抗旱培训和抗旱物资设备购置。
3.专项资金管理情况。
我局严格按照会计核算制度管理项目资金，并严格按照资金文件下达的开支标准范围进行开支，并根据《怀化市水利局收支管理制度》、《怀化市水利建设项目管理制度》、《怀化市水利局政府采购管理制度》等要求实行专款专用，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占，资金拨付严格按专项资金的要求执行，无超标准开支情况。
三、部门专项组织实施情况
（一）专项组织情况分析。2022年我局进一步落实《怀化市水利建设项目管理制度》，加强专项项目组织管理，严格落实项目法人责任制、招投标制、合同管理制等有关制度，确保水利建设项目的规范实施和质量保障，根据项目特点和要求明确各类项目管理责任单位，分别开展各类专项项目的实施、组织和验收等工作。
（二）专项管理情况分析。一是严格执行项目预结算审核制度，严禁擅自调整水利专项工程的计划、内容和规模。二是严格按程序结算工程款项，确保各类项目的顺利实施，充分发挥资金的使用效益。三是严格按照计划项目实施方案整编完工项目验收资料，认真开展项目竣工验收和财务决算工作，及时办理竣工决算手续。
四、资产管理情况
2022年我局按照行政事业单位资产管理的要求，强化了资产管理责任，严格资产购置审批，落实政府采购措施，进一步规范了资产的管理。
（一）资产统一管理制度。成立局机关资产管理小组，由局办公室牵头，财务、纪检监察等部门参与，具体负责局机关各类资产购置、处置、维修、报废等事项的管理。
（二）资产购置审批制度。审批包括两个环节，即机关内部审批和财政部门审批。因工作需要新购资产，或者资产已达到报废更新要求，首先由各科室负责人报分管领导同意后向局机关资产管理小组（局办公室）提出申请，经资产管理小组审核和局分管财务领导签批后，呈局长批示；再由局财务统一办理财政部门审批手续，经财政部门同意后，由局机关资产管理小组实施资产购置。
（三）资产先处理再新购制度。资产达到报废要求需要更新的，由局机关资产管理小组（局办公室）统一处置。根据市财政的规定，财务办理资产报废核销，处置收入上缴市财政后，才能办理更新资产的政府采购。
（四）资产采购标准控制制度。局机关办公家具、计算机软硬件、空调设备、交通工具、房屋、仪器等各类资产购置价格及办公场地装修标准不能超过财政部门的有关规定。
2022年年末我局账面固定资产总值为542.18万元。其中：土地1.24万元；房屋构筑物64.35万元；交通运输设备6辆，总价206.24万元；通用设备199.84万元；专用设备5.67万元，家具用具及其他类64.84万元。其中累计折旧431.01万元，固定资产年末净值111.17万元。
五、部门整体支出绩效情况
（一）经济性方面
为加强和完善会计核算和财务管理，年初制定了《2022年怀化市水利局机关内部财务管理办法》，对各类收支管理进行规范，明确规费征收科室征收目标。全年局机关完成非税收入1347.47万元，其中：水资源费1241.63万元，水土保持补偿费85.51万元，罚没收入20.33万元。全年落实各类拨款到账，财政拨款3314.71万元，其中市水利局本级2780万元。各类经费的落实到位保证了局机关的正常运转和事业发展,全年政策性补助、津贴及奖金等均得以兑现，局机关全年财务管理和收支目标得以实现。
2022年全年按照部门预算进行成本控制，单位的日常性工作开支严格按预算执行。其中，公务接待费10.21万元，为年初预算45.52万元的22.43%；车辆购置及运行费31.31万元，为年初预算53.55万元的58.47%，全部控制在厉行节约指标数内。其他支出按财政部门下达的计划实施，全年没有预算项目超支。
（二）效率性方面
1.防汛抗旱夺取全面胜利。汛期成功应对10轮强降雨过程，成功处置麻阳团结水库漫坝和溆浦卫星水库大坝渗漏险情，守住了不死一人、不垮一堤一坝一库的底线。7月下旬以来，积极应对1961年以来最为严重的气象干旱，迅速启动并提升至抗旱Ⅲ级应急响应，突出做好防旱抗旱重点工作，努力保障生活生产用水，综合采取拦、蓄、引、提、拉、打井等措施，千方百计增辟抗旱水源。全市出动抗旱人员12.7万人次，投入机电井13874口、泵站673处、机动抗旱设备8万台套，新增打井451口，大大提升防旱抗旱能力，保障了因旱饮水困难人口11.93万人的饮水问题。同时，积极推进防汛抗旱项目建设，争取水旱灾害防御项目资金1.086亿元,其中抗旱救灾资金7530万元。中方县凡溪、辰溪县道光屯溪等7条重点山洪沟项目、沅陵县小流域山洪灾害防御能力提升项目、山洪灾害防治非工程措施项目、山洪灾害非工程措施维修养护项目进展顺利。2.水利建设投资再创新高。充分用好用足宏观政策，全市落实全口径水利建设投资34.8亿元，较2021年增长近2倍，水利建设新开工工程数量、投资完成规模、形成实物工作量均创新高。3.乡村振兴水利加快推进。农村供水工程巩固提升加快推进，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，稳步推进农村饮水安全向农村供水保障转变，加快推进农村供水工程巩固提升，重点在水量、水质和自来水覆盖人口等保障方面进一步巩固提升，完成投资2亿元，改善受益人口供水条件30.13万人。4.生态水利建设成效明显。市委、市政府主要领导及13位市级河长深入责任河流开展巡河巡查工作，示范带动市县乡村四级河长巡河12.28万次，全市巡河完成率为106%，河湖突出问题整治效果显著，水利部、省河长办、市河长办交办问题120个全面完成整改。5.水利行业监管持续强化。加快水利工程管理体制改革。全面完成682座分散管理小型水库管护体制改革任务、509座小型水库开展管理标准化创建工作，在全市范围内实现了小型水库专业化管护全覆盖，落实管护主体、经费、人员和措施，提升小型水库管护能力和水平，确保小型水库安全运行和效益发挥。6.全面从严治党走深走实。深入学习贯彻党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚持“两个责任”同向发力，持之以恒推进全面从严治党，加强党风廉政建设；坚持党建引领，传承和弘扬“忠诚、干净、担当，科学、求实、创新”的新时代水利精神，打造忠诚干净担当的水利队伍。
（三）有效性方面。1.水利防汛抗灾方面。全市出动抗旱人员12.7万人次，投入机电井13874口、泵站673处、机动抗旱设备8万台套，新增打井451口，大大提升防旱抗旱能力，保障了因旱饮水困难人口11.93万人的饮水问题。2.水利建设方面。中央投资水利建设项目加速推进，到位水利口中央投资计划8.04亿元（其中中央投资5.82亿元，地方投资2.21亿元），涉及12大类95个项目，投资计划任务已经完成96%，远超时序任务目标。3.水利行业监管方面。逐库落实1288座水库大坝安全管理“三个责任人”和水库防汛“三个责任人”，落实316座病险水库安全度汛措施，完成460座雨水情测报设施和158座大坝安全监测设施建设任务；积极开展小型水库安全运行专项检查，排查整改安全隐患253个，完成水库档案信息复核1288座。4.生态文明建设方面。积极推动涉河联合执法工作，共设立“河道警长”859人，河流检察长88人，侦办涉水刑事案件250起，向检察机关移送线索16件，有效破解了部分涉河事项跨界、跨部门执法难题。狠抓问题整改，水生态环境持续改善。全市15个集中式饮用水水源地和48个重点河段的水质达标率均为100%，地表水国考断面水环境质量提升至全国第16位（全省第2位），较去年同期提升7位。5.乡村振兴方面。加强工程维修养护稳定供水保障，完成投资2751万元，维修养护农村供水工程1051处，服务人口168.83万人。新增恢复灌溉面积1.342万亩，改善灌溉面积2.37万亩。计划除险加固小型水库75座，截至11月30日，已完成投资1.38亿元，投资进度92%，年底全面完工。
（四）可持续性方面。2022年我局坚持改革创新，不断推进行业可持续发展。在改革创新方面主要是继续扩大水库安全运行“五个一建设”经验成果，进一步健全水工程调度防灾减灾运行机制，围绕节水行动、河长制、水权水价水市场改革、水利“放管服”等方面进行改革创新，建立水权交易市场，实现节水有偿转让制度，最大限度地利用好现有水资源；在持续发展方面开展了“十四五”各类水利项目的规划，重点抓好怀化市城区水资源配置工程、㵲水大型灌区续建配套等重大水利补短板项目前期工作，储备更多优质的重点项目。“十四五”水利前期工作为全市水利事业的可持续健康发展做好相关规划工作，预期主要效益体现如下，开展水利基础设施空间布局规划、水安全战略规划、智慧水利专项规划等前期工作，对于提高全市水资源开发和利用的经济效益具有重要意义；为水库除险加固、城市堤防建设、山洪灾害防御等各类水旱灾害防御进行了规划，对于确保我市城乡人民生命财产安全具有重要意义；为水土保持、河流治理、水资源配置、河湖岸线保护等水生态项目进行了规划，对推进水生态效益提高具有积极意义。总之，通过开展各类水利项目前期规划工作以确保我市水利事业今后五年乃至更长时期的健康持续发展。
六、存在的主要问题
（一）单位经费缺口大，日常工作及省市两级任务完成难保障。财政下拨的公用经费年初预算只按平均每人1.2万元的标准安排单位公用经费经费，远远小于人员的实际支出以及公用支出的刚性需求，必须使用其他拨款予以弥补。而省市两级的工作任务又无经费来源，很多工作无法正常开展实施。
（二）由于水利建设配套资金到位难。市、县两级财政困难，水利项目配套难以足额到位，导致很多急需建设的小型农田水利项目没有资金来源，部分国家投资项目因配套资金不足，仅完成了主体工程建设，尾欠任务较多，往往影响水利建设任务目标实现和考核。
（三）我市水利建设环境需优化。主要是水利工程建设用地难落实、施工运输道路不通、水电支持不到位、水库腾空不及时等问题均不同程度地存在，成为制约水利工程建设顺利开展和有序推进的重要因素，影响了我市水利建设目标任务实现。
（四）防汛抗灾工作任务异常艰巨。我市境内溪河纵横，流域水库（电站）星罗棋布，在建涉水工程、地质灾害隐患点、尾矿库众多，加之防汛抗灾基础薄弱，山洪地质灾害防范能力有限，流域调度难度大，防汛抗灾工作任务异常艰巨。
七、改进措施和有关建议
（一）建议加大对水利前期工作的支持力度。为加大项目资金争取力度，我局举全局之力，积极开展各类水利项目的前期工作。但前期经费仍然不足，对工作的开展造成了严重影响。建议市政府进一步加大对水利前期工作资金支持力度，以便形成完备的项目储备，为争取国家进一步投入打下坚实的基础。
（二）建议加大水利配套资金支持力度。近年来，中央逐步加大水利建设投入，但市级财政安排的配套资金十分有限，难以达到上级要求。前些年我市病险水库除险加固等工作存在着巨大的地方配套资金欠债。鉴于我市地处山区，地方经济落后，很难达到省政府要求的配套比例，请求市政府进一步加大水利建设地方配套资金的支持力度。
