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怀化市水利局关于2019年部门整体支出绩效评价报告

市水利局

根据《怀化市财政局关于开展2019年度市级财政资金绩效自评工作的通知》(怀财绩〔2020〕48号)要求,我局对2019年部门整体运行及支出情况进行了自查自评,并对照部门整体支出绩效指标评价标准进行了评分,自评得分91.50分。现将自评情况报告如下:

一、部门概况

(一)部门基本情况

我局是主管全市水资源、水利建设和管理、水旱灾害防御、水土保持、水政执法、地方农村电气化建设等工作的水行政主管部门,是《水法》、《防洪法》、《水土保持法》等涉水法律的执法主体,为一级预算单位,设有9个内设机构,即办公室、水利规划科技与建设科、人事财务科、水资源与政策法规科(市节约用水办公室)、水利工程质量与运行安全监管科(水旱灾害防御科)、河湖管理科、水土保持科(行政审批服务科)、农村水利水电科、机关党委;11个正科级独立法人事业单位,即水土保持监测站、防洪工程管理处、电力站、水利经济管理站、灌溉试验站、质监站、水管站、水政支队、建管中心、河道站、科教站。

我局下辖三个直属二级预算单位,即怀化市水旱灾害防御事务中心(以下简称市水防中心)、怀化市水资源管理中心、怀化市水利电力勘测设计研究院(以下简称设计院)。怀化市水旱灾害防御事务中心为全额拨款的事业单位,内设科室有:综合科、防汛科、抗旱科;怀化市水资源管理中心也是全额拨款的事业单位,内设机构有:办公室、人事部、财务室、收费部; 怀化市水利电力勘测设计研究院为自收自支的差额拨款事业单位,内设科室有:办公室、水工设计室、电气设计室、勘测线路室、规划环评水库室、水机设计室、施工概算室等。

 2019年部门整体支出绩效评价涉及的单位有怀化市水利局部门本级、怀化市水资源管理中心(二级部门),怀化市水利电力勘测设计研究院(二级部门)、怀化市水旱灾害防御事务中心(二级部门)四个单位。四个单位正式人员合计266人,包括在职人员158人,离退休人员108人;其中,局机关现有干部职工183人,包括在职人员96人,离退休人员87人;局机关在职人员中行政人员22人,事业人员74人;局机关离退休人员中离休2人,退休85人;另有遗属人员9人。

    2019年来,全市水利建设的重点工作:一是强化刚性约束,力争在落实最严格水资源管理上再上新台阶。以全面推行河长制为引领,严格落实水资源消耗总量和强度“双控行动”,加强水资源承载能力评价与监测预警,建立水资源督察制度,不断强化用水总量、用水效率、水功能区限制纳污“三条红线”刚性约束。加快推进㵲水大型灌区续建配套、高效节水灌溉等农业节水项目建设。加强用水定额和计划管理,健全取水计量、水质监测和供用耗排监控体系。二是统筹当前长远,力争在完善水利基础设施网络上取得新突破。以实施水源枢纽、城市供水、城乡防洪等工程建设为重点,集中力量建设一批强基础、增后劲、利长远的重大水利工程。加快新建水库群(其中中型水库2座、小型水库14座)项目前期工作和建设,启动实施金麦、竹林坪等13处中型灌区建设,稳步推进13个县市区8500处抗旱应急水源工程新建工程,加快沅水干流及主要支流重要河段治理和各县市区及重点城镇堤防建设。三是瞄准改善民生,力争在发展民生水利事业上探索新经验。在全面完成农村安全饮水全覆盖的基础上,对已建供水工程进行提质改造,加强工程运行管理,保障水质和供水安全。在防洪工程建设方面,继续抓好中小河流治理、山洪灾害防治、病险水库水闸除险加固、防洪减灾非工程措施、基层防汛抗旱体系建设,不断提升防洪减灾能力。四是坚持绿色发展,力争在推进水生态文明建设上取得新成效。以编制怀化市城市水利规划和争创国家水生态文明示范城市为契机,深入开展水生态文明建设。推进重点区域水土流失治理,加快坡耕地综合整治、生态清洁小流域建设和崩岗治理,严格河道采砂管理,积极发展农村水电,加强重点水源地、地下水资源保护,全面落实水污染防治行动计划,加大入河排污口整治。重点推进规划确定的河湖水系连通骨干工程建设,支持区域河湖水系连通,统筹兼顾河湖治理与生态修复。五是突出创新驱动,力争在水治理能力和体系建设上取得新提升。加大水行政管理职能转变、水利投融资机制、农业水价综合改革、水利工程管理等重点领域和关键环节改革攻坚力度,着力构建系统完备、科学规范、运行有效的水治理体系。围绕新时期水利改革发展需要,推进水利综合执法和依法行政,有效化解水事矛盾纠纷,严厉打击涉水违法行为,不断加强水利法治建设,加快水利信息化步伐,健全水利科技创新体系,切实提高水利行业能力。

(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2019年的整体支出规模为5842.37万元(含二级预算单位),其中:本级3548.99万元,市水利电力勘测设计研究院1929.85万元,市水资源管理中心120.15万元、怀化市水旱灾害防御事务中心 243.38万元。2019年我局坚持以人为本,在有限财力情况下,确保了干部职工资补贴到位,充分调动了广大干部职工的积极性,保障了局机关正常运转,以加大投入夯实水利基础为主线,以加快创新转变水利发展方式为重点,统筹推进水利改革发展、建设管理和防灾减灾等各项工作,坚定不移打赢精准脱贫攻坚战,民生水利建设取得新成效。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况,尤其是“三公”经费的使用和管理情况。

2019年基本支出5055.65万元(含二级预算单位),其中:本级3077.04万元,市水利电力勘测设计研究院1848.02万元,市水资源管理中心119.19万元,怀化市水旱灾害防御事务中心11.40万元。

1、人员经费支出2569.54万元,主要用于干部职工工资及政策规定的奖金、社会保障缴费支出、福利费发放等占基本支出比例的51%,其中,局本级人员经费支出1771.81万元,占本级基本支出比例的58%。其中:在职人员工资831.42万元,离退休人员工资48.43万元,政策规定的奖金福利支出535.14万元,基本养老保险128.57万元,基本医保缴费52.93万元,其他社会缴费108.77万元,住房公积金补缴39.63万元,其他工资福利支出(临时工2018年奖金补发)6.27万元,离退休人员日常支出及福利支出24.46、其他生活补助、抚恤金等支出7.72万元。

2、公用支出2286.36万元,主要用于单位的运转及日常性工作开支,占基本支出的46%。局本级公用支出1105.49万元,占本级基本支出的36%。其中“三公”经费总额为53.96万元,年初预算1589.53万元,其中:公务用车运行维护费30.12万元,年初预算86万元;公务接待费23.94万元,年初预算83.53万元,公务用车购置及保有量9辆,无因公出国(境)团组数及人数,公务接待422批次及2613人次,“三公经费”严格按市财政部门预算指标进行了控制。

3、其他资本性支出199.75万元,占基本支出比例的4%。全部为局本级支出,占局本级基本支出比例的7%,主要为舞水灌区、灌溉试验站工程项目的配套资金。

(二)专项支出

1、专项资金(包括财政资金、自筹资金等)安排落实、总投入等情况分析。

2019年财政下达专项资金614.39万元,其中:(1)局本级财政资金383.93万元,①13.85万元为全市水利建设现场会年初预算;②229.50万元为非税收入专项返还资金,主要用于水资源、水土保持、河道、水利建设等工作的日常事务管理支出以及弥补单位公用支出的不足,主要为:城区水环境水保护监管18万元;城乡水务一体化管理36万元; 河道管理机构能力建设、日常管理及全市河道执法工作40.5万元;全市河道采砂监管、防洪影响评价、资源储量等支出36万元;全市水资源保护、水土保持监管支出及水法宣传项目72万元;水功能区划及监管27万元。③怀化市城区水资源配置工程前期工作经费100万元;④“十三五”增效扩容改造绩效管理评价经费40.58万元。(2)怀化市水旱灾害防御事务中心项目资金230.46万元,全部为本级财政拨款资金(其中29.56万元为上年结转资金)其中:水灾旱灾防御资金10万元、水灾防汛资金175.9万元、防汛宣传培训及抢险演练资金44.56万元; 

2、专项资金(主要指财政资金)实际使用情况分析。

2019年项目支出为444.00万元,市水利局本级预算项目支出343.35万元,主要用于:①差旅费30.49万元、公务用车运行维护费3.29万元、公务接待费4.21万元,主要用于水保、河道、水资源监管工作的日常运转;②印刷费8.23万元、其他商品服务支出18.5万元,主要用于水法、水保宣传;③劳务费30.63万元:主要用于水功能区划技术服务费19.83万元,水资源监管技术服务费10.8万元;④其他资本性支出148万元:主要用于水利扶贫资金90.5万元、水资源公报编制费39.5万元、水资源论证编制费18万元、城区水资源配置工程前期工作用于水利勘测设计院的规划设计经费100万元。

怀化市水旱灾害防御事务中心项目支出100.65万元,其中:(1)水害灾害防御支出9.74万元:①商品和服务支出9.18万元:办公费0.03万元、差旅费1.32万元、劳务费0.61万元、公车运行维护费0.15万元,其他商品和服务支出7.07万元;②对个人和家庭的补助0.56万元。(2)水灾防汛支出48.64万元,主要为商品服务支出,其中:办公费7.30万元、印刷费3.14万元、咨询费3.72万元、差旅费4.65万元、维修费1.69万元、租赁费0.24万元、培训费0.22万元、招待费1.26万元、劳务费15.3万元、公务用车运行维护费1.71万元、其他商品服务支出9.41万元。(3)防汛宣传培训及抢险演练42.27万元,主要为商品服务支出,其中:办公费6.08万元、印刷费1.4万元、差旅费0.29万元、维修费1.2万元、租赁费2.3万元、专用材料费2.37万元、公务用车运行维护费7.85万元、其他商品服务支出20.78万元。

3、专项资金管理情况分析,主要包括管理制度、办法的制订及执行情况

我局依据《水利工程建设程序管理暂行规定》(水利部水建〔1998〕16号)、《湖南省水利基本建设项目投资管理暂行办法》(湘发改农〔2016〕157号)、《湖南省水利工程建设项目招标投标管理办法》(湘水办〔2014〕54号)(此文即将作废)、《怀化市本级政府投资项目管理暂行办法》(怀财办〔2014〕81号)及基本建设财务管理制度等规定和要求制定制定了《怀化市水利建设项目管理制度》,保证了本单位所有工程项目的建筑质量,对工程项目实施过程进行有效控制,确保了工程项目符合有关规范和要求,最大限度地节约建设资金和发挥投资效益。

 (三)年末结转和结余情况。

    1.2019年年末结转和结余342.71万元,其中:

    (1)局机关年末结转和结余128.60万元①其他机关事业单位基本养老保险缴费支出26.17万元;②行政单位医疗7.28万元,为财政拨付局机关在职人员基本医疗保险费用多出部分;③归口管理的行政单位离退休0.36万元;③行政运行9.66万元,主要为局机关全市防汛预警系统工程款未结算尾款;④其他水利支出40.58万元为专项支出“十三五”增效扩容改造绩效管理评价经费,此经费因项目评价报告需省厅统一评审通过后才能支付费用,故此项目2019年年底未能及时结算,经财政审批已结转至2020年支出;⑤水利建设现场会工作经费12.71万元,主要为现场会未结算支出; 其他支出31.83万元为预算外资金结转结余。

     (2)怀化市水利电力勘测设计研究院2019年年末结转和结余81.83万元,全部为其他水利支出未结算资金。

     (3)怀化怀化市水旱灾害防御事务中心2019年年末结转和结余131.32万元:①防灾救灾0.25万元;② 一般行政管理事务0.07万元;③防汛资金128.7万元;④其他水利支出2.29万元。

    (4)水资源管理中心2019年年末结转和结余0.96万元:① 机关事业单位基本养老保险缴费支出0.92万元;② 行政运行0.04万元。

     三、部门专项组织实施情况

(一)专项组织情况方面。2019年我局进一步落实《怀化市水利建设项目管理制度》,加强专项项目组织管理,严格落实项目法人责任制、招投标制、合同管理制等有关制度,确保水利建设项目的质量。根据项目特点和要求明确各类项目管理责任单位,各类专项项目开展实施、组织和验收等工作。

(二)专项管理情况方面。一是严格执行项目预、结算审核制度,严禁擅自调整水利专项工程的计划、内容和规模。二是严格按照既定的项目实施方案,及时整编完工项目验收资料,认真开展项目竣工验收和财务决算工作,尽快办理竣工决算手续。三是严格按程序结算工程款项,确保各类项目的顺利实施,充分发挥资金的使用效益。

四、资产管理情况

我单位完善了局机关国有资产的管理,2019年年初又在《怀化市水利局机关内部财务管理办法》中建立健全资产购置、验收、保管、使用、处置、移交程序,强化了资产管理责任,避免了资产重复购置,进一步规范了资产的管理。

(一)资产统一管理制度。成立局机关资产管理小组,由办公室负责,财务、纪检监察等部门参与,具体负责局机关各类资产购置、处置、维修、报废等事项的管理。

(二)资产购置审批制度。审批包括两个环节,即机关内部审批和财政部门审批。因工作需要新购资产,或者资产已达到报废更新要求,首先由各科室并经科室分管领导同意后向局机关资产管理小组(局办公室)提出申请,经资产管理小组审核和局分管财务领导签批后,呈局长批示;再由局财务统一办理财政部门审批手续,经财政部门同意后,由局机关资产管理小组实施资产购置。

(三)资产先处理再新购制度。资产达到报废要求需要更新的,由局机关资产管理小组(局办公室)统一处置。根据市财政的规定,财务办理资产报废核销,处置收入上缴市财政后,才能办理更新资产的政府采购。

(四)资产采购标准控制制度。局机关办公家具、计算机软硬件、空调设备、交通工具、房屋、仪器等各类资产购置价格及办公场地装修标准不能超过财政部门的有关规定。

2019年年末我局账面固定资产总值为508.41万元。其中:土地1.24万元;房屋构筑物64.35万元;交通运输设备6辆,总价206.24万元;通用设备170.16万元;专用设备5.04万元,家具用具及其他类61.38万元。其中累计折旧415.73万元,固定资产年末净值92.68万元。

五、部门整体支出绩效情况

    (一)经济性方面。为加强和完善会计核算和财务管理,年初制定了《局机关内部财务管理办法》,对各类收支管理进行规范,明确规费征收科室征收目标。全年局机关完成非税收入1414.26万元,其中:水资源费1235.93万元,水土保持补偿费178.33万元。全年落实各类拨款到账,财政拨款2805.52万元,其中:在职及离退休工资经费907.05万元;在职及离退休人员经费735.04万元(含奖金、养老及医疗保险缴费、遗属补助等);市财政拨付一般公用经费210.51万元;非税执收成本及非税财力补助502.84万元;非税专项经费229.5万;专项工作经费140.58万元;省财政拨款80万元(重点水利项目前期工作经费20万元,水利科技、改革、教育培训项目省级补助资金40万元,水利项目资金绩效评价资金10万元,水利工程维修养护省级补助资金10万元)。

各类经费的落实到位保证了局机关的正常运转和事业发展,全年政策性补助、津贴及奖金等均得以兑现,局机关全年财务管理和收支目标得以实现。

2019年全年按照部门预算进行成本控制,单位的日常性工作开支严格按预算执行。其中,公务接待费15.74万元,为年初预算73.53万元的22%;车辆购置及运行费30.02万元,为年初预算86万元的35%,全部控制在厉行节约指标数内。其他支出按财政部门下达的计划实施,全年没有项目超支。

(二)效率性方面。2019年,在省水利厅的大力支持和市委市政府的正确领导下,怀化市水利系统迎难而上、务实重干,积极推动各项水利工作取得了新的进展,为促进经济持续健康发展与社会和谐稳定提供了有力的水利支撑和保障。

1、坚持稳扎稳打,防汛抗灾夺取全面胜利。市委市政府高度重视水旱灾害防御工作,在全省率先成立了副处级事业单位市水旱灾害防御事务中心,今年防汛队伍基本不动,劲头不松,水利人更加聚焦主业主责,全面加强自身建设,迎战了13次强降雨,确保了今年防汛抗旱未跨一库一坝,无人员伤亡的工作目标。汛前,修复水毁水利工程275处,排查整改水库隐患26处,并委托第三方专业机构对中型以上水库和坝高30米以上的重点小(I)型水库开展了安全隐患核查工作;投入经费609万元,完成了县级山洪监测预警平台、山洪雨水情监测站点、高清视频监控的运行维护。6月21至23日,实施流域重点水库和骨干电站防洪调度,实现溆浦县深子湖水库、金家洞水库分别削峰51.1%、9.5%,共计拦蓄洪水1332万方米,减少溆水溆浦河段超警幅度约0.7米,有效减轻了溆浦县城和沿河城镇防洪压力;沅水干流与辰水错峰3个小时,降低辰溪县城洪峰水位约1米,将损失降到了最低。7月6日至14日,通过省、市联合调度托口水库,预泄腾出库容4.49亿立(为设计防洪库容的1.9倍),同时调度洪江、三角滩、牌楼等电站,错峰1100 方/秒,确保了洪峰安全过境洪江区,被省厅专门发文通报表扬。7月旱灾期间,应急送水人口3.71万人,日送水125车803吨。

2、突出真抓实干,水利脱贫攻坚实现既定目标。在前三年投资12.54亿元(其中,中央、省投资2.72亿元),完成安全饮水全覆盖的基础上,今年又投资2.96亿元(其中争取上级投资1.6亿元),实施农村饮水安全巩固提升工程,受益人口11.76万人。各县区人民政府相继将农村饮水安全工程运行维护经费纳入财政预算,大力开展管护技术人员培训,共培训县乡村三级维修、制水、水质监测等技术岗位人员3856人次。云南宣威农村饮水工程问题曝光后,我们第一时间按照国甫书记指示要求,扎实开展饮水安全“回头看”,市本级排查整改问题45个,有效消除了农村饮水安全“盲区”。同时,按照“计划、项目、资金”三优先的原则,争取国家支持贫困地区水利项目建设,红岩大型泵站群更新改造、新建冬瓜冲小(1)型水库、18座病险水库除险加固、河道综合治理、大中型灌区续建配套和节水改造等项目全面推进。

    3、狠抓问题整改,水生态环境持续改善。狠抓环保督察问题整改,圆满完成中央、省环保督察、“绿盾行动”、黑臭水体整治等交办任务16件;狠抓长江经济带生产建设项目水土保持监督执法,排查水保违法项目311个,立案查处6个,依法开出了全市第一张重磅罚单,对中铁三局集团桥隧工程有限公司处以罚款73万元;狠抓入河排污口环保突出问题整治,全面完成整改并销号污染防治攻坚战“夏季攻势”认定任务9个;对涉水违建别墅进行拉网式清查整治,排查整治违建别墅13个;狠抓小水电清理整改,县市区综合评估报告、576个电站“一站一策”方案编制全面完成。目前全市15个集中式饮用水水源地和48个重点河段的水质达标率均为100%,确保了水清河畅岸绿景美。

    4、力推项目建设,加大投资力促全市稳增长。2018—2019年秋冬春水利建设完成投资21.91亿元(其中,中央、省投资7.89亿元),实施项目138个,超额完成建设任务。今年来,全市已争取中央、省水利专项资金8.66亿元(预计到年底可突破10亿元),目前总体建设进度达到81%,带动全市水利年度工程投资规模超过30亿元,对拉动相关产业起到了重要作用,成为扩大有效投资、补齐基础设施短板的重要领域。同时,我们按照部里“强监管”的要求和国甫书记要加强水利工程严管的要求,开展了“两清理一整顿”( 清理水利资金、清理水利工程招投标,整顿规范水利建设市场)活动,坚决打击了一批围标串标、干扰水利建设市场的行为,果断取缔了水酿塘水库除险加固项目施工招投标第一中标候选人资格。

    5、全力争先创优,河长制工作扎实推进。市县乡村四级河长共巡河17.27万次,市县两级解决各类涉河问题609个(其中,上级河长交办问题14个)。全市共设立“村级河长工作站”、“村级河长办”1072个(其中,5个县实现了全覆盖),推动了河长制工作“关口前移”。河湖“清四乱”专项整治行动完成224个“四乱”问题的整改及销号。各县市区均将河道保洁工作经费纳入财政预算,全市设立保洁员岗位的行政村达2451个。现场制止和处理各类违法行为463次,查处水事违法案件35起,责令停止违法行为33起。“一河一警长”全面建立落实到位,公安部门共立案20起涉水案件,打击违法犯罪人员27人。河湖划界工作完成划界方案编制审查和公示,由各县编制的148条河道方案已完成。6月初,在水利部、生态环境部河长制工作总结评估检查中,我市取得了初评分100分的好成绩。

    6、全面筑牢防线,水利安全生产持续向好。深入开展水库汛前安全隐患核查、水库建设与管理三年行动、水库大坝安全鉴定、河道采砂专项整治行动、水利建设质量飞检与考核、水利工程建设施工安全专项治理、水利安全生产领域“打非治违”等专项行动,共开展各类安全检查781次,出动3349人次,检查水利行业生产经营单位1358家,排查并跟踪整改安全隐患406处,确保了未发生一起人员伤亡与较大以上安全事故的工作目标。

    7、抓班子带队伍,推动主题教育走深走实。深入推进“不忘初心、牢记使命”主题教育专题,始终坚持把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯穿始终,共梳理形成问题清单69个,目前已整改完成41个。结合水利行业特点,赴溆浦向警予纪念馆和深子湖水库开展革命传统教育。以扑下身子狠抓落实为主线,深入开展扫黑除恶专项斗争,全市水利系统共摸排问题线索54条,其中由市县公安机关立案调查11条,主要涉及非法采砂、非法占用河道、破坏水利工程、阻碍水利项目建设等。深入开展信访问题化解攻坚,解决各类信访案件187件,维护了群众合法利益,维护了社会大局持续稳定。

(三)有效性方面。在市委市政府的正确领导下,全市水利系统深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党中央和市委的各项决策部署,在三大攻坚战中、在防汛抗旱保卫战中、在各种急难险重处置工作中敢于担当,勇于克难,实干为本,取得了较好的成绩,得到了上级领导的表彰和群众的好评,特别是农村安全饮水全覆盖、基层防汛抗旱体系建设的巩固提高、水利建设、河长制等工作,得到了部、省里的充分肯定。在市委市政府的强力推动下,行业扫黑除恶工作得到了中央扫黑除恶专项斗争第16督导组、水利脱贫工作得到了水利部专题调研组的高度评价,我市跻身全国水质最好的30座城市。最近,绍业市长在水利厅衔接工作时,学毛厅长和厅领导一致认为:怀化水利工作是全省最好的之一。我局已连续4年为系统年度考核全优。

(四)可持续性方面。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,全面贯彻党的十九大精神和“水利工程补短板、水利行业强监管”的发展总基调,积极践行新时期水利工作“十六字”方针,按照“谋划储备一批、开工建设一批、续建推进一批、验收投产一批、处险销号一批”的思路大力推进水利建设,坚持问题导向进一步强化行业监管,为保障全市粮食安全、防洪安全、供水安全和生态安全,为全市经济社会持续健康发展提供坚强的水利保障。2020年我们将重点抓好水源工程、饮水安全巩固提升、防洪减灾体系、生态水利等十三五规划水利项目的推进实施;重点抓好怀化市城区水资源配置工程、㵲水大型灌区续建配套等重大水利补短板项目前期工作,储备更多优质的重点项目;重点抓好十四五水利规划编制工作。坚持问题导向,切实加强水利行业监管。继续推进河长制工作走在前列,强化江河湖泊监管;落实节水优先,强化水资源监管;以消除水库安全运行隐患、完善农村饮水工程运行机制为重点,强化水利工程监管;充分运用高新技术手段,强化水土保持监管;聚焦事中和事后监管事项,强化水利政务监管;全面从严从实,强化水利资金监管。坚持改革创新,不断加强行业能力建设。继续扩大水库安全运行“五个一建设”经验成果,进一步健全水工程调度防灾减灾运行机制;围绕节水行动、河长制、水权水价水市场改革、水利“放管服”等方面,进行改革创新;建立水权交易市场,实现节水有偿转让制度,最大限度地利用好现有水资源;积极探索行政审批下放。

六、存在的主要问题

1、从2019年账务支出结构分析,市水利局本级基本支出的56%为人员支出。由于财政下拨的年初预算只按平均每人1.5万元的标准安排单位公用经费经费,远远小于人员的实际支出以及公用支出的刚性需求,必须使用其他拨款予以弥补。

2、由于事业单位改革一直未能落实到位,各科室人员混编混岗情况较多,人员的不确定性造成了固定资产的登记、管理不便,也一再的推后了本单位对固定资产进行条码管理和全面盘点清查的工作日程,加大了固定资产规范化管理的难度。

3、由于水利建设配套资金到位难。市、县两级财政困难,水利项目配套难以足额到位,导致很多急需建设的小型农田水利项目没有资金来源,部分国家投资项目因配套资金不足,仅完成了主体工程建设,尾欠任务较多,往往影响水利建设任务目标实现和考核。

4、我市水利建设环境需优化。主要是水利工程建设用地难落实、施工运输道路不通、水电支持不到位、水库腾空不及时等问题均不同程度的存在,成为制约水利工程建设顺利开展和有序推进的重要因素,影响了我市水利建设目标任务实现。

5、防汛抗灾工作任务异常艰巨。我市境内溪河纵横,流域水库(电站)星罗棋布,在建涉水工程、地质灾害隐患点、尾矿库众多,加之防汛抗灾基础薄弱,山洪地质灾害防范能力有限,流域调度难度大,防汛抗灾工作任务异常艰巨。去年汛期的8次暴雨洪灾造成我市水利设施直接经济损失达11亿元,全面修复重建水毁水利设施的任务繁重。

七、改进措施和有关建议

(一)建议加大对水利前期工作的支持力度。为加大项目资金争取力度,我局举全局之力,积极开展各类水利项目的前期工作。但前期经费仍然不足,对工作的开展造成了严重影响。建议市政府进一步加大对水利前期工作资金支持力度,以便形成良好的项目储备,为争取国家进一步投入打下坚实的基础。

(二)建议加大水利配套资金支持力度。近年来,中央逐步加大水利建设投入,但市级财政安排的配套资金十分有限,难以达到上级要求。前些年我市病险水库除险加固等工作存在着巨大的地方配套资金欠债。鉴于我市地处山区,地方经济落后,很难达到省政府要求的配套比例,请求市政府进一步加大水利建设地方配套资金的支持力度。

附件1:部门整体绩效指标表附件2:整体基础数据表

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