2020年度怀化市农业农村局部门决算

 

目   录

 

第一部分怀化市农业农村局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

第一部分

 

怀化市农业农村局单位概况

  

 

一、 部门职责

研究拟定农业生产和农村经济发展战略中长期规划，经批准后实施；拟定农业开发规划并监督实施；执行国家和地方的农业产业政策；引导农业产业的合理调整，农业资源的合理配置和产品品质的改善；拟定农业科研、教育、技术推广及其队伍建设的发展规划和有关政策；实施科教兴农战略，组织重点科研和技术推广项目的遴选和实施，组织实施农业产业技术标准、产业产品及绿色食品的质量监督，认证和农业植物新品种的保护工作；组织协调种子、农药、有关肥料等产品的登记；组织、监督对全市范围内的植物的防疫、检疫工作、发布疫情及组织扑灭；负责拟定审核市本级农业重点项目计划规划及各县（市、区）重点项目申报审核工作。承办省农业农村厅、市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市农业农村局是市人民政府工作部门，加挂中共怀化市委农村工作办公室牌子，为一级部门预算单位，内设16个科室，办公室、人事科（退休人员管理服务科）、市委农办秘书科、农田建设与农垦科、农业机械化管理科、种业管理科、养殖业管理科、种植业管理科(农药管理科)、农业资源保护与利用科、计划财务科、改革与发展规划科、农产品质量安全监管科、科技教育科（市农业转基因生物安全管理办公室）、市场与信息化科、农村社会事业促进科、乡村产业发展科、法规科及6个二级预算单位。

（二）决算单位构成。怀化市农业农村局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市农业农村局本级、怀化市农村经营管理站、怀化市农民素质教育办公室、怀化市农村能源技术推广站、怀化市农机事务中心、怀化市农业机械化技术推广站。

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

见附件

 

 

第三部分

 

2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计5759.88万元。与2019年相比，减少1384.03万元，减少19.37%，主要原因为财政一般性预算拨款资金压缩和人员工资调整。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5009.66万元，其中：财政拨款收入4952.16万元，占98.85%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入57.51万元，占1.15%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5031.3万元，其中：基本支出4050.21万元，占80.5%；项目支出981.09万元，占19.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计5627.59万元，减少1504.43万元，减少21.09%，主要原因为财政一般性预算拨款资金压缩和人员工资调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出4893.21万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出减少1283.77万元，减少20.78%，主要是因为进一步压缩单位的行政运行经费与“三公”经费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出4893.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出374.77万元，占7.66%；科学技术支出110.8万元，占2.26%;社会保障和就业支出559.41万元，占11.43%；卫生健康支出132.39万元，占2.71%；节能环保支出16.75万元，占0.34 %；农林水支出4033.06万元，占82.42%；其他支出3.33万元，占0.07%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为2815.29万元，支出决算数为4893.21万元，完成年初预算的183%，其中：

 1、一般公共服务201（类）06（款）99（项）其他财政事务支出。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨入市能源推广站奖励金。

2、一般公共服务201（类）99（款）99（项）其他一般公共服务支出。

年初预算为0万元，支出决算为34.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加了农业生产补贴。

3、科学技术206（类）01（款）02（项）一般行政管理事务。

年初预算为0万元，支出决算为34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加人才引进补贴。

4、科学技术206（类）01（款）99（项）其他科学技术管理事务支出。

年初预算为0万元，支出决算为6.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加人才引进补贴。

5、科学技术206（类）06（款）99（项）其他社会科学支出。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加省级农业技术创新资金。

6、科学技术206（类）99（款）99（项）其他科学技术支出。

年初预算为0万元，支出决算为68.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加了重大、重点课题项目经费。

7、社会保障和就业支出208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休。

年初预算为202.19万元，支出决算为230.44万元，完成年初预算113.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此经费为市农业农村局离退休人员经费，财政下达的年初预算未统计离退休人员2018年度年终一次性生活补助经费。

8、社会保障和就业支出208（类）05（款）02（项）事业单位离退休。

年初预算为39.67万元，支出决算为75.23万元，完成年初预算189.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：此经费为市农业农村局离退休人员经费，财政下达的年初预算未统计离退休人员2018年度年终一次性生活补助经费。

9、社会保障和就业支出208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为0万元，支出决算为253.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此经费为市农业农村局离退休人员经费，财政下达的年初预算未统计离退休人员2018年度年终一次性生活补助经费。

10、社会保障和就业支出208（类）99（款）01（项）其他社会保障和就业支出。

年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此经费为市农业农村局离退休人员经费，财政下达的年初预算未统计离退休人员2018年度年终一次性生活补助经费。

11、农林水支出213（类）01（款）01（项）行政运行（农业）。

年初预算为1905.8万元，支出决算为2756.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追增2018年在职人员绩效、综治、党风廉政奖金经费及非税收入执收成本返还。

12、农林水支出213（类）01（款）04（项）事业运行（农业）。

年初预算为366.23万元，支出决算为303.97万元，完成年初预算83%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出3924.13万元，其中：人员经费3611.4万元，占基本支出的92.03%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费312.73万元，占基本支出的7.97%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

 “三公”经费财政拨款支出预算为158.17万元，支出决算为49.82万元，完成预算的31.50%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为84.31万元，支出决算为8.83万元，完成预算的10.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是“三公”经费压缩的要求，对招待费报销进行了严格的压缩与控制，与上年相比减少7.37万元，减少45.49%,减少的主要原因是“三公”经费压缩的要求，对招待费报销进行了严格的压缩与控制。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为73.86万元，支出决算为40.94万元，完成预算的55.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是“三公”经费压缩的要求，对招待费报销进行了严格的压缩与控制，与上年相比增加0.3万元，增加0.73%,增加的主要原因是“三公”经费压缩的要求，对招待费报销进行了严格的压缩与控制。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.83万元，占18.09%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算40.94万元，占82.18%。其中：

 1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为8.83万元，全年共接待356批次、来宾1911人次，主要是招待部省县三级部门来访人员发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为40.94万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费40.94万元，主要用于油料费、维修费、保险费、安全奖及过路等其他支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年无政府性基金预算收入支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出312.73万元。比年初预算数减少85.56万元，降低21.48%。主要原因是：一是“三公”经费缩减，二是按照相关规定要求减少会议、培训数量，缩减会议、培训规模和标准。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费2万元；开支培训费10.5万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额328.33万元，其中：政府采购货物支出47.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出281.01万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中，领导干部用车8辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是农业技术推广；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020怀化市农业农村局整体支出绩效评价报告作为附件一附后。

 

第四部分 

名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

  

第五部分 

附件

附件1：2020年决算公开表