2020年度怀化市农村经营服务站

部门决算公开说明

 

 

目    录

第一部分  怀化市农村经营服务站概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

第一部分

怀化市农村经营服务站概况

一、部门职责

（一）承担稳定和完善农村经营管理体制的实施工作；承担农村土地承包和农村土地承包合同管理的业务指导工作；承担农村土地经营权登记颁证具体工作；指导、管理协调和服务土地承包经营权流转和农业适度规模经营工作。

（二）宣传贯彻农村土地承包纠纷调解仲裁的法律法规和相关政策；承担指导、监督农村土地承包纠纷调解仲裁的具体工作。

（三）负责指导村级集体经济发展，指导、扶持专业大户、家庭农场、农民合作社等农场新型经营主体建设与发展，指导、扶持农业社会化服务体系建设与发展的具体工作。

（四）承担指导农村集体经济组织、农民合作社财务会计和审计监督工作。

（五）承担农民权益维护和农民负担监督管理的具体工作；参与审核涉及农民负担的政策文件和收费项目工作；承担监督检查强农惠农政策落实和强农惠农资金管理使用相关工作；承担监督一事一议筹资筹劳的审批、管理和财政奖补资金使用相关工作；参与查处损害农民利益的案件。

（六）负责组织开展农村经济收支、农民收入、农民合作社、家庭农场与农村集体经济组织运行情况的监测、调查和统计工作。

（七）承办市委、市政府和农业农村局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市农村经营服务站作为怀化市农业农村局二级部门预算单位，内设科室包括：办公室、农村经营体制管理科、农民权益维护和农民负担监督管理科、农村资产财务管理科共计4个科室。下设怀化市农村经济技术和管理培训中心1个正科级单位。

（二）决算单位构成。怀化市农村经营服务站2020年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市农村经营服务站部门本级、怀化市农村经济技术和管理培训中心（二级部门）。

第二部分

部门决算表

见附件

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计212.36万元；与上年相比，减少33.80万元，减少13.73%，主要是因为一是单位退休1人，单位基本养老保险、单位基本医疗保险、人员工资等相应减少；二是根据中央、省以及市委市政府的相关要求，厉行勤俭节约，压减一般性支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计210.53万元，其中：财政拨款收入210.53万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计198.18万元，其中：基本支出198.18万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计210.53万元，与上年相比，减少20.39万元，减少8.82%，主要是因为一是单位退休1人，单位基本养老保险、单位基本医疗保险、人员工资等相应减少；二是根据中央、省以及市委市政府的相关要求，厉行勤俭节约，压减一般性支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出198.18万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少46.13万元，减少18.88%，主要是因为一是单位退休1人，单位基本养老保险、单位基本医疗保险、人员工资等相应减少；二是根据中央、省以及市委市政府的相关要求，厉行勤俭节约，压减一般性支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出198.18万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类）25.33万元,占12.78%；卫生健康支出（类）6.96万元，占3.51%；农林水支（类）165.89万元，占83.71%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为136.27万元，支出决算数198.18万元，完成年初预算的145.43%，其中：

1、社会保障和就业支出208（类）05(款 )02（项）事业单位离退休；社会保障和就业支出208（类）05(款 )05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为2.22万元，支出决算为25.33万元，完成年初预算1140.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是该经费为退休人员和在职人员经费，财政下达的年初预算未纳入退休人员2019年度年终一次性生活补助经费和在职人员基本养老保险支出经费。

2、卫生健康支出210（类）11（款）01（项）行政单位医疗；卫生健康支出210（类）11（款）99（项）其他行政事业单位医疗支出。

年初预算为0万元，支出决算为6.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该经费为建国初期参加工作退休人员和在职人员经费，财政下达的年初预算未纳入建国初期参加工作退休人员和在职人员单位基本医疗支出经费。

3、农林水支出213（类）01（款）01（项）行政运行；农林水支出213（类）01（款）04（项）事业运行；农林水支出213（类）01（款）99（项）其他农业农村支出。

年初预算为134.05万元，支出决算为165.89万元,完成年初预算的123.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是根据职能隶转，单位新增两项工作业务。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出198.18万元，其中：人员经费151.81万元，占基本支出的76.60%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费。公用经费46.37万元，占基本支出的23.39%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为3.81万元，支出决算为0.92万元，完成预算的24.14%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为3.81万元，支出决算为0.92万元，完成预算的24.14%，决算数小于预算数的主要原因是落实中央八项规定和湖南省委“九条规定”及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求，持续压减开支。与上年1.84万元相比减少0.92万元，减少50%，减少的主要原因是落实中央八项规定和湖南省委“九条规定”及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求，持续压减开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.92万元，占24.14%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

 1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

 2、公务接待费支出决算为0.92万元，全年共接待来访团组15个、来宾92人次，主要是上级部门来怀调研及下级部门业务往来发生的接待支出。

 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

 八、政府性基金预算收入支出决算情况 

    2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度没有国有资本经营预算财政拨款，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》无数据。

 十、关于机关运行经费支出说明

 本部门2020年度机关运行经费支出46.37万元，比年初预算数增加0.91万元，增长2.00%。主要原因是根据职能隶转，单位新增两项工作业务。

 十一、一般性支出情况

 2020年本部门开支会议费1.29万元，用于召开4次会议：（1）全市农经工作会议，人数23人，会议开支0.15万元，内容为安排部署全年农经工作；（2）土地确权档案数据送审整改约谈会议，人数21人，会议开支0.09万元，内容为土地确权档案数据送审整改约谈；（3）全市农经站长和农经统计培训会议，人数40人，会议开支0.64万元，内容为各县市区站长汇报全年工作及农经统计员培训；（4）全市农村宅基地管理与改革工作视频会议，人数14人，会议开支0.41万元，内容为农村宅基地管理与改革。

 2020年本部门开支培训费2.35万元，用于开展2次培训：（1）全市农村土地承包经营权确权登记颁证档案质检软件培训会，人数56人，培训开支0.23万元，内容为农村土地承包经营权确权登记颁证档案质检软件培训；（2）全市农村宅基地管理与改革培训，人数36人，会议开支2.12万元，内容为农村宅基地管理与改革培训。

 十二、关于政府采购支出说明

 本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 十三、关于国有资产占用情况说明

 截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

 见附件

 第四部分

 名词解释

 一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 第五部分

 附件

 附件1：2020年怀化市农村经营服务站部门整体支出绩效评价报告

     附件2：2020年度市农经站部门决算公开表