目  录

 

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、国有资本经营预算支出表

10、项目支出绩效目标表（在平台集中公开）

11、部门整体支出绩效目标表（在平台集中公开）

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 2023年部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）部门职责

怀化市林业调查设计院所属于怀化市林业局，主要职责是承担森林、草原和湿地资源调查监测评价、林业和草原生态修复、林业产权交易的技术支撑和服务保障。

（二）机构设置情况

怀化市林业调查设计院作为怀化市林业局单位的二级部门预算单位，内设科室为：办公室、财务室 、保管室、资源监测办、规划办、项目办、科技办6个科室组成。

二、部门预算单位构成

纳入2023年怀化市林业调查设计院部门预算编制范围的包括：怀化市林业调查设计院本级。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算596.62万元，其中，一般公共预算拨款566.62万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款30万元。收入较上年减少89.91万元，下降13.10%，主要原因是非税收入返还比率调整，影响林业技术服务收入大幅度下降。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算596.62万元，其中，一般公共服务支出30万元，社会保障和就业支出56.34万元，卫生健康支出13.64万元，农林水支出469.98万元，住房保障支出26.66万元。支出较上年减少89.91万元，下降13.10%，主要原因是非税收入减少，影响设备购置、房屋维修等资本性支出的减少。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出566.62万元，其中，社会保障和就业支出56.34万元，占9.94 %，卫生健康支出13.64万元，占2.41%，农林水支出469.98万元，占82.94%，住房保障支出26.66万元，占4.71%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数351.62万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资93.61万元、津贴补贴0.14万元、奖金61.72万元、绩效工资59.14万元、养老保险32.19万元、医疗保险13.64万元、其他工资福利支出4.68万元、住房公积金26.66万元、对个人和家庭的补助23.63万元、办公费4.80万元、印刷费2.00万元、水电费7.20万元、公会经费3.06万元、物业管理费2.00万元、差旅费2.50万元、公务接待费2.20万元、公务用车运行维护费4.00万元、邮电费0.80万元、其他商品和服务支出7.65万元。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算数215.00万元，共3个项目。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：特定目标类支出215.00万元，共2个项目，森林蓄积量调查支出115.00万元，固定样地调查支出100.00万元，主要用于差旅费、培训费、劳务费、会议费、其他交通费等方面。其他运转类支出30.00万元，共1个项目。主要用于差旅费、培训费、办公费等方面。

五、政府性基金预算支出情况

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

2023年怀化市林业调查设计院安排“三公”经费预算数为7.58万元，其中，公务接待费2.20万元，公务用车购置及运行费5.38万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费5.38万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算较上年预算数减少46.36万元，下降85.95%，主要因为减少30万公务用车购置费，公务接待费减少13.7万元，公务用车运行费减少2.66万元。

（二）机关运行经费

 2023年怀化市林业调查设计院机关运行经费31.50万元，比上年预算数减少（或增加）2.40万元，下降8.70%，主要因为厉行节约的原则，单位人员异动机关运行经费减少。主要用于公务用车运行维护费4.00万元，公务招待费2.20万元，差旅费2.50万元，水电费7.20万元，办公费4.80万元，印刷费2.00万元，物业管理费2.00万元，邮电费0.80万元，其他商品服务支出6.00万元。

（三）政府采购情况

 2023年怀化市林业调查设计院政府采购预算总额59.80万元，其中，政府采购货物预算31.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算28.00万元。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为596.62万元，其中，基本支出351.62万元，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出245.00万元，其中森林蓄积量调查工作经费115.00万元，森林固定样地调查专项经费100.00万元，全部实行项目支出绩效目标管理。具体绩效目标详见报表。

（五） 国有资产占用情况

截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上设备0台（不含车辆）。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）一般性支出情况

1.2023年，本部门会议费预算4.00万元，具体为：森林固定样地调查业务会议，内容为固定样地项目调查文件传达及工作要求安排，预计参会人数50人，预算2.00万元；森林蓄积量调查会议，内容为森林蓄积量调查文件传达及工作要求安排，预计参会人数50人，预算2.00万元。

2.2023年，本部门培训费预算13.50万元，具体为：森林固定样地培训，内容为固定样地外业调查事项安排、林业调查技术规程、林业技术操作及应用，预计人数100人，预算6.50万元；森林蓄积量调查培训，内容为森林蓄积量外业调查事项安排、林业调查技术规程、林业技术及软件应用操作细则，预计人数100人，预算7.00万元，         

3.2023年，本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

第二部分2023年部门预算表

（详情见公开附表）

附：怀化市林业调查设计院2023年部门预算公开表