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怀化市泸阳国有林场2022年度部门预算公开说明

发布时间:2022-02-11 15:01 信息来源:怀化市林业局

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一、部门基本概况

(一)部门职责

(二)机构设置情况

二、部门预算单位构成

部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出情况

六、其他重要事项的情况说明

(一)“三公”经费

(二)机关运行经费

(三)政府采购情况

(四)预算绩效管理情况

(五)国有资产占用情况

(六)一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.本年一般公共预算支出预算表

6.本年一般公共预算基本支出预算表

7.本年“三公”经费支出预算表

8.本年政府性基金预算支出预算表

9.本年项目支出预算表


一、部门基本概况

(一)部门职责

管理国有林场,促进林业发展,国有林场规划设计编制,林木种苗生产供应,森林培育与经营,护林防火,林木良种选育与新技术推广。

(二)机构设置情况

怀化市泸阳国有林场作为怀化市林业局的二级部门预算单位,内设股室为:办公室、人事股、计财股、营林生产股、资源纠调股、党办、综合治理、防火办、公园办、老人工会。

二、部门预算单位构成

    纳入2022年怀化市泸阳国有林场部门预算编制范围的只包括:怀化市泸阳国有林场。

部门收支总体情况

2022年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

(一)收入预算,2022年年初预算数1886.54万元,其中,一般公共预算拨款1284.87万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。压减公用经费和专项支出后,同口径对比,收入较去年增加1043.08万元,主要原因是2022年林场经营收入及房屋租金收入纳入预算、工资福利和专项业务增加。

(二)支出预算,2022年年初预算数1886.54万元,其中,主要是基本支出1782.54万元,项目支出104万元。压减公用经费和专项支出后,同口径对比,支出较去年增加1043.08万元,主要原因是2022年林场经营支出纳入预算、工资福利支出和专项业务支出增加。

(三)公开表格,部门预算公开表格共9张,包括:部门收支总表3张,即《收支预算总表》《收入预算总表》《支出预算总表》;财政拨款收支表6张,即《财政拨款收支预算总表》《本年一般公共预算支出预算表》《本年一般公共预算基本支出预算表》《本年“三公”经费支出预算表》《本年政府性基金预算支出预算表》《本年项目支出预算表》(公开表格附后)。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

    2022年一般公共预算拨款收入为1284.87万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年年初预算数为1180.87万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资1014.6万元、津贴补贴0.81万元、办公费18万元、印刷费0万元、水电费3万元、办公设备购置费0万元等。

(二)项目支出:2022年年初预算数为104万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:国有农场税费改革专项转移支付补助支出52万元,主要用于职工基本工资;防火经费支出36元,主要用于防火林道、防火隔离带维护等方面;申报凉山国家级森林公园租赁林地租金支出16万元,主要用于支付村、组集体林地和村民个人林地的租金。

五、政府性基金支出情况

2022年无政府性基金支出。

    六、其他重要事项的情况说明

(一)“三公”经费预算

    2022年怀化市泸阳国有林场安排“三公”经费预算数为5.67万元,其中,公务接待费0.67万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费5万元,因公出国(境)费0万元。2022“三公”经费预算与上年持平。

(二)机关运行经费

2022年怀化市泸阳国有林场机关运行经费128万元(公开表6公用经费安排的商品和服务支出),压减公用经费后安排102.4万元(公开表6公用经费安排的商品和服务支出的80%),同口径对比,比上年预算数减少10.01万元,下降8.90%,主要因为厉行节约,减少商品和服务支出。主要用于:办公费支出,18万元;水电费支出,3万元;工会费支出,12.16万元;差旅费支出,3万元;维修(护)费支出,5万元;劳务费支出,10万元;邮电费支出,1万元;公务接待支出,4万元;专用燃料费支出,2万元;公务用车运行维护费支出,8万元;其他商品和服务支出,74万元等。

    (三)政府采购情况

    2022年怀化市泸阳国有林场政府采购预算总额为0万元。

(四)预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2022年我单位整体支出1886.54万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目2个,涉及项目支出52万元,其中防火专项经费36万元,申报凉山国家级森林公园租赁林地租金专项经费16万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

(五) 国有资产占用情况

1.截至20211231,本部门共有车辆2辆,其中,一般业务用车1辆、特种专业技术用车150 万元以上通用设备,无100 万元以上专用设备

2.2022年,本部门无新增车辆,无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

(六)一般性支出情况

1. 2022年本部门无会议费预算。

2. 2022年本部门无培训费预算。

3. 2022年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

    1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

附件: 怀化市泸阳国有林场2022年部门预算公开表