发布时间：2022-02-11 15:01 信息来源：怀化市林业局
目 录：
一、部门基本概况
（一）部门职责
（二）机构设置情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算财政拨款支出情况
五、政府性基金支出情况
六、其他重要事项的情况说明
（一）“三公”经费
（二）机关运行经费
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五）国有资产占用情况
（六）一般性支出情况
七、专业名词解释
八、公开附表
1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.本年一般公共预算支出预算表
6.本年一般公共预算基本支出预算表
7.本年“三公”经费支出预算表
8.本年政府性基金预算支出预算表
9.本年项目支出预算表
一、部门基本概况
（一）部门职责
管理国有林场，促进林业发展，国有林场规划设计编制，林木种苗生产供应，森林培育与经营，护林防火，林木良种选育与新技术推广。
（二）机构设置情况
怀化市泸阳国有林场作为怀化市林业局的二级部门预算单位，内设股室为：办公室、人事股、计财股、营林生产股、资源纠调股、党办、综合治理、防火办、公园办、老人工会。
二、部门预算单位构成
纳入2022年怀化市泸阳国有林场部门预算编制范围的只包括：怀化市泸阳国有林场。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算包括本单位预算内的收支情况。
（一）收入预算，2022年年初预算数1886.54万元，其中，一般公共预算拨款1284.87万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，收入较去年增加1043.08万元，主要原因是2022年林场经营收入及房屋租金收入纳入预算、工资福利和专项业务增加。
（二）支出预算，2022年年初预算数1886.54万元，其中，主要是基本支出1782.54万元，项目支出104万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，支出较去年增加1043.08万元，主要原因是2022年林场经营支出纳入预算、工资福利支出和专项业务支出增加。
（三）公开表格，部门预算公开表格共9张，包括：部门收支总表3张，即《收支预算总表》《收入预算总表》《支出预算总表》；财政拨款收支表6张，即《财政拨款收支预算总表》《本年一般公共预算支出预算表》《本年一般公共预算基本支出预算表》《本年“三公”经费支出预算表》《本年政府性基金预算支出预算表》《本年项目支出预算表》（公开表格附后）。
四、一般公共预算财政拨款收支情况
2022年一般公共预算拨款收入为1284.87万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年年初预算数为1180.87万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资1014.6万元、津贴补贴0.81万元、办公费18万元、印刷费0万元、水电费3万元、办公设备购置费0万元等。
（二）项目支出：2022年年初预算数为104万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：国有农场税费改革专项转移支付补助支出52万元，主要用于职工基本工资；防火经费支出36元，主要用于防火林道、防火隔离带维护等方面；申报凉山国家级森林公园租赁林地租金支出16万元，主要用于支付村、组集体林地和村民个人林地的租金。
五、政府性基金支出情况
2022年无政府性基金支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）“三公”经费预算
2022年怀化市泸阳国有林场安排“三公”经费预算数为5.67万元，其中，公务接待费0.67万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元，因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与上年持平。
（二）机关运行经费
2022年怀化市泸阳国有林场机关运行经费128万元（公开表6公用经费安排的商品和服务支出），压减公用经费后安排102.4万元（公开表6公用经费安排的商品和服务支出的80%），同口径对比，比上年预算数减少10.01万元，下降8.90%，主要因为厉行节约，减少商品和服务支出。主要用于：办公费支出，18万元；水电费支出，3万元；工会费支出，12.16万元；差旅费支出，3万元；维修（护）费支出，5万元；劳务费支出，10万元；邮电费支出，1万元；公务接待支出，4万元；专用燃料费支出，2万元；公务用车运行维护费支出，8万元；其他商品和服务支出，74万元等。
（三）政府采购情况
2022年怀化市泸阳国有林场政府采购预算总额为0万元。
（四）预算绩效管理情况
按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2022年我单位整体支出1886.54万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出52万元，其中防火专项经费36万元，申报凉山国家级森林公园租赁林地租金专项经费16万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五） 国有资产占用情况
1.截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般业务用车1辆、特种专业技术用车1辆。无50 万元以上通用设备，无100 万元以上专用设备。
2. 2022年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。
（六）一般性支出情况
1. 2022年本部门无会议费预算。
2. 2022年本部门无培训费预算。
3. 2022年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。
七、专业名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、公开附表
