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怀化市交通运输局2023年度整体支出绩效自评报告

发布时间:2024-06-24 17:55 信息来源:怀化市交通运输局

根据《怀化市财政局关于开展2023年度部门整体支出与专项资金绩效自评工作的通知》(怀财绩〔2024〕46号)要求,现将我局对2023年度整体支出情况开展了绩效自评,自评情况如下:    

一、部门基本情况

(一)机构设置情况

怀化市交通运输局是主管全市公路和水路交通行业的市人民政府工作部门,属于全额拨款的正处级行政单位。内设机构10个:办公室、人事教育科、财务审计科、法制科(行政审批服务科)、计划基建科、安全监督科、运输管理科(机场铁路科)、港航管理科(海事管理科)、科技信息科、交通战备科,另设机关党委。

怀化市交通运输局作为一级部门预算单位,纳入本次绩效自评范围预算单位8个,其中:全额拨款行政单位1个、全额拨款事业单位6个、差额拨款事业单位1个。包括:市交通运输局本级、市水运事务中心、市道路运输服务中心、市交通建设质量安全监督站、市交通运输综合行政执法支队、市综合交通运输协调服务中心 、市交通运输指挥中心、市交通运输从业资格考试中心。

(二)人员编制情况

     2023年年末,市交通运输局含直属交通单位编制数    455个,实有在职人员337人。其中:局机关编制数36个,实有在职人员31人,退休人员57人。

(三)主要部门职责

    1.贯彻执行国家有关交通运输的政策、法律、法规,负责交通运输执法检查和监督。

2.承担涉及综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制全市综合运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理。推进全市综合交通运输体系建设,统筹规划公路、水路及邮政行业发展,建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制,优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局,促进交通运输方式融合。

3.组织拟订并监督实施全市公路、水路等行业规划、政策和标准,参与拟订物流业发展战略和规划,拟定有关政策并监督实施。

4.承担道路、水路运输市场监管责任,渔船检验和监督管理职责,铁路专用线监管职责。指导全市城乡客运及有关设施规划和管理工作,指导出租车行业管理工作。指导全市重要国省道路网运行监测和应急处置协调工作,承担综合交通运输统计工作,监测分析交通运输运行情况,发布有关信息。

5.负责公路路政、运政管理、航政管理,负责道路运输、营业性客货运输站(场)、汽车维修、汽车综合性能检测、搬运装卸、道路运输服务、汽车(含摩托车)驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。负责拟订经营性机动车营运安全标准,指导营运车辆综合性能检测管理,参与机动车报废政策、标准制定工作。

6.承担水上交通安全监管责任,公路、水路重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作。指导船员培训、船员管理等有关工作。负责市级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作,指导全市水上交通安全监管工作。

7.负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、资金安排方案,按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责公路、桥梁、渡口、隧道的行业管理。提出有关财政、土地、价格等政策建议。

8.承担全市公路、水路建设市场监管责任,对地方铁路工程质量安全实施监督检查职责。监督实施公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准。组织实施公路、水路交通工程建设,负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理。指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。监督公路、水路有关规费征缴等相关政策的实施。

9.指导全市公路、水路行业重要生产和应急管理工作。按规定组织协调全市重要物资和紧急客货运输,承担市国防动员有关工作。

10.制订全市交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施。指导全市交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。

11.指导交通运输行业开展对外交流工作和交通外经外贸工作。协调铁路、民航、邮政、高速公路管理涉及地方相关工作。

12.承办市人民政府交办的其他事项。

(四)绩效目标设定情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2023年我单位整体支出预算数6341.61万元,全部实行整体支出绩效目标管理,纳入年初预算编报绩效目标的项目16个,涉及项目支出374.74万元,实行项目支出绩效目标管理。2023年,市直各单位追加的项目支出均纳入绩效管理。

总体绩效目标:坚持“办人民满意交通”理念,大力践行“三高四新”战略定位和使命任务,继续以“真抓实干督查激励”为抓手,攻坚克难,实现市、县全省真抓实干表扬激励“零”突破,坚决打赢交通运输真抓实干“翻身仗”,继续加快我市交通运输高质量发展,为怀化“五新四城”建设当好开路先锋,为打好经济发展“六仗”和加快建设现代化新怀化提供坚实的交通保障。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

2023年年初预算6341.61万元,其中:一般公共预算财政拨款收入6341.61万元,具体安排如下:

1.基本支出:2023年年初预算数5966.87万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费5492.87万元,公用经费474万元。

2.项目支出:2023年年初预算数374.74万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,主要包括怀化市港总体规划编制、重点营运车辆监管平台维护、船舶检测运行及维护、水上监控中心人员及设备租赁、船舶水污染防治等专项工作经费。

(二)基本支出预算执行情况

2023年基本支出决算数5573.80万元。包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。主要是人员经费支出决算数5180.40万元,公用经费支出决算数393.40万元。按照经济科目分类如下:

1、工资福利支出4724.35万元。其中:基本工资1417.45万元、津补贴及绩效工资1480.33万元、奖金544.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费555.05万元,职工基本医疗保险缴费220.86万元,其他社会保障缴费403.49万元。

2、商品和服务支出392.02万元。其中:办公费39.81万元、水电费8.95万元、差旅费38.01万元、会议费1.72万元、培训费5.76万元、其他商品服务支出42.25万元。

3、对家庭和个人的补助456.05万元。主要是生活补助、奖励金及其他对个人和家庭的补助405.26万元;抚恤金18.94万元。

(三)项目支出预算执行情况

项目资金安排及使用情况分析:2023年项目资金年度财政拨款收入共计2553.28万元,财政拨款项目支出共计    2553.28万元,年末无结余,执行率100%。

1.市交通运输本级886.9万元。其中:(1) 2022年“十四五”期间审查造价、设计评审费支出47.45万元;(2)干线公路建设项目春节应急资金200万元;(3)怀化港总体交通规划编制费111.64万元;(4)公路勘察设计院改制成本借款122.72万元;(5)全省安全生产现场会工作经费30万元;(6)公交运营成本规制管理编制费24.28万元;(7)鹤中一体化公共交通专项规划编制经费29.72万元;(8)农村公路综合管理系统建设费用67.64万元;(9)G209鹤城至中方段改造西线工程前期工作经费70.58万元;(10)抗疫工作经费15万元;(11)春运工作39万元;(12)四好农村路经费25万元;(13)12328平台升级改造经费19万元;(14)交通安全经费73万元;(15)信用体系建设经费1.87万元;(16)交通问题顽瘴痼疾整治行动经费10万元。

2.市道路运输服务中心171.06万元。其中:(1)2021年新能源巡游出租车奖补资金32万元;(2)重点营运监管平台运营维护费10万元;(3)证牌制作工本费5万元;(4)交通安全经费12万元;(5)专项业务工作经费(扫黑除恶、隐患清零)15万元;(6)95128平台建设维护资金12.5万元;(7)两客一危车辆智能监管平台经费32万元;(8)一般行政事务支出(社保退费)52.56万元。

3.市综合交通运输协调服务中心50万元。其中:(1)铁路安全环境整治专项业务费30万元;(2)芷江机场航线开发培育专项业务费20万元。

4.市水运事务中心1290.55万元。其中:(1)船舶检测专项经费40万元;(2)船舶水污染防治17.95万元;(3)船舶运行经费35万元;(4)航道维护巡查经费7.49万元;(5)水上监控中心人员及监控网络设备租赁经费43.3万元;(6)海事制服7.46万元;(7)水上交通安全经费20万元;(8)全省水运安全监管现场会工作经费5万元;(9)河长制海巡艇巡河燃油费8万元;(10)水路客运补助资金500万元;(11)农村水路客运支持保障体系建设549万元;(12)人才资源开发专项资金3.2万元;(13)一般行政事务支出(社保退费)54.15万元。

5.市交通建设质量安全监督站154.78万元。其中:(1)地方铁路建设工程质量安全监督工作经费10万元;(2)国省干路公路大中修工程质量安全监督工作经费50万元;(3)交通质量安全工作经费10万元;(4)公路水路工程质量验证性检测费84.78万元。

(四)“三公经费”情况

2023年市直交通系统“三公”经费决算数78.54万元。

2023年公务用车购置及运行维护费支出72.87万元,其中:公务用车运行维护费72.87万元。市直交通各预算单位2023年加强车辆管理,车辆定点加油、定点保险、定点维修,车辆加油使用绑定车牌号码的IC卡,一车一卡,严格执行车辆修理审批制度,车辆维修定点维修。

2023年公务接待费支出5.67万元,比年初预算控制数18.71万元节约13.04万元,节约比例69.70%。公务接待费为因公务需要接待上级部门和各县市区来人衔接汇报工作开支。严格按照中央和省市关于公务接待的各项规定,严控公务接待标准和范围,坚持厉行节约的原则。

2023年未发生公务出国(境)费,年初也无预算安排。

我局认真贯彻和执行中央八项规定及其实施精神,做到勤俭节约,杜绝了铺张浪费;全年“三公”经费管理使用合理,控制严格。

(五)专项资金管理及实施情况

各单位积极落实专项资金管理制度,严格按照《怀化市本级财政专项资金管理办法》、《湖南省交通运输事业发展专项资金管理办法》对专项资金进行管理,并接受财政等部门的监督,做到了专款专用,无滞留、截留、挤占和挪用的现象。

(六)资产管理情况

我局建立健全国有资产使用管理制度,规范国有资产使用行为。资产配置标准从严控制,合理配备,所有固定资产归口办公室及财务审计科统一管理。财务审计科对固定资产进行建账、建卡和核算,办公室对建账、建卡的固定资产进行日常管理、养护和维修,将国有资产管理责任落实到人。固定资产的购置均按《政府采购法》及《湖南省政府采购电子卖场管理办法》的规定执行。固定资产的处置严格履行审批手续和程序,报市机关事务局、市财政局审批后处置,做好资产清查工作,确保资产账账相符、账实相符。2023年12月底,市交通运输局机关固定资产账面原值余额716.10万元,累计折旧405.78万元,净值310.33万元。

三、政府性基金预算支出情况

2023年无政府性基金预算支出情况。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年无国有资本经营预算支出情况。

五、社会保险基金预算支出情况

2023年无社会保险基金预算支出情况。

六、部门整体支出绩效情况

根据《怀化市财政局关于开展2023年度部门整体支出与专项资金绩效自评工作的通知》(怀财绩〔2024〕46号)要求,我局组织局属二级预算单位开展绩效自评工作,综合评分96分,评价结果优秀。

(一)交通建设优质高效。一是固定资产投资高质量完成。2023年完成交通固定资产投资102亿元,为年度任务的113%,其中高速公路63.7亿元、国省干线4.7亿元、农村公路16.8亿元、站场工程5.2亿元、水运工程5.6亿元、养护工程6亿元,均超额完成年度任务。二是交通项目建设高效率实施。靖黎、芷铜、官新高速建成通车,沅辰高速建设超预期,可提前完工,张官高速建设稳步推进;怀化国际陆港交通建设加速推进,完成G209国际陆港改线工可编制,编制并发布《怀化市鹤中综合交通一体化实施方案》《鹤中公共交通服务一体化实施方案》,《怀化港总体规划》获省政府批复,洪辰航道整治进展顺利。在建交通建设工程质量安全监督覆盖率100%,受监工程未发生质量安全事故。三是重点民生实事高标准推进。完成国省干线公路大中修工程239公里,普通国省道安防精细化提升101公里,完成农村公路提质改造351公里、安防设施建设422公里、危桥改造93座分别是省下达任务的120.2%、120.9%、110.7%。

(二)行业管理科学规范。一是“放管服”改革不断深入。实行“全流程网上年审”与行政审批告知承诺制和容缺受理服务,将依申请类的103个高频办件事项全部纳入“简易审批”流程。2023年完成行政审批事项49713件,其中公共服务事项43950件、行政许可5763件。我局被评为市优化营商环境工作改革创新“优胜单位”。二是投诉举报渠道不断畅通。不断提升“12328”热线平台服务质量,2023年共受理信息咨询、投诉举报、意见建议等12218件,转办工单2018条,即时答复满意率100%,回访满意率96%,一次性办结率99%。三是安全生产底板不断夯实。创新开展了安全生产“赋码管理”、建立重点驾驶员健康档案、实行重大隐患会商机制等多项工作,全行业累计消除重大隐患84个、一般隐患2913个,全年未发生较大及以上事故,一般事故起数、死亡人数同比实现“双下降”,水上交通、公路运营、交通建设等重点领域实现“零事故、零死亡”。全省交通运输安全生产第三季度例会暨重大风险隐患整治现场推进会在我市召开,全面推广“怀化经验”。2023年9月,安全“赋码管理”工作经验被交通运输部向全国推介。

 (三)公路养护精细精准。一是高速公路整治展现新风貌。在全年省专项督导检查中我市综合排名全省第二,在2024年全省交通运输工作会议上我局做典型经验发言。二是国省干线养护迈上新台阶。“优良路率”2023年的97.95%,排名全省第一,获得省交通运输厅预算外奖补资金9500万元用于G319、G209等国道提质改造,代表湖南省接受国评,受到了交通运输部领导的高度肯定。三是农村公路建设取得新成就。会同县获评全国“四好农村路”示范县,芷江县通过全国“四好农村路”示范县复检,洪江市、鹤城区获评全省“四好农村路”示范县。四是超载超限治理实现新突破。专项治理期间共出动各类执法人员5154人次,共查处超限超载违法行为8726起,卸载货物40727吨,对货运源头企业处罚47起,约谈16次。我市超限率从1季度的4.25%降至0.9%以内。

(四)运营服务提质增效。一是示范创建有声有色。中方县被列为全国城乡交通运输一体化示范创建县并成功创建全省客货邮融合发展示范县,会同县、靖州县成功创建全省城乡客运一体化示范县。二是运输服务有序有为。兔年春运圆满完成。市至县市区定制客运班线实现全覆盖。创建11个群众满意客运站。网约出租车合规率排名全省第四,公交“五类人员”免费和优惠政策全面落实。开展全市道路运输领域“打非治违”专项整治行动,全年共出动执法人员25987人次,出动执法车辆6887辆次,开展执法次数4115次,共查处非法营运车辆1343辆。三是铁路整治有力有效。率先完成了省定第一、第二批隐患的整治销号,铁路路外伤亡事故首创“0”事故佳绩,涉铁县市区全面完成“立标打样”示范点创建工作。在全省铁路沿线环境综合整治调度推进电视电话会议上,我市作为市州唯一代表作典型经验介绍。四是水运发展有新有势。全市7个船舶污染收集站点实现污染物的闭环管理,新建2艘垃圾收集趸船、2艘污染物接收船已交付使用。

通过全市交通运输系统一年的辛勤努力,圆满实现了年初确定的目标,荣获2023年度“全国综合运输春运突出集体”称号,获评全省交通问题顽瘴痼疾集中整治行动先进集体,连年获评全省重点民生实事农村“三路”建设目标管理优胜单位;我市多式联运示范项目被交通运输部和国家发改委评为“国家示范工程”。特别是通过全市交通运输系统一年的辛勤努力,我局被评为2023年度全省交通运输真抓实干督查激励优秀单位,为怀化市争取奖励资金500万元。

七、存在的困难和问题

一是预算内资金紧张,行政负担重,日常公用经费不足(公用经费标准按照1.2万元/人),特别是必要的人员支出社保费:生育保险、工伤保险、残保金、事业编制退休人员去世抚恤金等均由单位保障,挤占公用经费;二是市直交通部门需承担办公楼、庭院内物业、维修等费用,挤占公用经费及专项业务(工作)经费,影响日常工作运转。

八、下一步改进措施

(一)加强预算资金管理

进一步加强各单位的预算资金管理,减少预算资金使用的随意性,对预算的事前、事中、事后进行过程控制,加大预算监督管理力度,提高预算资金使用效率。同时,提高各单位人员对预算资金使用效益的认识,把预算资金是否发挥使用效益作为对单位工作考评的重要内容之一。

(二)严格控制预算调整

预算执行过程中,对于需要进行预算调整的项目,严格按照相关规定,审核其调整原因、调整方案,履行调整手续,未经审核不得私自调剂使用预算资金。

(三)加强会计基础工作

进一步建立、健全各项会计核算和内控制度,强化会计监督职能和审批责任;加强对财务人员培训和继续教育工作,提高财务人员的整体专业技术水平。

九、其他需要说明的情况

附件:1.附件1:2023年部门整体支出绩效评价基础数据表

      2.附件2:2023年部门整体支出绩效自评表

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2024年6月24日