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怀化市交通运输从业资格考试中心2022年度部门决算公开说明

发布时间:2023-09-25 17:34 信息来源:怀化市交通运输从业资格考试中心

目 录

第一部分 怀化市交通运输从业资格考试中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

怀化市交通运输从业资格考试中心概况

一、部门职责

主要承担交通运输系统岗位培训、行业职业技能和从业资格培训考试,旧机动车交易规范服务等事务性职责。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。怀化市交通运输从业资格考试中心作为怀化市交通运输局的二级部门预算单位,编办未批复内设科室。

(二)决算单位构成。怀化市交通运输从业资格考试中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括:怀化市交通运输从业资格考试中心本单位。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:怀化市交通运输从业资格考试中心

单位:万元

收入

支出


项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数


栏    次

1

栏    次

2


一、一般公共预算财政拨款收入

1

292.75

一、一般公共服务支出

14


二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

15


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

16


四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

17


五、事业收入

5

五、教育支出

18


六、经营收入

6

六、科学技术支出

19


七、附属单位上缴收入

7

七、交通运输支出

20

292.75


八、其他收入

8

21


9

22


本年收入合计

10

本年支出合计

23

292.75


         使用非财政拨款结余

11

292.75

                结余分配

24


         年初结转和结余

12

                年末结转和结余

25


总计

13

292.75

总计

26

292.75


注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表


 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:怀化市交通运输从业资格考试中心

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元


项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

292.75

292.75

 

 

 

 

 


214

交通运输支出

292.75

292.75

 

 

 

 

 


21401

公路水路运输

255.54

255.54

 

 

 

 

 


2140101

  行政运行

255.54

255.54

 

 

 

 

 


21499

其他交通运输支出

37.21

37.21

 

 

 

 

 


2149999

  其他交通运输支出

37.21

37.21

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表


 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表


部门:怀化市交通运输从业资格考试中心

 

 

 

 

 

单位:万元


项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称



栏次

1

2

3

4

5

6


合计

292.75

292.75

 

 

 

 


214

交通运输支出

292.75

292.75

 

 

 

 


21401

公路水路运输

255.54

255.54

 

 

 

 


2140101

  行政运行

255.54

255.54

 

 

 

 


21499

其他交通运输支出

37.21

37.21

 

 

 

 


2149999

  其他交通运输支出

37.21

37.21

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:怀化市交通运输从业资格考试中心

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

292.75

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

 

7

 

七、交通运输支出

21

292.75

292.75

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

 

本年收入合计

9

292.75

本年支出合计

23

292.75

292.75

 

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末财政拨款结转和结余

24

 

 

 

 

   一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

 

     政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

      国有资本经营预算财政拨款

13

 

 

27

 

 

 

 

总计

14

292.75

总计

28

292.75

292.75

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门:怀化市交通运输从业资格考试中心                                                                                            公开05

                                                                                                                                  单位:万元

   

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

292.75

292.75

 

214

交通运输支出

292.75

292.75

 

21401

公路水路运输

255.54

255.54

 

2140101

  行政运行

255.54

255.54

 

21499

其他交通运输支出

37.21

37.21

 

2149999

  其他交通运输支出

37.21

37.21

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  部门:怀化市交通运输从业资格考试中心                                                                                                 公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

292.06

302

商品和服务支出

0.69

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

209.32

30201

  办公费

0.58

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

0.04

30202

  印刷费

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

30203

  咨询费

310

资本性支出

 

30106

  伙食补助费

30204

  手续费

31001

  房屋建筑物购建

 

30107

  绩效工资

15.29

30205

  水费

31002

  办公设备购置

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

32.41

30206

  电费

31003

  专用设备购置

 

30109

  职业年金缴费

16.05

30207

  邮电费

0.11

31005

  基础设施建设

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

17.57

30208

  取暖费

 

31006

  大型修缮

 

30111

  公务员医疗补助缴费

30209

  物业管理费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30112

  其他社会保障缴费

1.09

30211

  差旅费

 

31008

  物资储备

 

30113

  住房公积金

30212

  因公出国(境)费用

 

31009

  土地补偿

 

30114

  医疗费

30213

  维修(护)费

 

31010

  安置补助

 

30199

  其他工资福利支出

0.30

30214

  租赁费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

 

30215

  会议费

 

31012

  拆迁补偿

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 

31013

  公务用车购置

 

30302

  退休费

 

30217

  公务接待费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31022

  无形资产购置

 

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 

399

其他支出

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

39906

  赠与

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

39999

  其他支出

 

30311

  代缴社会保险费

 

30239

  其他交通费用

 

 

 

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

人员经费合计

292.06

公用经费合计

0.69 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


公开07表


部门:怀化市交通运输从业资格考试中心

单位:万元


   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


科目代码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计








注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:怀化市交通运输从业资格考试中心

单位:万元

   

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出  

项目支出

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门:怀化市交通运输从业资格考试中心

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行维护费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明:我单位没有“三公”经费预算安排的支出,故本表无数据。



第三部分

2022年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为292.75万元。与上年相比,增加0万元,主要是因为交通系统单位改革,三个二级机构合并,单位性质改为差额拨款事业单位,收入较去年没有变化,主要原因是单位2021年底成立。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计292.75万元,其中:财政拨款收入292.75万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计292.75万元,其中:基本支出292.75万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为292.75万元,与上年相比,增加0万元,主要是因为交通系统单位改革,三个二级机构合并,单位性质改为差额拨款事业单位,收入较去年没有变化,主要原因是单位2021年底成立。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出292.75万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加0万元,主要是因为交通系统单位改革,三个二级机构合并,单位性质改为差额拨款事业单位,收入较去年没有变化,主要原因是单位2021年底成立。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出292.75万元,主要用于以下方面:交通运输支出292.75万元,占100%,其中公路水路运输行政运行支出255.54万,占87.29%,其他交通运输支出37.21万元,占12.71%;

(三)财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为408.05万元,支出决算数为292.75万元,完成年初预算的71.74%,主要原因是退租、国家对实体企业的扶持政策性免租及降租等导致租金收入缩水,以及放管服推进,培训项目及人数减少,收费标准降低,培训收入减少,致使非税收入减少。

1、交通运输(类)公路水路运输(款)行政运行(项)

年初预算为408.05万元,支出决算为255.54万元,完成年初预算的62.62%,决算数小于预算数的主要原因是:落实过“紧日子”要求,严格执行开支标准厉行节约。

2、交通运输(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输出支出(项)

年初预算为0万元,支出决算为37.21万元,决算数大于预算数的主要原因是本项年初未列入预算

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出292.75万元,其中:

人员经费292.06万元,占基本支出的99.76%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其它社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;

公用经费0.69万元,占基本支出的0.24%,主要包括办公费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其它交通费用、其它商品服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,预算决算金额均为0万元,无法计算完成百分比,主要原因是未使用“三公”经费。与上年相比持平均为0万元,主要原因是未使用“三公”经费,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,预算决算金额均为0万元,无法计算完成百分比,主要原因是单位未因公出国(境),与上年相比持平均为0万元,无法计算完成百分比,主要原因是单位未因公出国(境)。

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,预算决算金额均为0万元,无法计算完成百分比,主要原因是未使用公务接待费,与上年相比持平均为0万元,无法计算完成百分比,主要原因是未使用公务接待费。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,预算决算金额均为0万元,无法计算完成百分比,主要原因是未购置公务用车。与上年相比持平均为0万元,无法计算完成百分比,主要原因是未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,预算决算金额均为0万元,无法计算完成百分比,主要原因是未使用公务用车运行维护费,与上年相比持平均为0万元,无法计算完成百分比,主要原因是未使用公务用车运行维护费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要无因公出国。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次,主要是无发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,主要是无公务用车购置及维护费支出,截至2023年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

十、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费是为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金。我单位为自收自支事业单位,用于购买货物和服务的各项资金不属于机关运行经费。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门会议费预算0万元;培训费预算0万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,无法计算授予中小企业合同金额占政府采购支出总额的百分比。其中:授予小微企业合同金额0万元,无法计算授予小微企业合同金额占政府采购支出总额的百分比。由于货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0万元,无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比;由于工程支出金额为0万元,无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比;由于服务支出金额为0万元,无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是中心机关及管理部保留的1台公车,用于保障机要通信、应急和业务工作;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

根据《怀化市财政局关于开展2022年度部门整体支出专项资金绩效自评工作的通知》要求,对2022年度怀化市交通运输从业资格考试中心整体支出情况开展绩效自评,从评价情况来看,市级财政预算资金整体绩效评价良好(绩效评价报告见附件)。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排,用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用,即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

怀化市交通运输从业资格考试中心2022年度绩效考核任务完成情况的自评报告