发布时间：2023-09-25 17:33 信息来源：怀化市水运事务中心
目 录
第一部分怀化市水运事务中心单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
怀化市水运事务中心
单位概况
一、部门职责
（一）宣传、贯彻和执行国家法律、法规、规章、政策及技术规范；参与行业政策研究工作。
（二）参与编制水路交通运输发展规划相关事务性工作，协助做好编制港口、航道、水路运输等专项规划相关事务性工作；协助汇总、编报水路交通建设、改造、养护年度计划草案；协助开展水路交通项目前期工作及后期评估的事务性工作；协助开展水路交通运输行业统计信息工作。
（三）承担船舶、渔业公务船艇和浮动设施法定检验事务性工作。
（四）按权限参与水上交通事故调查、统计、分析等相关技术支持工作；协调指导水上交通应急、搜寻救助、沉船沉物打捞等技术性工作；参与通航安全保障、船舶和港口水污染防治的事务性工作。
（五）参与指导水路运输及水运服务市场行业管理事务性工作；协调指导水运行业信用（诚信）体系建设相关事务性工作；承担推进水路运输结构调整和港航物流发展相关事务性工作；指导港口及岸线管理的事务性工作。
（六）负责市级航道养护管理的事务性工作；指导航道养护、航标配布（维护）、航道统计等工作；负责组织实施航道维护工程；参与协调水资源综合利用等事务性工作。
（七）承担船员管理、船舶登记管理等相关事务性工作。
（八）负责指导全市水运事务性工作开展。
（九）承办市交通运输局交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。怀化市水运事务中心作为怀化市交通运输局的二级预算单位，内设8个部门：综合部、人事教育部、安全应急部、船舶船员事务部、船舶检验事务部（市船舶检验中心）、港航事务部、航道和水运发展事务部、水上交通安全监控室。怀化市水运事务中心全额拨款财政供养在职人员49人，退休人员26人，聘用人员10人，遗属10人。
（二）决算单位构成。怀化市水运事务中心纳入2022年怀化市交通运输局部门决算编制范围。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为3154.14万元。与上年相比，增加1952.83万元，增加62.39%，主要是因为水路客运公司化补助资金及拆解老旧客船补助资金。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计3154.14万元，其中：财政拨款收入3154.14万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计3154.14万元，其中：基本支出858.49万元，占27.22%；项目支出2295.65万元，占71.78%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为3154.14万元，与上年相比，增加1952.83万元，增加62.39%，主要是因为水路客运公司化补助资金及拆解老旧客船补助资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出3154.14万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加52.83万元,增加62.29%，主要是因为2022年拨付省统筹资金水路客运公司化补助资金及拆解老旧客船补助资金。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出3154.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3.20万元，占0.10%；社会保障和就业（类）支出100.18万元，占3.18%;卫生健康（类）支出31.49万元，占1.00%；交通运输（类）支出3011.08元，占95.46%；灾害防治及应急管理支出8.20万元，占0.26%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为862.75万元，支出决算数为3154.14万元，完成年初预算的365.59%，其中：
1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨付市直企事业单位全职引进人才2022年生活补贴和住房补贴。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为62.16万元，支出决算为60.80万元，完成年初预算的97.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位退休两名职工。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为39.38元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休职工春节生活补助支出。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为33.02万元，支出决算为31.49万元，完成年初预算的95.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位退休两名职工。
5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为506.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算中包含工资福利支出。
6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）航道维护（项）。
年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的原因是按预算执行
7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）船舶检验（项）。
年初预算为48万元，支出决算为47.12万元，完成年初预算的98.17%，预算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约。
8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。
年初预算为164.97万元，支出决算为164.97万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平的原因是按预算执行。
9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（项）。
年初预算为495.98万元，支出决算为84.39万元，完成年初预算的17.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算包括工资福利支出。
10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2139.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：包含下拨2020年度油补省统筹资金水路客部分老旧客船拆解396万元。水路客运行业1607.7839万元。
11、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为56.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加安全经费10万元；物资储备46.24万元。
12、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为8.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加2022年度防汛抗灾演练经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出858.49万元，其中：
人员经费793.66万元，占基本支出的92.45%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；
公用经费64.83万元，占基本支出的7.55%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.5万元，支出决算为6.12万元，完成预算的81.60%，决算数小于预算数的主要原因是落实过“紧日子”要求，严格执行开支标准，厉行节约；与上年相比减少3.32万元，下降35.17%，减少的主要原因是落实过“紧日子”要求，严格执行开支标准，厉行节约。其中：
因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算决算金额均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是单位未因公出国（境），与上年相比持平均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是单位未因公出国（境）。
公务接待费支出预算为1.5万元，支出决算为1.16万元，完成预算的77.33%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约原则，与上年相比减少0.45万元，减少27.95%,减少的主要原因是：严格控制公务接待范围及人数，以及疫情接待减少。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算决算金额均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是未购置公务用车。与上年相比持平均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为6万元，支出决算为4.96万元，完成预算的82.67%，决算数小于预算数的主要原因是严格按要求执行中央关于节约三公经费的政策，厉行节约节俭原则，缩减公务用车费用，与上年相比减少2.87万元，减少36.65%,减少的主要原因是:车辆维修费比上年有所下降。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.16万元，占18.95%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.96万元，占81.05%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是2022年我单位没有因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为1.16万元，全年共接待来访团组14个、来宾100人次，主要是县市区汇报业务工作及省级检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.96万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级无更新公务用车。公务用车运行维护费4.96万元，主要是油料费、维修费、保险费、安全奖励费、过路过桥等费用支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2022年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金。本单位属于非参公事业单位，故没有机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，无法计算授予中小企业合同金额占政府采购支出总额的百分比。其中：授予小微企业合同金额0万元，无法计算授予小微企业合同金额占政府采购支出总额的百分比。由于货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比；由于工程支出金额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比；由于服务支出金额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆5辆（含已封存1台，1台移交怀化市交通运输综合行政执法支队，手续正在办理中）,其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1艘海巡艇。
十四、关于2022年度预算绩效情况说明
按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，我单位预算绩效管理开展情况、整体支出绩效评价报告、专项资金绩效目标自标表及专项资金绩效自评报告附后。
第四部分
名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分
附件
