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怀化市公路路政管理支队2020年度部门决算

发布时间:2021-08-30 15:28 信息来源:怀化市公路路政管理支队

目  录

第一部分怀化市公路路政管理支队单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件


第一部分 

怀化市公路路政管理支队

单位概况

一、 部门职责

2020年,怀化市公路路政管理支队在市公路建设养护中心党组的正确领导下,以党的十九大精神为指导,围绕奋力实施市委、市政府“一极两带”、“一个中心、四个怀化”战略,以全面构建“四个公路”为目标,以建设“四好公路”为重点,强化措施,狠抓落实,加强监督,确保成效,努力营造“畅安舒美”的公路通行环境,实现全市普通公路路政管理工作的新发展、新跨越。参与交通部门扫黑除恶专项客运市场整治行动,展现了最美交通人的一面。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。怀化市公路路政管理支队单位内设机构包括:财务股、劳资人事股、治超股、路政管理股、稽查股、办公室。

(二)决算单位构成。怀化市公路路政管理支队单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括:怀化市公路路政管理支队单位本级。


第二部分

部门决算表

部门决算公开表格共9张,包括:《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》、《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》,公开表格附后。

第三部分 

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计449.46万元,上年结转10.3万元。本年收入与上年相比,减少51.38万元,减少10.26%,主要是因为例行节约,财政压缩公用经费。1人辞职,在职人员工资奖金和社保配套资金减少,1人死亡,退休人员的一次性春节补助减少。2020年度支出总计453.76万元,与上年相比,减少33.79万元,减少6.93%,主要是因为例行节约,财政压缩公用经费。1人辞职,在职人员工资奖金和社保配套资金减少,1人死亡,退休人员的一次性春节补助减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计449.46万元,其中:财政拨款收入449.46万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计453.76万元,其中:基本支出453.76万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计449.46万元、与上年相比,减少51.38万元,减少10.26%,主要是因为例行节约,财政压缩公用经费。1人辞职,在职人员工资奖金和社保配套资金减少,1人死亡,退休人员的一次性春节补助减少。2020年度财政拨款支出总计453.76万元,与上年相比,减少33.79万元,减少6.93%,主要是因为例行节约,财政压缩公用经费。1人辞职,在职人员工资奖金和社保配套资金减少,1人死亡,退休人员的一次性春节补助减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出453.76万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出减少33.79万元,减少6.93%,主要是因为例行节约,财政压缩公用经费。1人辞职,在职人员工资奖金和社保配套资金减少,1人死亡,退休人员的一次性春节补助减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出453.76万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出62.28万元,占13.73%;卫生健康(类)支出18.59万元,占4.1%。交通运输支出(类)支出372.89万元,占82.17%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为302.14万元,支出决算数为453.76万元,完成年初预算的150%,其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)。年初预算为0万元,支出决算为26.5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:财政年中追加退休人员2019年春节一次性生活补助。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 事业单位离退休(项)。年初预算为1.91万元,支出决算为1.14万元,完成年初预算的59.69%,决算数小于年初预算数的主要原因是:例行节约,节省开支。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为34.64万元。决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨付机关事业单位基本养老保险缴费单位支出。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为18.59万元。决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨付职工基本医疗保险缴费单位支出。

5、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算为300.23万元,支出决算为372.89万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:财政年中追加在职人员2019年度绩效奖金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出453.76万元,其中:人员经费422.43万元,占基本支出的93%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本医疗保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费31.33万元,占基本支出的7%,主要包括办公费、差旅费、邮电费、维修费、福利费、公务接待费、公车运行费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为9.8万元,支出决算为5.83万元,完成预算的59.49%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年持平。

公务接待费支出预算为2.8万元,支出决算为0.53万元,完成预算的18.93%,决算数小于预算数的主要原因是例行节约,财政压缩公用经费,与上年相比减少0.71万元,减少56.96%,减少的主要原因是例行节约,财政压缩公用经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7万元,支出决算为5.3万元,完成预算的75.71%,决算数小于预算数的主要原因是例行节约,财政压缩公用经费,与上年相比减少0.45万元,减少7.78%,减少的主要原因是例行节约,财政压缩公用经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.53万元,占9.1%,因公出国(境)费支出决算 0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.3万元,占90.9%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.53万元,全年共接待来访团组9个、来宾62人次,主要是路政业务和相关的行政许可业务发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.3万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费5.3万元,主要是车辆修理费用支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位为非参公事业单位,没有机关运行经费支出。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元,开支培训费0万元,未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0.21万元,其中:政府采购货物支出0.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.21万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门根据《怀化市财政局关于开展2020年度财政资金绩效自评工作的通知》(怀财绩〔2021〕60号)要求,对怀化市公路路政管理支队整体支出情况开展绩效自评(具体见怀化市公路路政管理支队部门整体支出绩效自评报告)

第四部分

名词解释

一、“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费、培训费、公杂费等支出。

二、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用,即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第五部分

附件

   附件1.怀化市公路管理局道路设施维护处2020年度部门整体支出绩效

   附件2.怀化市公路管理局道路设施维护处2020年决算公开表