2020年度市人民政府国有资产监督

管理委员会部门决算 

 

目录

第一部分市人民政府国有资产监督管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 

 

市人民政府国有资产监督管理委员会概况

 

一、部门职责

市国资委成立于2004年底，为市人民政府直属特设机构，设6个职能科室和1个二级机构，在职人数为34人，其中：公务员20人，工勤人员1人，事业人员13人。市国资委主要职能是对市属企业国有资产进行监督管理，指导推进市属国有企业。具体职责如下：

1.根据市人民政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，加强所监管企业国有资产的管理工作。

2.承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制订考核标准，通过统计、稽核，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管;根据工资宏观调控政策，会同有关部门做好所监管企业工资分配管理工作，拟定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

3.指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整;指导所监管企业引进战略投资者与产权(股权)招商引资与资本合作，加强与中央企业、省属企业对接合作，负责归口组织协调全市与中央企业、省属企业对接合作工作。

4.通过法定程序，对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

5.按照有关规定，代表市人民政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。

6.负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作。

7.负责企业国有资产基础管理，起草有关国有资产监督管理的办法和规章制度;依法对县(市、区)国有资产监督管理工作进行指导和监督。

8.按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。

9.指导、监督所监管企业法律顾问管理工作。

10.承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。市国资委作为一级部门预算单位，有6个内设机构和1个二级单位，内设科室包括：办公室（加挂党委办公室、政策法规科牌子）、组织人事科（加挂监事工作科牌子）、产权管理科、考评预算科、企业发展科（加挂企业改革指导科、安全维稳科）、企业党建科；内设二级机构：市国有资产经营管理中心。

（二）决算单位构成。怀化市人民政府国有资产监督管理委员2020年部门决算汇总公开单位构成包括：本级（二级单位未独立核算）。

 

第二部分

2020年度部门决算表

 

见附件1：

2020年度决算公开表

 

第三部分

2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计725.38万元。与上年相比，增加97.11万元，增长15.47%，主要是因为增加了中安集团涉嫌违纪专项审计及法律顾问费开支90.16万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计720.19万元，其中：财政拨款收入720.19万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计724.85万元，其中：基本支出724.85万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计725.38万元，与上年相比，增加97.11万元,增长15.47%，主要是因为增加了中安集团涉嫌违纪专项审计及法律顾问费开支90.16万元。  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出724.85万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加102.52万元，增长16.47%，主要是因为增加了中安集团涉嫌违纪专项审计及法律顾问费开支90.16万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出724.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10万元，占1.38%；教育（类）支出0万元，占0%;社会保障和就业（类）支出108.88万元，占15.02%；卫生健康（类）支出23.97万元3.31%；资源勘探信息等（本单位行政运行经费）支出582万元，占80.29%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为456.97万元，支出决算数为724.85万元，完成年初预算的158.62%，其中：

1、一般公共服务（类）一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:安排了中安集团涉嫌违纪专项工作经费10万元。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政（事业）单位离退休支出（项）。

年初预算为48.80万元，支出决算为61.82万元（其中：行政单位离退休10.35万元、事业单位离退休51.47万元），完成年初预算的126.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：提前退休人员年终绩效和综合治理奖的发放、养老保险配套等。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为24.73万元，支出决算为47.05万元，完成年初预算的190.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是:财政按照工资总额的16%予以足额保障。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.97万元，决算数大于预算数的原因是：年初预算财政未下达，财政年中根据按工资总额的8%按月补足资金。

  5、资源勘探信息等（类）国有资产监管（款）行政运行支出（项）。

行政运行支出年初预算为408.17万元，支出决算为582万元，完成预算的142.59%。决算数大于预算数的原因，一是中安涉嫌违纪专项工作经费追加10万元，中安涉嫌违纪审计费及诉讼费专项资金追加90万元；二是年终绩效奖追加75.16万元；三是人员工资晋级晋档增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出724.85万元，其中：人员经费513.62万元，占基本支出的70.86%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、奖励金；公用经费211.23万元，占基本支出的29.14%，主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通补贴（车补）、业务委托费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为14.6万元，支出决算为4.77万元，完成预算的32.67%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为7万元，支出决算为0.73万元，完成预算的10.43%，决算数大于小于预算数的主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制接待费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为7.6万元，支出决算为4.04万元，完成预算的53.16%，决算数小于预算数的主要原因是我委严格落实公务用车改革制度，进一步从严控制公务用车，与上年相比增加1.63万元，增长67.63%,增长的主要原因是今年增加了中安集团涉嫌违纪专案及央企省企退休人员社会化管理两项工作，加之2020年是特殊的一年，疫情期间抗疫工作检查和疫后恢复生产，车辆跑长沙和各监管企业较多，所以增加了1万多元油料开支，增长比例较大是因为原来的基数很低的原因。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.73万元，占15.3%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.04万元，占84.7%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.73万元，全年共接待来访团组15个、来宾80人次，人均每次接待费用约91.25元，主要是央企省企对接和招商引资活动发生的接支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.04万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费4.04万元，主要是油料费支出2万元、过路过桥费0.48万元、维修费0.89万元、保险费0.33万元、其他运行费0.34万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出119.80万元，比上年决算数125.45万元减少5.65万元，降低4.5%。主要原因是：减少了维修维护费开支。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支培训费0.53万元，用于开展党建培训，内容为入党积极分子培训班3期，培训了90人；基层党支部书记培训班2期，培训了50人，内容为打印费、资料费等开支。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费2.81万元，用于召开国有企业退休人员实行社会化管理工作会议1次，内容为央企省企退休人员交由地方社区管理，人数162人，开支2万元；召开“七一表彰”会议1次开支0.81万元，内容为七一表彰，人数38人；开支培训费1万元，用于开展国有企业退休人员实行社会化管理培训，人数81人，内容为培训国有企业退休人员实行社会化管理相关文件、人员移交、档案管理等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，无单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

我委按照《怀化市财政局关于开展2020年度市级财政资金绩效自评工作的通知》（怀财绩〔2021〕60号）要求，按时完成了2020年度预算绩效考核工作，绩效评价为下一年度预算提供了可参考的量化数据，评价结果的及时公开起到了社会监督效果，为我单位更好的行驶政府职能，提高管理水平起到了较好的作用。

2020年度预算绩效经济指标、效率性指标完成如下：

在职人员控制率为100%，财政供养人员控制没有超过预算编制；预算完成率为99.93%,预算控制良好；“三公经费”实际开支比预算节约9.87万元，仅用了预算资金的32.4%元。

整体支出绩效评价指标自评得分99.5分，预算完成率为99.93%，本年追加湖南中安资源集团有限公司涉嫌违法问题专项资金90万元，公用经费控制率为99.74%，“三公”经费控制率67.07%， 

2020年度项目资金到位情况分析如下：

企业党建项目24.5万元、央企省企对接及招商引资项目14万元、国企改革及国有企业办社会职能分离项目20万元，追加中安涉嫌违纪专项经费90万元，共计148.5万元。我委制定《专项资金管理制度》，日常按进度安排专项工作经费，确保工作的正常有序开展。

完成了《部门整体支出绩效评价指标表》、《部门整体支出绩效评价基础数据表》、《专项资金绩效目标自评表》等相关指标和绩效考核资料的收集整理，及时在市国资委网站公布了《2020年整体支出绩效评价报告》、《专项资金绩效评价报告》。

 

第四部分

 

名词解释

一、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 

 

附件2: 

2020年度部门整体支出绩效评价报告

附件1 2020年决算公开表(市国资委）

附件2：整体支出绩效评价报告（市国资委）