怀化市公安局

 一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目决策背景

根据中共怀化市委常委会会议纪要：“加强公安干警队伍建设，坚持从严治警，文明执法，要加大培训力度，加大投入，逐步实现公安队伍、装备和技术手段的现代化”。怀化市公安局警官培训部以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入贯彻落实党的二十大精神，以政治建警为统领，围绕市局中心工作，突出实战练兵，坚持精准化、专业化、实战化，为怀化公安高质量发展提供坚强有力的教育训练保障。

2.项目主要内容

2023年我单位涉及绩效评价的项目有1个，为轮值轮训专项经费，涉及资金50万元，主要用于全市公安机关民警的各类轮值轮训工作，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、装备购置费、其他商品和服务支出等。

3.项目组织管理机构

本单位项目组织管理机构为怀化市公安局警官培训部。（二）预算资金使用管理情况

1.预算资金安排及管理情况

（1）资金来源及拨付流程

根据《怀化市财政局关于批复下达2023年市直部门预算的通知》（怀财预﹝2023﹞6号）文件，怀化市财政局压减项目支出50%，2023年从一般公共预算财政拨款资金安排轮值轮训专项经费50万元，资金拨付按季度下拨。

（2）资金到位情况

轮值轮训专项经费年初预算50万元，实际到位50万元，资金到位率100%。

（3）资金使用情况

本年度实际支出项目资金50万元，资金执行率100%。

（4）资金管理制度及执行情况

我单位制定了专项资金管理制度，并成立了专门的领导小组，分别对专项资金的分配、使用、管理严格按制度执行，无挤占挪用或套取资金等现象。

2.项目组织实施管理情况

（三）预算绩效目标情况

1.绩效目标

进一步建立和完善统一领导，分级管理，分工负责，协调配合，标准明确，程序规范的公安教育训练工作运行机制。努力提高执法执勤能力和水平，大力加强公安机关的群众路线教育，提升广大民警做群众工作的能力，加强和规范我市公安机关人民警察教育训练工作，培养和提高民警适应实战的心理素质和警务实战技能。

2.绩效指标

（1）成本指标

经济成本指标：项目成本控制≤50万元。

（2）产出指标

数量指标：培训人次≥1200人次；

质量指标：新警入警人员考核验收合格率=100%、民警心理测评率≥90%；

时效指标：2023年11月之前完成全年培训计划；狱警回访率=100%。

（3）效益指标

社会效益指标：提升执法水平，提高民警职业素养、业务和作战能力；

可持续效益指标：公安机关公信力，执法规范化不断提升。（4）满意度指标

服务对象满意度指标：民警满意度≥90%。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法对项目支出进行绩效评价，促进我单位强化绩效理念，加强管理和监督，保证资金使用的规范性和有效性，为提升管理科学化、精细化水平提供决策依据。

（二）被评价单位、绩效评价范围与时段

被评价单位为怀化市公安局警官培训部,评价范围为轮值轮训专项经费50万元，评价时段为2023年1月1日-2023年12月31日。

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1.绩效评价原则

（1）科学公正。绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对预算支出绩效评价进行客观、公正地反映。

（2）激励约束。绩效评价与预算安排、政策调整、改进管理挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向。

（3）公开透明。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2.评价指标体系

我单位项目资金绩效评价采用共性指标和个性指标体系。共性指标体系主要对预算支出和资金管理状况、预算执行情况等；个性指标体系主要对项目的成本指标、产出指标、效益指标、服务对象或社会公众满意度等进行分析。

3.评价方法

本次评价绩效评价主要采用以下评价方法：

（1）成本效益分析法。将投入与产出、效益进行关联性分析。

（2）比较法，将实施情况与绩效目标、历史情况等进行比较。

（3）因素分析法，综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素。

三、主要绩效及评价结论

（一）社会效益

提升了执法水平，提高了民警职业素养、业务和作战能力。

（二）生态效益

无。

（三）可持续影响

公安机关公信力，执法规范化不断提升。

（四）满意度情况

民警满意度≥100%。

（五）评价结论

2023年专项项目立项符合国家法律法规；项目资金管理制度健全，资金监管措施落实到位；各项工作具体扎实，项目任务全面完成，项目实施效果显著。本次自评各项目得分99分，自评等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

    1.项目决策依据充分性。项目决策符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需。

2.项目决策程序规范性。预算支出按照规定的程序申请设立；审批文件、材料是否符合相关要求；事前经过集体决策程序。

(二)项目过程情况

1.资金管理

（1）资金到位率。本年度项目预算资金50万元，实际到位资金50万元，资金到位率100%。

（2）预算执行率。本年度项目实际到位资金50万元，实际支出资金50万元，预算执行率100%。

（3）资金使用合规性。本年度项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合预算支出预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2.项目实施

（1）管理制度健全性。制定了专项资金管理制度，保障项目顺利实施。

（2）制度执行有效性。项目实施遵守相关法律法规和相关管理规定，合同书、验收资料齐全并及时归档。

(三)项目产出情况

1.产出数量

全年完成63期培训班，累计培训3200人次，完成计划目标。

2.产出质量

新警入警人员考核验收合格率100%、民警心理测评率达98.2%，完成计划目标。

3.产出成本

项目成本50万元，控制在预算成本内，完成计划目标。

4.产出时效

2023年11月之前完成全年培训计划；狱警回访率达100%。

(四)项目效益情况

社会效益：提升了执法水平，提高了民警职业素养、业务和作战能力，基本完成计划目标。

可持续影响效益：公安机关公信力，执法规范化不断提升，完成计划目标。

满意度：民警满意度达100%，完成计划目标。

五、项目主要经验、存在的问题及建议

（一）项目主要经验及做法

单位建立和完善了内部控制各项制度，并严格按照内部控制制度实行，资金使用过程清晰明了，做到分工明确、权责分明、相互制约，严格按照规定使用项目资金，保证专款专用。

（二）存在的问题

深入贯彻落实习近平总书记对公安工作的指示要求，大力加强民警辅警的日常训练，尤其是现场执法安全训练，省公安厅要求市州公安局调训本地民警数不能低于本市民警数的50%，平均每个民警集中培训达到12天（含）以上。培训任务增大，而轮值轮训专项业务经费逐年压减，使得开展培训工作内容有限，种类单一，实际产出降低。

（三）有关建议

建议加强资金的保障力度，以保障民警的各类培训班基本开支和多元化发展。

项目支出绩效自评表