发布时间：2022-02-07 16:13 信息来源：怀化市财政局
目 录：
一、部门基本概况
（一）部门职责
（二）机构设置情况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算财政拨款支出情况
五、政府性基金支出情况
六、其他重要事项的情况说明
（一）“三公”经费
（二）机关运行经费
（三）政府采购情况
（四）预算绩效管理情况
（五） 国有资产占用情况
（六）一般性支出情况
七、专业名词解释
八、公开附表
1.收支预算总表
2.收入预算总表
3.支出预算总表
4.财政拨款收支预算总表
5.本年一般公共预算支出预算表
6.本年一般公共预算基本支出预算表
7.本年“三公”经费支出预算表
8.本年政府性基金预算支出预算表
9.本年项目支出预算表
一、部门基本概况
（一）部门职责
怀化市光荣院主要职责如下：
1.供养孤老烈属、退伍红军、残疾军人、复员军人，供养未满十六岁烈士遗孤和患有残疾生活不能自理，家中无人照顾的烈士子女。
2.随时掌握院民的衣、食、住、行等情况，做到院民生活舒适，身体健康、延年益寿。
3.负责召开院民开展谈心活动，及时了解他们的喜、怒、哀、乐，发现问题，及时解决。
4.听取院民的反映，不断改善伙食，提高服务质量。
5.组织好院民学习，使他们保持革命晚节、发扬革命传统，为祖国建设献余热。
6.根据老年人的生理特点，情趣爱好，身体状况，负责组织好院民的文化体育活动，创造良好活跃的生活环境和文化氛围，起到陶冶院民情趣，强身健体、益寿延年的目的。
（二）机构设置情况
怀化市光荣院作为怀化市退役军人事务局单位的二级部门预算单位，内设机构有：办公室、财务室、护理部、后勤部。
二、部门预算单位构成
纳入2022年怀化市光荣院预算编制范围的包括：怀化市光荣院。
三、部门收支总体情况
2022年部门预算包括本单位预算内的收支情况。
（一）收入预算，2022年年初预算数149.09万元，其中，一般公共预算拨款149.09万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较上年减少1.56万元，主要原因是本年度人员减少，有两人退休等。
（二）支出预算，2022年年初预算数149.09万元，其中，主要是社会保障和就业支出143.97万元、卫生健康支出5.11万元。支出较上年减少1.56万元，主要原因是本年度人员减少，有两人退休等。
（三）公开表格，部门预算公开表格共9张，包括：部门收支总表3张，即《收支预算总表》《收入预算总表》《支出预算总表》；财政拨款收支表6张，即《财政拨款收支预算总表》《本年一般公共预算支出预算表》《本年一般公共预算基本支出预算表》《本年“三公”经费支出预算表》《本年政府性基金预算支出预算表》《本年项目支出预算表》（公开表格附后）。
四、一般公共预算财政拨款收支情况
2022年一般公共预算拨款收入为149.09万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年年初预算数为99.09万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资35.57万元、津贴补贴0.07万元、绩效工资24.50万元、住房公积金7.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.62万元、职工基本医疗保险缴费5.11万元、其他商品和服务支出14.02万元、工会经费1.20万元、福利费1.78万元等；
（二）项目支出：2022年年初预算数为50万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：优抚对象生活补助资金支出50万元，主要用于老人生活和医疗保障等方面。
五、政府性基金支出情况
2022年无政府性基金预算支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）“三公”经费预算
2022年怀化市光荣院安排“三公”经费预算数为13.61万元，其中，公务接待费8.57万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.04万元，因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与上年持平。
（二）机关运行经费
2022年怀化市光荣院机关运行经费13.50万元，比上年预算数减少6.52万元，下降37.64%，主要因为2022年预算申报在预算一体化系统完成，工会经费、福利费口径列入人员经费支出，而上年度计入公用经费支出（机关运行经费），申报口径有差异，故下降比例大。主要用于：其他商品和服务支出，13.50万元。
（三）政府采购情况
2022年怀化市光荣院政府采购预算总额2万元，其中，政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（四）预算绩效管理情况
按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2022年我单位整体支出149.09万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出50万元，其中优抚对象生活补助资金专项经费50万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
（五） 国有资产占用情况
1.截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。本部门无50万元以上的通用设备和专用设备。
2.2022年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。
（六）一般性支出情况
1.2022年本部门无会议费预算。
2.2022年本部门无培训费预算。
3.2022年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。
七、专业名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
八、公开附表
