2019年度怀化市贸促会部门决算

目录

第一部分怀化市贸促会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

一、2019年度部门整体支出绩效评价报告

二、部门决算表

第一部分

怀化市贸促会概况

一、部门职责

开展全市对外贸易、经济合作和文化、技术、金融等交流的促进工作，提供国际联络、国际展览、国际培训及经贸法律、信息服务；开展国际招商引资的促进工作；负责全市出国办展的归口受理、报批和组织工作；出具出口商品原产地证明书，签发和认证对外贸易业务的文件及单证；调解涉外经贸纠纷，接受委托代理国际经贸仲裁；指导、协调市内行业商会和县（市、区）国际商会的工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市贸促会内设机构包括：办公室。

（二）决算单位构成。怀化市贸促会2019年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市贸促会本级。

第二部分

部门决算表

见附件二。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计400.41万元。与2018年相比，增加129.32万元，增长47.7%，主要是因为2019年新增两人，增加了经费的收入与支出。同时，新增怀化农产品粤港澳专项工作经费30万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计204.44万元，其中：财政拨款收入204.44万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计195.97万元，其中：基本支出142.86万元，占72.9%；项目支出53.11万元，占27.1%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计400.41万元，与2018年相比，增加129.32万元，增长47.7%，主要是因为2019年新增两人，增加了经费的收入与支出。同时，新增怀化农产品粤港澳专项工作经费30万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出195.97万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加65.11万元，增长49.76%，主要是因为2019年新增两人，增加了经费支出。同时，新增怀化农产品粤港澳专项工作经费的开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出195.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出173.83万元，占88.70%；社会保障和就业支出16.82万元，占8.58%;卫生健康支出5.32万元，占2.72%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为114.16万元，支出决算数为195.97万元，完成年初预算的171.66%，其中：

1、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为104.82万元，支出决算为146.21万元，完成年初预算的165.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年新增人员和专项业务工作经费。

2、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为0万元，支出决算为27.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：开展招商引资活动，增加招商引资经费支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。 

年初预算为9.34万元，支出决算为4.24万元，完成年初预算的45.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新增人员，增加了社会保险支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 

年初预算0万元，支出决算为12.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员，增加了社会保险支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员，增加了医疗支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出142.86万元，其中：人员经费131.67万元，占基本支出的92.17%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金；公用经费11.19万元，占基本支出的7.83%，主要包括办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6.72万元，支出决算为1.92万元，完成预算的28.57%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是我会和怀化市物流与采购联合会共同组织的怀化商务代表团赴越南开展为期一周的商务洽谈活动。因公出国（境）费与上年相比减少3.39万元，下降88.04%,减少的主要原因是响应市委市政府节俭开支的要求，本年度减少因公出国（境）费用。

公务接待费支出预算为2.72万元，支出决算为0.68万元，完成预算的25%，决算数小于年初预算数的主要原因是响应市委市政府节俭开支的要求，减少三公经费开支。与上年相比增长0.32万元，增长89.16%,增长的主要原因是2019举办专场活动，邀请来怀考察客商人员增长较多。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为0.78万元，完成预算的19.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是响应市委市政府节俭开支的要求，减少三公经费的开支。与上年相比减少1.84万元，减少70.29%,减少的主要原因是2019年使用公车较少，除正常购买保险、年检、过路费之外无其余费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.68万元，占35.42%,因公出国（境）费支出决算0.46万元，占23.96%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.78万元，占40.62%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.46万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次,开支内容包括：

越南考察活动支出0.46万元，主要为“怀化—越南”国际集装箱班列、“怀化—广州港—海防港”海铁国际联运等“怀化—东盟”货运班列开通进行了很好地探索和前期对接，为推动和扩大怀化与东盟经贸合作拓展了渠道，搭建了平台。

2、公务接待费支出决算为0.68万元，全年共接待来访团组9个、来宾60人次，主要是开展招商引资工作，邀请客商来怀考察活动发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.78万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0.78万元，主要是购买保险、过路费、年检支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等（见附件一）。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出11.19万元，比年初预算数减少30.55万元，降低73.19%。主要原因是：部分机关运行经费从专项业务经费中列支。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费1.06万元，经费预算4.34万元，用于开展国际贸易出证认证及外贸融资与风险防控培训，人数135人，内容主要围绕国际贸易出证认证业务、国际贸易风险防控、对外贸易融资、进出口信用保险四大主题进行，旨在帮助企业大幅压缩企业跨境贸易时间和成本，拓宽对外贸易融资渠道，提高防范风险意识，增强应对风险能力，护航企业更加大胆“走出去”，加快我市外向型经济发展。无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动开支。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额17.73万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.73万元。授予中小企业合同金额17.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

附件一  2019年度部门整体支出绩效评价报告

附件1：市贸促会2019年绩效评价报告

附件二 部门决算表

附件2：市贸促会2019年决算公开表格