怀化市黄金工业2018年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 怀化市黄金工业管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 怀化市黄金工业管理局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 怀化市黄金工业管理局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 怀化市黄金工业管理局概况

一、部门职责

怀化市黄金工业管理局是参照公务员管理的副处级全额拨款事业单位。核定全额拨款事业编制10名。实有在职人员10人，退休人员10人。主要职能:负责制定全市黄金行业发展规划和年度生产计划；对全市黄金企业安全生产实施行业管理，进行督促、检查；指导全市黄金生产企业贯彻国家有关黄金生产的采、选、冶技术政策，规范行业有序发展；负责全市黄金矿山行业主管部门申报地探资金并监督使用。

二、机构设置及决算单位构成

1、内设科室设置。怀化市黄金工业管理局为一级部门预算单位，内设科室为：综合科、行业科。

2、决算单位构成。纳入决算编制范围的独立核算单位共1个，为局本级。

第二部分 怀化市黄金工业管理局2018年度部门决算表

2018年度部门决算共8张决算表，包括：收支总表3 张，即：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》；财政拨款收支表5张，即：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(公开表格附后）。

第三部分 怀化市黄金工业管理局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度全年收、支总计172.89万元。与2017年相比，增加17.06万元，增长10.95%，增长原因为：一是本年度年初预算增加了9万元的业务工作经费-安全生产专项经费，二是年底追加了工作经费，三是工资调增。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计为171.3万元，财政拨款收入为171.3万元，占本年收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

本年度我局支出合计为172.86万元，其中：基本支出为162.86万元，占本年支出的94.21%；项目支出为10万元，占本年支出的5.79%。上级上缴支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收支总计172.89万元。与2017年相比，增加17.06万元，增长10.95%，主要是因为：一是本年度年初预算增加了9万元的业务工作经费-安全生产专项经费，二是年底追加了工作经费，三是工作调增。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出172.86万元，占本年支出的100%。与上年相比，增加14.82万元，增长9.38%，增长原因为：一是本年度专项业务工作经费为10万元，较上年增加9万元，加强了业务工作开展，业务支出较往年增加，二是本年度工资调增，人员经费支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出172.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务中工资福利支出105.04万元，占60.77%；一般公共服务中商品和服务支出27.56万元，占15.95%；一般公共服务支出中对个人和家庭的补助支出39.05万元，占22.59%；一般公共服务支出中其他资本性支出1.2万元，占一般公共预算财政拨款支出的0.69%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数135.91万元，支出决算数172.86万元，完成年初预算数的127.12%，其中：

1、一般公共预算中工资福利支出：年初预算数为84.74万元，支出决算为105.04万元，完成年初预算数的123.96%，决算数大于预算数的主要原因为一是2017年度的绩效考核奖金及综治奖金放在了2018年发放，二是本年度工资调标，工资支出增加，三是2018年6月新入编1人，工资及相关经费增加。具体明细如下：

（1）一般公共预算（类）工资福利支出（款）基本工资（项）40.57万元

（2）一般公共服务（类）工资福利支出（款）津贴补贴（项）25.59万元

（3）一般公共服务（类）工资福利支出（款）奖金（项）32.22万元

（4）一般公共服务（类）工资福利支出（款）机关事业单位养老保险缴费（项）1.92万元

（5）一般公共服务支出类）工资和福利支出（款）职工基本医疗保险缴费（项）3.16万元

（6）一般公共服务支出（类）工资和福利支出（款）其他社会保障缴费（项）1.59万元

     2、一般公共预算中商品和服务支出：商品和服务支出预算数为20.67万元，支出决算为18.42万元，完成年初预算的89.11%，决算数小于预算数的原因是我局严格贯彻厉行节约制度，按要求做好一般性支出压减工作，以确保“三公”经费只减不增。具体明细如下：

（1）一般公共服务（类）商品和服务支出（款）办公费（项）1.13万元

（2）一般公共服务（类）商品和服务支出（款）邮电费（项）0.19万元

（3）一般公共服务（类）商品和服务支出（款）差旅费（项）3.13万元

（4）一般公共服务（类）商品和服务支出（款）公务接待费（项）0.25万元

（5）一般公共服务（类）商品和服务支出（款）福利费（项）1.75万元

（6）一般公共服务（类）商品和服务支出（款）工会经费（项）1.07万元

（7）一般公共服务（类）商品和服务支出（款）其他交通费用（项）8.38万元

（8）一般公共服务支出（类）商品和服务支出（款）其他商品和服务支出（项）2.53万元

      3、一般公共服务中对个人和家庭的补助支出：年初预算数为21.9万元，支出决算数为39.05万元，完成年初预算的178.31%，决算数大于预算数的主要原因为一是退休人员工资调增；二是退休人员春节一次性生活补助未纳入年初预算。具体明细如下：

(1)一般公共服务（类）对个人和家庭的补助（款）退休费（项）21.9万元

   4、一般公共服务中其他资本性支出：年初预算数为1万元，决算数为0.34万元，完成年初预算的34%，决算数小于预算数的原因为严格贯彻落实厉行节约制度，按要求做好一般性支出压减工作。具体明细如下：

(1)一般公共服务（类）其他资本性支出（款）办公设备购置（项）0.34万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款支出中基本支出为162.86万元，基本支出占一般公共预算财政拨款支出的94.21%。其中，人员经费支出144.1万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、退休费等科目；公用经费18.76万元，占基本支出的11.52%，主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、、办公设备购置费等科目。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.84万元，其中：

因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.84万元完成预算的92%，决算数小于预算数的原因为严格贯彻落实厉行节约制度，严控“三公”经费支出。与上年相比增加1.69万元，增长1080.47%，增加的主要原因为本年度专项业务-安全生产工作经费较上年增加9万元，加强了业务工作开展，招待费增加，其中有0.68万元为以前年度招待费结账。

公务用车购置费预算0万元，支出决算0万元。

公务用车运行维护费支出预算0万元支出决算0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.84万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费0万元，占0%，公务用车运行维护费支出决算0万元占0%。其中：

1、因公出国（境）支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计人次0人。

2、公务接待费支出决算为1.84万元，全年共接待来访团组27，来宾192人次，主要是黄金企业和帮扶企业汇报工作。

3、公务用车购置费支出决算0万元

4、公务用车运行维护费支出决算0万元因公出国（境）费用0万元，公务用车费用0万元。截至2018年12月31日我局公务用车保有量为1辆，此车已处置，但未销账。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本年度预算绩效开展情况如下：

  根据预算绩效管理要求，我局组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，我局的项目支出为专项业务-安全生产工作经费，总计10万元。

2018年度我局部门整体支出172.86万元，全部为一般公共预算支出。

根据预算绩效管理工作开展的要求，我局将评价结果与预算编制机构挂钩，并将评价结果作为考核依据，为下一年的工作奠定基础。

《绩效自评报告》见附表

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我局2018年度机关运行经费支出18.76万元，比年初预算数减少1.91万元，降低10.18%，主要原因是严格贯彻实行；厉行节约制度，严控三公经费。

（二）一般性支出情况

     2018年度本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动开支0万元。

（三）政府采购支出情况

  本年度我局政府采购支出0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12 月31 日，本单位共有车辆1 辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，本单位车辆为一般公务用车，此车已处置，但未销账。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国(境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分附件

附件1：2018年度部门决算公开表

2018年部门决算公开表1

附件2:2018年部门整体支出绩效自评报告

黄金局2018年度部门整体支出绩效自评决算分析报告1