发布时间：2020-09-03 10:59 信息来源：市财政局
2019年度怀化市工业和信息化局部门决算
目录
第一部分怀化市工业和信息化局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
怀化市工业和信息化局概况
一、部门职责
（一）怀化市工业和信息化局是行政单位，2019年中旬由怀化市经济和信息化委员会更名为怀化市工业和信息化局。
（二）部门主要职责：贯彻落实国家和省市有关经济和信息化的方针政策和法律法规；起草工业、信息化领域的地方性法规、规章草案并对相关法律法规的执行情况进行监督检查。拟订并组织实施工业、信息化发展规划、计划及产业政策；研究提出推进产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议；指导工业和信息化领域加强安全生产、质量管理和应急管理工作；会同有关部门做好全市维护企业稳定工作。负责全市工业和信息化领域的日常经济运行调节，编制并组织实施近期工业和信息化领域的经济运行调控目标、政策和措施；监测分析近期工业和信息化领域的经济运行态势，统计并发布相关信息，统筹协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。拟订全市新型工业化的发展战略，协调解决有关重大问题；推进信息化和工业化融合，推进高新技术与传统工业改造结合；推进全市国民经济和社会信息化；推进全市工业园区的建设与发展。负责工业和信息化领域的国防动员有关工作；指导工业和信息化领域技术进步、技术创新；推进工业行业体制改革和管理创新，推进产学研结合和科研成果产业化；编制和组织实施技术改造规划，提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）。负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导；制订全市中小企业和非公有制经济中长期发展规划并组织实施；推进中小企业服务体系建设和全民创业；综合协调有关部门拟订促进中小企业和非公有制经济发展的改革措施，协调解决有关重大问题。参与拟订能源节约和资源综合利用规划；拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用政策；承担工业企业的节能考核和监察工作；组织推进清洁生产工作；组织协调相关重大示范工程和相关新技术、新设备、新材料、新产品的推广应用；负责新型节能、新型墙体材料和散装水泥的管理工作。负责煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素的工业经济运行；促进企业内部物流社会化。统筹推进经济和社会领域信息化工作；指导协调电子政务发展；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；推进全市信息化建设；协调全市公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设，促进网络资源共享。拟订全市信息安全发展战略、规划，指导、协调信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作；协助处理网络与信息安全的重大事件。负责推动软件业和信息服务业的发展，协调解决重大问题；推动软件公共服务体系建设，推进软件服务外包；指导、协调技术开发和相关产业发展；依法监督管理信息服务市场。统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理相关事宜，负责管理无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。负责国防科技工业的综合协调和管理，组织推进军民两用技术双向转移及产业化工作；落实全市国防科技工业相关的财税优惠政策，承担全市军工关键设备设施的监督管理。承担全市民用爆炸物品的行业管理工作，负责民用爆炸物品安全生产许可和销售许可的监督管理；承担核事故应急管理职责；指导协调并监督检查市内武器装备科研生产单位安全生产、保密、保卫和维护稳定工作。指导、协调全市工业、信息化领域的对外交流与合作；指导全市工业和信息化领域人才开发和培训工作。负责全市电力行政执法工作；监督检查电力法律、法规和规章的执行情况，指导和监督各县市区电力行政执法工作。承办市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。怀化市工业和信息化局内设机构15个，包括：人事教育科、无线电管理科、中小企业发展促进科、人工智能与信息化推进科、科技与军民融合科、投资规划科、节能与资源综合利用科、消费品工业科、原材料与装备工业科、电力运行科、运行监测协调科（新型工业化推进科）、办公室、行政审批服务科、综合科、机关党委。
（二）决算单位构成。怀化市工业和信息化局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市工业和信息化局本级以及下属二级部门预算单位怀化市无线电监测站。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019 年度全年收、支总额7566.13万元。与2018年相比，增加5517.08万元，增加269.25%，主要是因为5000万元原中小企业服务中心财政借款的调整导致专项支出收入增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计7252.65万元，其中：财政拨款收入7251.04万元，占99.97%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1.61万元，占0.02%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计7392.04万元，其中：基本支出1816.3万元，占24.57%；项目支出5575.74万元，占75.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入7251.04万元，与2018年相比增加5424.98万元，增幅297.09%。
2019年度财政拨款支出总计7386.52万元，与2018年相比，增加5496.83万元,增长290.88%，主要是5000万元原中小企业服务中心财政借款的调整导致专项支出费用增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出7386.52万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加5496.83万元，增长290.88%，主要是因为5000万元原中小企业服务中心财政借款的调整导致专项支出费用增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出7386.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出201（类）5905.09万元，科学技术支出206（类）459.41万元，社会保障和就业支出208（类）265.25万元，卫生健康支出210（类）49.54万元，节能环保支出211（类）23.31万元，资源勘探信息等支出215（类）683.92万元。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为1494.99万元，支出决算数为7386.52万元，完成年初预算的494.08%，其中：
1、一般公共服务支出：行政运行201（类）13（款）01（项）。
年初预算为0万元，支出决算为849.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度发生了人员经费和公用经费，而年初预算未纳入。
2、一般公共服务支出：其他一般公共服务支出（类）201（类）99（款）99（项）。
年初预算为0万元，支出决算为5055.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度发生了暂付款清理支出，而年初未纳入预算。
3、科学技术支出：其他科学技术管理事务支出206（类）01（款）99（项）。
年初预算为0万元，支出决算为158.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度发生了“五溪人才行动计划”中小微企业科研团队经费，而年初未纳入预算。
4、科学技术支出：其他科学技术管理事务支出206（类）99（款）99（项）。
年初预算为0万元，支出决算为300.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度发生了“五溪人才行动计划”中小微企业科研团队经费和2019年度工业企业帮扶专项工作经费，而年初未纳入预算。
5、社会保障和就业支出：事业单位离退休208（类）05（款）01（项）。
年初预算为67.87万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算了行政事业单位离退休人员春节一次性生活补助费，而本年度财政未拨入此类别。
6、社会保障和就业支出：事业单位离退休208（类）05（款）02（项）。
年初预算为0万元，支出决算为143.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度发生了行政事业单位离退休人员春节一次性生活补助费，而年初未纳入预算。
7、社会保障和就业支出：机关事业单位基本养老保险缴费支出208（类）05（款）05（项）。
年初预算为0万元，支出决算为112.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度发生了机关事业单位基本养老保险缴费支出，而年初未纳入预算。
8、社会保障和就业支出：其他行政事业单位离退休支出208（类）05（款）99（项）。
年初预算为9.11万元，支出决算为8.88万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政压减经费。
9、卫生健康支出：行政单位医疗210（类）11（款）01（项）。
年初预算为0万元，支出决算为45.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度发生了行政单位医疗支出，而年初预算未纳入。
10、卫生健康支出：事业单位医疗210（类）11（款）02（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度发生了事业单位医疗支出，而年初预算未纳入。
11、节能环保支出：其他节能环保支出211（类）99（款）01（项）。
年初预算为0万元，支出决算为23.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度发生了2015-2016年新能源汽车推广省级补贴资金，为上年结存存量资金。
12、资源勘探信息等支出：行政运行215（类）05（款）01（项）。
年初预算为1036.9万元，支出决算为430.09万元，完成年初预算的41.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度发生人员经费和公用经费有所减少。
13、资源勘探信息等支出：无线电监管215（类）05（款）08（项）。
年初预算为381.11万元，支出决算为160.81万元，完成年初预算的42.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度发生人员经费和公用经费有所减少。
14、 资源勘探信息等支出：工业和信息产业支持215（类）05（款）10（项）。
年初预算为0万元，支出决算为21.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度发生了智慧怀化专项资金，而年初预算未纳入。
15、 资源勘探信息等支出：其他工业和信息产业监管支出215（类）05（款）99（项）。
年初预算为0万元，支出决算为36.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度发生了新增规模以上工业企业培育发展资金，而年初预算未纳入。
16、 资源勘探信息等支出： 中小企业发展专项215（类）08（款）05（项）。
年初预算为0万元，支出决算为19.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度发生了2018年中小企业发展专项资金，而年初预算未纳入。
17、 资源勘探信息等支出： 其他支持中小企业发展和管理支出215（类）08（款）99（项）。
年初预算为0万元，支出决算为15.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度发生了新型工业化表彰会议费、结转了2018年度工业企业帮扶专项，而年初预算未纳入。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出1810.78万元。
其中：人员经费1409.63万元，占基本支出的77.85%,主要包括基本工资406.51万元、津贴补贴240.62万元、奖金306.95万元、伙食补助费19.93万元、绩效工资1.72万元、机关事业单位基本养老保险缴费120.80万元、职业年金缴费2.75万元、职工基本医疗保险缴费105.15万元、公务员医疗补助缴费0.33万元、其他社会保障缴费28.98万元、住房公积金10.31万元、其他工资福利支出9.12万元、退休费146.09万元、抚恤金2.06万元、生活补助0.04万元、奖励金3.25万元、其他对个人和家庭的补助5.01万元；
公用经费401.15万元，占基本支出的22.15%，主要包括办公费44.64万元、印刷费5.49万元、咨询费0.41万元、水费0.05万元、电费2.42万元、邮电费13.23万元、物业管理费0.02万元、差旅费56.06万元、维修（护）费12.67万元、会议费0.5万元、培训费0.25万元、公务接待费11万元、劳务费29.67万元、委托业务费20.17万元、工会经费28.93万元、福利费6.18万元、公务用车运行维护费22.52万元、其他交通费用34.13万元、其他商品和服务支出60.88万元、资本性支出45.42万元、其他支出6.5万元。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为119.06万元，支出决算为45.11万元，完成预算的37.89%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，未发生因公出国（境）费用。
公务接待费支出预算为64.06万元，支出决算为13.97万元，完成预算的21.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严格控制公务接待费开支，与上年相比增加3.94万元，增加39.28%,增加的主要原因是专项业务工作大量开展，需要公务接待洽谈且本年公务接待标准提高。
公务用车购置费预算0万元，支出决算0万元，未发生公务用车购置费用。
公车运行维护费支出预算为55万元，支出决算为31.15万元，完成预算的56.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位厉行节约，与上年相比减少（增加）6.22万元，减少16.64%,减少的主要原因是本单位厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算13.97万元，占30.96%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费支出决算0万元，占0%，公车运行维护费支出决算31.15万元，占69.04%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为13.97万元，全年共接待来访团组135个、来宾1132人次，主要是因以下活动与各部门交流学习和业务往来发生的接待支出：（1）实施园区提升行动。围绕打造园区“135”工程升级版，研究出台《怀化市产业园区产业功能分区指导目录》。怀化高新区、怀化经开区引进5000万元以上项目26个，各县市区工业集中区引进3000万元以上项目75个。新增标准厂房133.26万平方米，面积达400万平方米以上。园区污水集中处理设施实现全覆盖。洪江工业集中区获批省级高新技术产业开发区，“湖南云箭3D打印应用研究开发中心”开放式研究平台获批“中国兵器装备集团3D打印军品应用研究开发中心”。怀化高新区正式获批纳入湖南省第一批“产业园区体制机制创新试点园区”。大力培育规模企业，对100家“小升规”后备企业进行定期走访调研和重点帮扶，及时解决企业发展中存在的困难和问题。（2）招商引资，2019年度牵头新型工业化招商组,市本级完成产业项目签约26个，落地项目15个，到位资金20.35亿元，引进产业链补链型企业2家；主动外出招商35次，邀请来怀考察行业龙头企业28家，组织市内外招商活动10次，提供有效招商信息数46条，全面完成了市招商引资工作领导小组年初确定的目标工作任务。（3）智慧怀化平台项目建设和评审，2019年度智慧怀化项目---怀化市财税综合信息平台、互联网+教育”平台等22个项目已通过评审；组织工作信息化建设、互联网+政务等22个项目正在实施；怀化市看守所“智慧监所”和怀化市应急平台一期重大变更-危险化学品安全生产在线监测预警项目待批。（4）工业企业帮扶活动,2019年全市40家重点帮扶企业各类问题196个，通过问题销号和请示报告制度现已办结问题170个，正在办理问题26个,办结率86.7%。40家重点帮扶工业企业完成工业总产值228.4亿元，其中辰州矿业产值再过“百亿”大关，达到129亿元；华晨电子、林泉药业、九丰农业、珠华制造产值增长分别达到896%、360%、100%；奇力新、蓝伯化工、亚信电子、久日新材保持50%以上的增速，龙头企业引擎作用进一步凸显。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为31.15万元，其中：公务用车购置费0万元，本年度没有发生公务用车购置费用。公务用车运行维护费31.15万元，主要是燃油费、修理费、保险费、过路费、洗车费支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
本单位2019年预算编制科学合理，收支项目不漏项，收支活动全部纳入预算编制。绩效落实到位，整体和专项绩效均持续推进，坚持稳中求进工作总基调，强力推进产业及产业园区三年提升行动等工作，促进全市工业实现了工业经济稳步增长（预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告附后）。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出401.15万元，比年初预算数减少103.74万元，降低20.54%。主要原因是：本单位厉行节约，严格控制机关运行经费。
（二）一般性支出情况
2019年本部门开支会议费10万元，用于召开全市上半年工业经济形势分析会，人数34人，内容为分析上半年工业经济运行情况，安排部署下半年工作；召开全市工信系统负责人座谈会，人数33人，内容为交流分析2018年工业经济完成情况，对2019年工业经济发展工作安排及建议。承办全省产业园区公共服务信息平台建设工作推进会会议，人数54人，内容为学习公共服务信息平台园区基础信息和数据填报上传工作；召开全市工业用电形势分析会，人数28人，内容为分析全市工业用电形势；召开全市交通运输暨工业和信息化工作会议，人数100人，内容为分析交流全市交通运输工作及工业和信息化工作；召开全市产业园区建设发展工作座谈会，人数24人，内容为传达省产业园区发展有关会议精神，研究部署我市产业园区发展落实意见。召开中小企业服务中心“创客中国”怀化赛区培育会议，人数100人，内容为加强对中小企业创新支持，营造“双创”氛围，发掘和扶持一批优秀项目和优秀团队。召开全市规模工业企业培育工作暨清欠工作推进会议，人数25人，内容为分析培育工业企业入归情况和工业经济运行情况；召开全市工业经济运行分析会，人数36人，内容为加强工业经济运行监测确保完成全年目标任务。
本单位2019年度未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（三）政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额50万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出50万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是监测等业务用车；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备6台（套）（年终决算未填）。
第四部分
名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。
二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
