发布时间：2021-09-02 10:27 信息来源：怀化市财政局
2020年度怀化市计划生育协会部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
怀化市计划生育协会
单位概况
一、部门职责
1、贯彻《中华人民共和国人口与计划生育法》、《中国计划生育协会章程》和国家相关法律法规政策，协助政府统筹解决人口问题，促进人口长期均衡发展。
2、全心全意服务育龄群众和计划生育家庭，发挥带头、宣传、服务、监督、交流作用，动员和组织广大群众参与人口发展、生殖健康、计划生育和家庭保健。
3、开展群众性宣传工作，普及生殖健康、计划生育等科学知识和信息，倡导科学、文明、健康的婚育观念，提高群众实行计划生育的能力和水平。
4、拓展服务领域，推进生育关怀行动，为广大育龄群众和计划生育家庭谋福祉。
5、推进人口计划生育基层群众自治，教育、引导广大群众自觉实行计划生育，反映群众在生殖健康、计划生育等方面的诉求，依法维护群众的合法权益。
6、完成市委、市政府及市卫生健康委交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。怀化市计划生育协会为一级预算单位，列入群众团体序列管理。设置办公室、业务指导科、生育关怀科3个职能科室。
（二）决算单位构成。怀化计划生育协会2020年部门决算公开单位为怀化市计划生育协会本级，无二级决算单位。
第二部分
部门决算表
怀化市计划生育协会2020年度部门决算公开表（详见附件1）
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计228.75万元。与上年相比，减少18.7万元，减少7.56%，主要是因为严格控制各项经费支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计222.07万元，其中：财政拨款收入222.07万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计219.22万元，其中：基本支出141.56万元，占64.57%；项目支出77.66万元，占35.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计228.75万元，与上年相比，减少18.7万元,减少7.56%，主要是因为严格控制各项经费支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出219.22万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少28.23万元，减少11.41%，主要是因为严格控制各项经费支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出219.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出219.22万元，占100%；教育（类）支出0万元，占0%;科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；卫生健康（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为186.47万元，支出决算数为219.22万元，完成年初预算的117.56%，其中：
1、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）事业单位离退休（项）
年初预算为0.58万元，支出决算为24.99万元，完成年初预算的2.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是发放退休人员补助。
2、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）
年初预算0万元，支出决算为10.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初未做该项目预算，为事业单位基本养老保险缴费支出。
3.一般公共服务支出（类）医疗卫生和计划生育支出（款）行政运行（项）
年初预算为0万元，支出决算为82.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是发放工资待遇，发放2019绩效奖、文明奖等奖金没有纳入预算。
4.一般公共服务支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）
年初预算为105.39万元，支出决算为18.88万元，完成年初预算的17.91%，决算数小于年初预算数的主要因是商品服务类支出的预算都在这个项里。
5.一般公共服务支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）
年初预算为80.5万元，支出决算为77.66万元，完成年初预算的96.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制经费支出。
6.一般公共服务支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）事业单位医疗（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.65万元，决算数小于年初预算数的主要原因是财政下拨在职人员基本医疗单位部分。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出141.56万元，其中：人员经费96.89万元，占基本支出的68.44%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费21.20万元，占基本支出的14.98%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。对个人和家庭的补助23.47万元，主要包括其他对个人和家庭的补助支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为5.5万元，支出决算为3.59万元，完成预算的65.27%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是严格执行经费预算，与上年相比减少0万元，减少（增长）0%,持平的主要原因是严格执行经费预算。
公务接待费支出预算为1.78万元，支出决算为1.06万元，完成预算的59.55%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是严格控制经费预算，与上年相比减少0.14万元，减少11.67%,减少的主要原因是严格控制经费预算。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.72万元，支出决算为2.53万元，完成预算的68.01%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制经费预算，与上年相比减少0.86万元，减少25.37%,减少的主要原因是严格控制经费预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.06万元，占29.53%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.53万元，占70.47%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.06万元，全年共接待来访团组13个、来宾45人次，主要是省计生协来怀化督导调研工作、县市区计生协来汇报工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.53万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.53万元，主要是车辆燃油费、车辆维修费、车辆保险费支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出21.20万元，比上年决算数减少3.41万元，降低13.86%。主要原因是：一是减少了三公经费的支出，三公经费较上年减少了0.79万元；二是工会经费减少了1.62万元，工会补助经费大大减少；三是严格控制公用经费的支出，非必要支出大大减少。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费2.02万元，用于召开怀化市服务乡村振兴、促进家庭健康行动现场会会议，人数43人，内容为现场调研会员之家和计生协产业项目、推进怀化市服务乡村振兴促进家庭健康行动工作；中国计生协来我市督导调研项目工作，召开“服务乡村振兴、促进家庭健康行动”调研座谈会，人数31人，内容为研究部署具体落实服务乡村振兴、促进家庭健康行动工作。开支培训费3.01万元，用于开展全市计划生育协会能力建设培训，人数75人，内容为培训计生协项目工作、青春健康教育、新闻写作、计生系列保险、全市计生协能力建设工作总结及安排部署、工作交流探讨；
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额4.31万元，其中：政府采购货物支出1.41万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出2.90万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额4.31万元，占政府采购支出总额的100%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
2020年度部门整体支出绩效评价报告。（详见附件2）
第四部分
名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分
附件
1、怀化市计划生育协会2020年度部门决算公开表
2、2020年度部门整体支出绩效评价报告
