2020年度湖南中坡国家森林公园管理处部门决算

目    录

第一部分湖南中坡国家森林公园管理处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

湖南中坡国家森林公园

管理处概况

一、部门职责

单位部门职责主要是开展林业科学研究，促进林业生产发展，林业科学研究、林业科技开发，林业科研成果应用与推广、绿化工程规划设计、施工技术指导，相关科技咨询与培训、中坡国家森林公园国有森林资源（含天然林、公益林）管理及保护，公园日常管理及设施维护。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市林业科学研究所（湖南中坡国家森林公园管理处）作为怀化市林业局二级机构，内设办公室、财务科、人事科、林业科技推广中心、林场站、旅游服务中心、规划建设科、森林防火科、公园管理科、保卫科10个科室。

（二）决算单位构成。湖南2020年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南中坡森林公园管理处本级。

第二部分

2020年度部门决算表

详见附表：2020年湖南中坡国家森林公园管理处决算公开表。

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计4421.07万元。与上年相比，减少210.8万元，减少4.55%，主要是因为本年支出使用上年年末结转结余数，今年的年末结转结余就比去年减少，收、支总计相应减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2871.26万元，其中：财政拨款收入2706.09万元，占94.25%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入165.17万元，占5.75%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3103.65万元，其中：基本支出1834.46万元，占59.1%；项目支出1269.19万元，占40.9%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3709.39万元，与上年相比，减少264.85万元,减少6.66%，主要是因为本年支出使用上年年末结转结余数，今年的年末结转结余就比去年减少，收、支总计就减少了。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出 2777.82 万元，占本年支出合计的89.5%，与上年相比，财政拨款支出减少193.12万元，减少6.5%，比去年略有减少，主要原因是本年财政拨款项目支出压减比例增加，所以减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2777.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出75.93万元，占2.73%；科学技术支出（类）105.18万元，占3.79%，文化旅游体育与传媒支出122.96万元，占4.43%，社会保障和就业支出204.76万元，占7.37%，卫生健康支出69.55万元，占2.5%，节能环保支出3万元，占0.1%，城乡社区支出1.36万元，占0.05%，农林水支出1816.89万元，占65.41%，交通运输支出20万元，占0.72%，自然资源海洋气象等支出328.2万元，占11.82%，灾害防治及应急管理支出30万元，占1.08%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1477.56万元，支出决算数为2777.82万元，完成年初预算的188%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为75.93万元。决算数大于预算数的主要原因一是财政追加当年非税专户收入拨款；二是按规定使用上年度财政非税拨款结转资金。

2、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为34万元。决算数大于预算数的主要原因是根据需要，财政通过追加的方式对我单位下达人才资源开发“五溪智汇”柔性引进人才工作补助资金。

3、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为0.35万元。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用上年度财政拨款结转资金。

4、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为3.28万元。决算数大于预算数的主要原因是财政通过追加的方式对我单位下达技术研究与开发专项经费。

5、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为7万元。决算数大于预算数的主要原因是财政通过追加的方式对我单位下达科技奖励项目资金。

6、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为60.56万元。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，财政通过追加的方式对我单位下达华重楼资源收集与林下仿野生栽培关键技术、怀化大峡谷石灰石植物多样性调查、大花红山茶种质保护与创新技术研究、2020年引进人才补贴专项资金。

7、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为122.96万元。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用上年度项目结转的财政拨款项目结转资金。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。该科目年初预算为11.11万元，支出决算为64.16万元，完成年初预算数的577.5%。决算数大于预算数的主要原因是财政通过工资统发户单独拨付的离休人员工资和追加的退休人员年终一次性生活补贴费用。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为140.6万元。决算数大于预算数的主要原因是财政通过社保基金追加的方式对我单位下达的在职人员基本养老保险费用。

10、卫生健康支出(类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为69.55万元。决算数大于预算数的主要原因是财政通过追加的方式对我单位下达的在职人员医疗保险费用。

11、节能环保支出（类）天然林保护（款）停伐补助（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为3万元。决算数大于预算数的主要原因是追加中央财政天然林停伐补助专项资金。

12、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为1.36万元。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用上年度财政拨款结转资金。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。该科目年初预算数为0.92万元，支出决算为0.92万元，完成年初预算的100%。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。该科目年初预算数为1407.53万元，支出决算为1567.49万元。完成年初预算的111.36%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加的事业机构人员正常工资调级晋升增资经费。

15、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。该科目年初预算数为53万元，支出决算为58.8万元。完成年初预算率的110.94%。决算数大于预算数的主要原因市级森林生态效益和防火专项有部分支出为上年度项目财政拨款结转。

16、农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为17.32万元。一是根据工作需要财政年中追加了大花红山茶种质资源保护资金10万元；二是部分支出为上年度科技推广项目财政拨款结转。

17、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为23.72万元。决算数大于预算数的主要原因是财政年中追加了中央、省级森林生态效益补偿专项资金。

18、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为6.8万元。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，财政年中追加了野生动植物保护救护站维护资金。

19、农林水支出（类）林业和草原（款）林区公共支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为15万元。决算数大于预算数的主要原因是使用上年度结转的大花红山茶园区省级道路建设补助资金财政拨款结转。

20、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为4.8万元。决算数大于预算数的主要原因是使用上年度中坡林场补植补造及基础设施修复项目财政拨款结转。

21、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算数为5万元，支出决算为122.03万元，完成预算率为2440.6%。决算数大于预算数的主要原因根据工作需要，财政年中在年初预算税改转移补助5万元的基础上追加了科普馆配套专项以及大花红山茶抚育和林区道路建设等专项资金。

22、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因一是根据工作需要，财政年中追加下达省级公园竹林道维修保养经费10万元；二是部分支出为上年度林区道路养护费用财政拨款结转。

23、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为328.2万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加下达了在编在职人员2019年度绩效考核评估奖励经费。

24、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。该科目年初未申请财政拨款预算，支出决算为30万元，决算数大于预算数的主要原因是因为工作需要，财政追加应急救灾专项经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1751.68万元，其中：人员经费1617.43万元，占基本支出的92.34%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗补助缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金等；公用经费134.25万元，占基本支出的7.66%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行经费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为35万元，支出决算为15.44万元，完成预算的44.11%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年相同，无因公出国（境）费。

公务接待费支出预算为7万元，支出决算为1.32万元，完成预算的18.86%，决算数小于预算数，与上年相比减少0.19万元，减少12.6%,减少的主要原因是，实际接待活动减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为28万元，支出决算为14.12万元，完成预算的50.43%，决算数小于预算数的原因是单位秉承例行节约原则，严格遵守公车管理办法。决算数与上年相比增加3.9万元，增长38.16%,增长的主要原因是公园面积较大，辖区有25000亩，又是免费入园，市民因疫情不便外出，园内游客增多，所以防火、垃圾清运，设施维护等特种用途车使用比去年上升了。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.32万元，占8.55%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算14.12万元，占91.45%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，   

2、公务接待费支出决算为1.32万元，全年共接待来访批次12次、来宾160人次，主要是进行接待科研专家团队等支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为14.12万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费14.12万元，主要是车辆维修费、车辆油料费、车辆保险费支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆，其中一般公务用车1辆，森林防火用车1辆，园内设施维护用车1辆，商务用车1辆，园内垃圾清运用车1辆，洒水车1辆，柴油观光车4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入250万元；年初结转和结余0万元；支出172.89万元，其中基本支出0万元，项目支出172.89万元；年末结转和结余77.11万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度我单位无国有资本经营预算财政拨款，所以“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”为空表。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元。原因为我单位是事业单位没有机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况

2020年本部门基本支出开支会议费0万元；培训费支出1.2万元，用于开展林业技能培训，人数36人，内容为中坡国有林场防火野外作业培训，由具备专业资格的专家在中坡森林野外现场指导，培训时间8天。本部门培训费预算为1.5万元，培训人数为50人。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额246.98万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出246.98 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中:其他用车10辆，其他用车主要是一般公务用车1辆，商务用车1辆、园内设施维护用车1辆、园内清运垃圾车1辆、森林防火用车1辆、洒水车1辆、柴油观光车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

根据市财政统一安排，组织对2020年度一般公共预算部门整体支出和专项支出开展了绩效自评，部门整体支出规模：2020年度总收入2871.46万元，总支出3103.65万元，收支的资金缺口由上年结转资金弥补；市级专项资金532万元，其中森林防火专项资金28万元及市级公益林生态补偿资金25万元，科普馆工程项目资金100万元，公园设施维护费56万元，应急救灾专项30万元，人才资源开发“五溪智汇”柔性引进人才（2019-2020年度）工作补助国家领军人才1人国家级项目拨款34万元,中坡森林公园消防防火及疫情智慧入园管理系统250万元，科技推广项目资金9万元。

从自评结果来看，有关项目预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务费各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出：公务用车购置费及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（喊车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

附件1.2020年湖南中坡国家森林公园决算公开表

湖南中坡国家森林公园2020年决算公开表

附件2.2020年度部门整体支出绩效评价报告

湖南中坡国家森林公园2020年部门整体支出绩效评价报告