2019年度湖南省怀化师范高等专科学校部门决算

目录

第一部分怀化师范高等专科学校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件 

 

 

 第一部分

怀化师范高等专科学校概况

一、部门职责

怀化师范高等专科学校是怀化市人民政府主管、省教育厅管理教育业务的普通高等学校。学校于2018年12月28日经湖南省人民政府批复设立，2019年5月22日通过国家教育部备案。建设基础为始创于1936年的湖南省芷江民族师范学校。

学校目前开办有高中起点三年制大专学前教育、小学教育、语文教育专业，初中起点五年制大专公费定向培养学前教育、小学教育专业，初中起点五年制定向培养小学、学前教育专业，并承担怀化市小学、幼儿园教师继续教育。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化师范高等专科学校内设机构包括：怀化师范高等专科学校作为一级部门预算单位，内设科室为：党委机构有党政办公室、组织人事处、宣传统战部、纪检监察室；职能部门有教务处、科研处、学生工作部、招生指导就业处、财建处、保卫处；教辅服务有图书馆、后勤服务中心、信息技术中心；群团组织有工会、团委、妇工委。

（二）决算单位构成。怀化师范高等专科学校2019年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化师范高等专科学校本级。 

 

 

第二部分

部门决算表

共8张决算表，包括：收支总表3张，即：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》；财政拨款收支表5张，即：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(附后） 

第三部分

2019年度部门决算情况

说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入、支出总计9940.69万元。与2018年相比，减少2121.45万元，减少17.59%，主要是因为①2018年拨付资产处置款4000万元，19年没有该笔资金。②改善中职办学条件中央专项资金较去年拨付金额减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计7154.89万元，其中：财政拨款收入4901.03万元，占68.50%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入2253.86万元，占31.50%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计8658.87万元，其中：基本支出5780.61万元，占66.76%；项目支出2878.27万元，占33.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计7032.62万元，与2018年相比，减少3320.71万元,减少32.07%，主要是因为①2018年拨付资产处置款4000万元，19年没有该笔资金。②改善中职办学条件中央专项资金较去年拨付金额减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出6415.08万元，占本年支出合计的74.09%，与2018年相比，财政拨款支出减少3446.74万元，减少34.95%，主要是因为①2018年拨付资产处置款，当年工程建设开支比2019年多。②改善办学条件及升专建设经费较2018年减少，故项目支出相对减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出6415.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出36.31万元，占0.57%；教育（类）支出5751.25万元，占89.65%;科学技术支出190.93万元，占2.98%；社会保障和就业支出273.48万元，占4.26%；卫生健康支出125.77万元，占1.96%，农林水支出37.35万元，占0.58%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1489.01万元，支出决算数为6415.08万元，完成年初预算的330.83%，其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此款项为上年结转拨款经费，且我校为包干经费单位，预算只包括我校人员工资及离退休人员公用经费。

2、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为35.86万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：我校为包干经费单位，年初预算只包含在职人员及离退休人员公用经费。

3、教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为122.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔资金为我校新进人员工资经费，我校为包干经费单位，年初没有该笔资金安排。

4、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔资金为单位非税执收成本，我校为包干经费单位，年初没有该笔资金安排，年初我校预算只包括在职人员包干经费及离退休人员公用经费。

5、教育（类）职业教育（款）中专教育（项）。

年初预算为1489.01万元，支出决算为2844.82万元，完成年初预算的91.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我校为包干经费单位，年初我校预算只包括在职人员包干经费及离退休人员公用经费，中专教育中还包含了中职改善办学条件中央专项资金以及工资提标资金等没有安排在年初预算中，故决算数大于年初预算数。

6、教育（类）职业教育（款）职业高中教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔资金为离退休人员公用经费，年初预算作为中转教育项目安排支出，19年拨付该笔款项调整为职业高中教育。

7、教育（类）职业教育（款）高等职业教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1135.67万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项包括非税执收成本、新进教师2019年9-12月工资、新进教师2018年9-12月工资、国家奖助学金，年初我校部门预算只包含包干经费，没有对这些资金做预算安排，故决算数大于年初预算数。

8、教育（类）职业教育（款）其他职业教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为852.78万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：①农村教师定向培养经费为教育类预算经费，在部门预算中没有涵盖在内，故决算数比年初预算书大。②教育建设及发展经费为我校19年争取的项目经费，故年初没有对此笔经费做预算安排。

9、教育（类）其他教育（款）其他教育（项）。

年初预算为0万元，支出决算为776.40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项包括思想政治理论教学工作经费、怀化市市直教师培训经费、教师体检经费及新进人员工资清算经费，这些经费年初没有安排资金预算，只安排了包干经费和离退休人员经费预算，故决算数大于年初预算数。

10、科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为188.40万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项为单位全职引进人才2019年度津补贴，我校为包干经费单位，年初没有该笔资金预算安排。

11、科学技术（类）社会科学（款）其他社会科学（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项为今年拨付的课题经费，我校为包干经费单位，年初没有该笔资金预算安排。

12、科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项为科技计划项目经费，我校为包干经费单位，年初没有该笔资金预算安排。

13、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为0万元，支出决算为273.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项为我校医疗保险缴费支出，我校为包干经费单位，年初没有该笔资金预算安排。

14、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项为我校基本养老保险缴费支出，我校为包干经费单位，年初没有该笔资金预算安排。

15、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为116.31元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项为我校医疗保险缴费支出，我校为包干经费单位，年初没有该笔资金预算安排。

16、农林水（类）农业（款）其他农业（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.85元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项为可再生能源建筑应用示范专项补助资金，我校为包干经费单位，年初没有该笔资金预算安排。

17、农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）。

年初预算为0万元，支出决算为18.50元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项为扶贫补助资金，为上年结转经费，我校为包干经费单位，年初没有该笔资金预算安排。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出4473.94万元，其中：人员经费3397.84万元，占基本支出的75.95%,主要包括工资福利支出3350.59万元(基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出),对个人和家庭的补助47.25万元（退休费、助学金、奖励金、生活补助、其他对个人和家庭的补助）；公用经费1076.10万元，占基本支出的24.05%，主要包商品和服务支出1010.04万元（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出）；资本性支出66.06万元（办公设置购置、专用设备购置、其他资本性支出）。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为15.68万元，支出决算为6.57万元，完成预算的41.9%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算与预算保持一致，与上年保持一致。

2、公务接待费支出预算为4.68万元，支出决算为0.32万元，完成预算的6.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是我校为包干预算单位，预算只包括人员经费开支故年初没有三公经费财政拨款支出安排，与上年相比增加0.32万元，增长的主要原因是我校为包干经费单位，公共预算财政拨款只有在职人员和离退休人员工资津补贴等经费，2018年支付公务接待费用的是非税拨款，没有用财政拨款经费，故2019年比2018年增长0.32万元。

3、公务用车购置费预算为0万元，支出决算数为0万元，预算与决算一致，与上年一致。

4、公务用车运行维护费支出预算为11万元，支出决算为6.25万元，完成预算的56.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是我校为包干预算单位，预算只包括人员经费开支故年初没有三公经费财政拨款支出安排，与上年相比增加6.25万元，增长的主要原因是校为包干经费单位，公共预算财政拨款只有在职人员和离退休人员工资津补贴等经费，2018年支付公务用车运行维护费用的是非税拨款，没有使用财政拨款经费，故2019年比2018年增长6.25万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.32万元，占4.87%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.25万元，占95.13%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.32万元，年共接待来访团组6个、来宾33人次。

3、公务用车购置费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车辆0万元 ，与上年一致，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

4、公务用车运行维护费支出决算为6.25万元，公务用车运行维护费6.25万元，主要是公务用车过路过桥费、公务用车安全奖、公务用车车辆检测费等支出，截至2019年12月31日，我单位公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；我校无政府性基金收支，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

具体情况说明见附件。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

因本单位为非参公管理的事业单位，2019年本单位的一般公共预算拨款的机关运行经费决算数为0。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.42万元，用于召开农村教师公费定向培养招生与教育教学座谈会会议，人数13人，内容为农村教师公费定向培养招生与教学教学座谈会议；开支培训费59.1万元，用于高校财务管理与政府会计制度解读高级研修培训，人数1人，内容为财务会计制度培训；中国教育学会2018年度课堂教学展示与观摩系列活动中小学音乐课展示与培训，人数为2人，内容为中小学音乐课堂展示与培训；怀化市师德师风建设骨干教师培训、管理等培训费，人数为60人，内容为师德师风培训；怀化市市直小学班主任培训、管理等培训费，人数为60人，内容为市直小学班主任培训；市小学美术骨干教师培训，人数为60人，内容为市直小学美术骨干教师教学培训；怀化市幼儿园骨干教师班培训，人数为60人，内容为市幼儿园骨干教师能力素质等相关培训；怀化市小学数学教师班培训，人数为60人，内容为市小学数学教师素质提升等相关培训；市直学校教师普通话培训，人数为20人，内容为市直教师普通话能力培训；校内科研培训，人数为我校相关在职教师，内容为科研、论文等方面培训；华南师范大学学前教育专业教学培训，人数为5人，内容为关于学前教育专业教育教学相关培训；新时代行政事业单位财务与管理人员专业能力提升培训，人数为1人，内容为行政事业大内财务与管理专业能力提升培训；湖南省学前教育学会培训，人数为1人，内容为学前教育专业研讨等；骨干校长培训，人数为60人，内容为市直骨干校长能力提升等方面培训；全省教育事业培训，人数为1人，内容教育教学培训；华南片区中华经典诵写讲培，人数为1人，内容为中华经典诵写；中职数学教师培训，人数为1人，内容为中职数学教师培训；湖南省学校健美操、啦啦操、体育舞蹈、跳绳、武术、跆拳道、舞龙舞狮教练员和裁判员培训，人数为3人，内容为教练员和裁判员培训；怀化市直中小学教师普通话强化训练培训，人数为23人，内容为中小学教师普通话强化训练；湖南省职业院校精品在线开放课程培训，人数为2人，内容为精品在线开放课程学习；怀化市小学英语骨干教师培训，人数为70人，内容为英语教师教育教学研讨培训；怀化市2019年幼儿园骨干教师培训，人数为70人，内容为幼儿园教师教育教学等方面学习；中小学信息技术运用能力提高培训，人数为1800多人，内容为中小学信息技术的运用，无节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额952.08万元，其中：政府采购货物支出525.11万元、政府采购工程支出426.97万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额765.15万元，所占合同金额比重80.37%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆4辆（2019年新旧账制度衔接，对固定资产进行全面清查，根据清查结果显示该车辆没有申请走报废汽车 核准 相关程序，因此并不能在固定资产系统进行核销 ，故我校车辆保有数量为4台），其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是轿车1台、越野车1台、小型载客汽车1台、其他车型1台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

 

第四部分

名词解释

 

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

第五部分

附件

附件1、2019年部门决算公开表

怀化师范高等专科学校2019年部门决算公开

附件2：2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年度部门整体支出绩效评价报告