湖南省芷江民族师范学校2018年度部门决算

目录

第一部分  湖南省芷江民族师范学校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  湖南省芷江民族师范学校2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  湖南省芷江民族师范学校2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名称解释

第五部分附件 

第一部分  湖南省芷江民族师范学校概况

一、部门职责

芷江民族师范学校创建于1936年，是一所历史悠久、管理规范、治学严谨的公办名牌老校。学校主要致力于中专、大专教育（幼师、音乐、美术、计算机用、教育技术、英语等）、中小学教师继续教育（新教师培训、骨干教师培训、岗位培训、提升学历培训等），为社会培养合格的就业人才，为高等院校输送优秀学生。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

我校为一所全额拨款的事业单位，是一所财政一级预算单位。学校共设立有党政办、机关党委 、教务科、图书馆 、学生科、总务科、计划财务科 、招生就业指导科、继续教育中心、学生服务中心、信息技术中心、工委、妇工委、教育科研室、团委 、监察室 、保卫科 、教研室。

（二）决算单位构成。湖南省芷江民族师范学校2018年部门决算汇总公开单位构成包括：湖南省芷江民族师范学校本级。

第二部分

部门决算表

公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；财政拨款收支表5张，即《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开表格附后）

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年全年收入、支出总计12062.14万元,与上年12160.58万元相比,收入、支出各减少98.44万元,减少0.81%,主要原因是其他收入资产处置收入减少。2018年我校无资产处置收入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计10445.76万元，其中：财政拨款收入8736.96万元，占83.64%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入1708.80万元，占16.36%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计11046.34万元，其中：基本支出4807.17万元，占43.52%%；项目支出6239.17万元，占56.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年度财政拨款收、支总计10353.33万元，与2017年相比，政拨款收入、支出各增加了4040.89万元，增长64.01%，，主要是因为新进教职员工及学生人数的增加，我校包干经费、免学费及定向培养经费等财政拨款经费较去年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出9861.82万元，占本年支出合计的89.28%，与2017年相比，财政拨款支出增加5165.76万元，增长110.00%，主要是因为①学生人数及教职工人数的增加，日常公用经费增加；②2018年财政拨款芷江校区处置经费，学校基建工程进度加快，所以开支较大。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出9861.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.71万元，占0.01%；教育支出9859.27万元，占99.97%;科学技术支出1.85万元，占0.02%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为1585.19万元，支出决算数为9861.82万元，完成年初预算的622.12%，其中：

1、一般公共服务（类）群众团体（款）其他群众团体事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此款项为课题经费，因我校为财政包干经费单位，年初无预算，为课题申报经费。

2、教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为122.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此款项为2018年新进人员工资测算经费，我校为财政包干经费单位，年初无该笔资金预算。

3、教育（类）职业教育（款）中专教育（项）。

年初预算数为1341.37万元，支出决算为2618.13万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：我校为包干经费单位，年初我校预算只包括在职人员包干经费及离退休人员公用经费，中专教育中还包含了中职改善办学条件中央专项资金以及中职免学费等没有安排在年初预算中，故决算数大于年初预算数。

4、教育（类）职业教育（款）职业高中教育（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为0.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此款项为职业院校教师素质提高计划经费，因我校为包干经费单位，年初我校预算只包括在职人员包干经费及离退休人员公用经费，年初没有安排此项经费，故年初无预算。

5、教育（类）职业教育（款）高等职业教育 （项）。

年初预算数为0万元，支出决算为2151.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此款项包含芷江校区资产处置款、非税执收成本在职人员工资提标等经费 ，因我校为包干经费单位，年初我校预算只包括在职人员包干经费及离退休人员公用经费，年初没有安排此项经费，故年初无预算。

6、教育（类）职业教育（款）其他职业教育（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为1945.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此款项包含芷江校区土地资产处置款、执收成本、升专建设等经费，因我校为包干经费单位，年初我校预算只包括在职人员包干经费及离退休人员公用经费，年初没有安排此项经费，故年初无预算。

7、教育（类）其他教育 （款）其他职业教育（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为3021.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此款项包含芷江校区土地及 资产处置款、农村教师定向培养经费、市级教师培训经费，因我校为包干经费单位，年初我校预算只包括在职人员包干经费及离退休人员公用经费，年初没有安排此项经费，故年初无预算。

8、科学技术（类）社会科学 （款）其他社会科学（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为1.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此款项为课题经费，因我校为财政包干经费单位，年初无预算，为课题申报经费。

9、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算数为243.82万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：该笔资金没有下达给我校，而是由财政直接支付给机关养老保险单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出为9861.82万元，其中基本支出为3773.96万元，占比38.27%，人员经费为2336.75万元，占基本支出61.92%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；日常公用经费为1437.21万元，占基本支出38.08%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为20.1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%（因为我校当年没有从财政拨款和以前年度结转资金中支出，全部为纳入专户管理的非税收入支出），其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算与预算保持一致，与上年保持一致。

2、公务接待费支出预算为6.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是我校为包干预算单位，预算只包括人员经费开支故年初没有三公经费财政拨款支出安排，与上年保持一致。

3、公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数一致，与上年保持一致。

4、公务用车运行维护费支出预算为13.60万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是我校为包干预算单位，预算只包括人员经费开支故年初没有“三公经费”财政拨款支出安排，与上年保持一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费支出决算0万元，占0%，公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车辆0万元 ，与上年一致，截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

4、公务用车运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；我校无政府性基金收支，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

具体情况说明见附件。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

因本单位为非参公管理的事业单位，2019年本单位的一般公共预算拨款的机关运行经费决算数为0万元。

（二）一般性支出情况

2018年本部门开支会议费0.68万元，用于召开农村教师定向培养研讨会议，人数13人，内容为对于农村定向培养师范的生培养与教育；农村教师公费定向培养生招生与教育教学研讨会会议，人数为49人，内容为关于公费定向培养农村教师招生与教育相关问题研究研讨；中职语文教研会议，人数3人，内容为中职语文教师教育教学研究，开支培训费44.48万元，用于开展2017年市直小学班主任培训，人数60人，内容为对市直小学班主任能力与业务培训；华东师大网络教育培训，人数303人，内容为对于中专大专学生教学知识培训；新进教职工培训，人数30人，内容为对于新进教职工职业能力与素养相关方面培训；自考授课培训，人数为2582人，内容为自考知识的学习与掌握；全省图书馆基础业务培训，人数2人，内容为图书馆基础业务知识培训；科研培训，人数为我校教职员工，内容为对于科研创作等培训；市民办幼儿园教师业务培训，人数为41人，内容为市民办幼儿园教师业务培训；全国中职院校班主任工作经验交流峰会，人数为5人，内容为中职院校班主任工作经验交流与培训，无节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额933.41万元，其中：政府采购货物支出789.61万元、政府采购工程支出143.80万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额933.41万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是轿车1台、越野车1台、小型载客汽车1台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

第五部分 附件

附件 1 2018年决算公开表

湖南省芷江民族师范学校2018年部门决算公开

附件2 2018年部门整体支出绩效评价报告

2018年湖南省芷江民族师范学校部门整体支出绩效评价报告