目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名称解释

第五部分 附件

第一部分  部门概况

一、部门职责

㈠ 宣传贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教育局行政规章制度。

㈡ 配合市委市政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

㈢ 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革。负责对本校教育教学业务的具体管理和考核评价，全力推进素质教育实施。

㈣ 按照干部和教师职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育和考核考评等工作。

㈤ 负责本校财务和基建管理，组织制定和实施校舍和校园建设规划，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。

二、机构设置

㈠ 内设机构设置。作为独立核算的一级部门预算单位，根据编委核定，我单位共有事业编制404个，内设6个处室：办公室、教务处、德育处、教科室、总务处、现教室。

㈡ 决算单位构成。2018年部门决算汇总公开单位构成只包括怀化第三中学本级。

第二部分  2018年度部门决算表

2018年部门共8张决算表，包括：收支总表3张，即《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；财政拨款收支表5张，即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

公开表格见第五部分附件。

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收、支总计7946.30万元，与2017年收支总计相比，减少921.21万元，下降11.59%，主要原因是财政拨款收、支减少。

二、收入决算情况说明

本部门2018年度收入7027.35万元，其中：一般公共预算财政拨款5478.05万元，占77.95%；纳入财政专户管理的事业收入1549.30万元，占22.05%。上级补助收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计7235.70万元，其中：基本支出6719.20万元，占92.86%；项目支出516.50万元，占7.14%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门财政拨款收、支总计6397.01万元，与2017年财政拨款收、支总计相比减少1314.25万元，下降20.54%，主要原因是一般公共预算拨款收入减少、教育支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

㈠ 财政拨款支出决算总体情况。

本部门2018年度财政拨款支出5792.91万元，占本年支出合计的80.06%，与2017年相比减少993.40万元，下降14.64%，主要原因是基本支出与工程项目支出有不同程度的减少。

㈡ 财政拨款支出决算结构情况。

本部门2018年度财政拨款支出5792.91，主要用于以下方面：1、一般公共服务（类）支出30万元，占0.51%；2、教育（类）支出5674.30万元，占97.95%；3、文化体育与传媒（类）支出1万元，占0.02%；4、社会保障和就业（类）支出86.61万元，占1.50%；5、医疗卫生与计划生育（类）支出1万元，占0.02%。

㈢ 财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算数为4278.06万元，支出决算数为5792.91万元，与年初预算相比增加1514.85万元，完成年初预算的135.41%，主要原因是基本支出增加1359.37万元，项目支出增加155.48万元。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算为30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是宏宇中学公务员面试考场设备购置支出。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算为48万元；决算数大于年初预算数的主要原因是义务教育临聘教师工资支出。

3.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算3515.01万元，支出决算为4757.75万元，完成预算的135.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了人员经费和学生生均经费支出。

4.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项).年初预算0万元，支出决算为129.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了课改经费、实践活动经费等公用经费支出。

5.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算为739.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员经费及宏宇中学设备购置、高三部改造工程项目支出。

6.文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是体育项目支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），年初预算610.65万元，支出决算为86.61万元，完成预算的14.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算未下达到部门，财政部门直接与社保部门结算。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算0万元，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因教师医疗救助支出1万元。

9.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算152.40万元，支出决算为0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是功能科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出5276.41万元，其中：1、人员经费支出4399.56万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的83.38%，主要包括基本工资、奖金、绩效工资、养老保险缴费、职工基本医疗缴费、其他社会保障缴费、退休费及学生助学金等。2、日常公用经费支出876.85万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的16.62%。主要包括办公费、水电费、物业管理费、维修费、培训费、福利费及办公设备、专用设备购置等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

㈠ “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

1、本部门2018年度“三公”经费支出预算为14万元，支出决算为3.96万元，完成预算的28.26%，与年初预算相比减少10.04万元，下降71.71%。其中：

⑴、因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，决算数与年初预算数一致，与上年持平。

⑵公务用车购置费支出预算0万元，支出决算为0万元，决算数与年初预算数一致，与上年持平。

⑶公务用车运行维护费支出预算4万元，支出决算为3.07万元，与年初预算相比减少0.93万元，下降23.25%；减少的主要原因是严格控制公务用车维修费、燃料费等开支。

⑷公务接待费支出预算10万元，支出决算为0.88万元，与年初预算相比减少9.12万元，下降91.20%，减少的主要原因是严格控制公务接待开支。

2、“三公”经费支出2017年决算数10.73万元，与上年决算相比减少6.77万元，下降63.09%。其中：⑴因公出国（境）费2017年支出决算为0万元，本年支出决算0万元，与上年持平；⑵公务用车购置费2017年支出决算为0万元，本年支出决算为0万元，与上年持平，⑶公务用车运行维护费2017年支出决算为3.30万元，本年决算3.07万元，与上年决算相比减少0.23万元，下降6.97%；⑷公务接待费2017年支出决算为7.43万元，本年支出决算为0.88万元，与上年决算相比减少6.55万元，下降88.16%。

“三公”经费财政拨款支出与本年预算和上年决算相比较都有大幅下降，主要严格贯彻落实中央八项规定以及省、市有关规定，厉行节约，压缩“三公”经费支出。

㈡ “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门2018年度“三公”经费财政拨款支出决算3.95万元中，公务接待费支出决算0.88万元，占22.28%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.07万元，占77.72%。其中：：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,无开支项目。

2、公务接待费支出决算为0.88万元。全年共接待来访团组11批次，接待95人次。主要是外县市学校、高校来我校做教学教研及高考指导活动发生的接待支出。

3、公务用车购置及运行维护费决算支出3.07万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0量。公务用车运行维护费3.07万元，主要是车辆油料费、车辆维修费、车辆保险费支出，截至2018年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

根据怀化市财政局有关文件，为了全面分析和综合评价我校预算资金的使用管理情况，切实提高资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据，本部门2018年度预算绩效管理工作，围绕年度学校中心任务和绩效管理要点的要求，以规范预算行为为抓手，以教学工作为推动，积极开展预算绩效目标管理工作。

本部门整体支出绩效规模：2018年度总支出7235.70万元，其中：基本支出：6719.20万元，项目支出516.50万元。涉及一般公共预算支出5792.91万元，政府性基金预算支出0万元。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率为92.82%，整体支出预算控制率7.14%，“三公经费”控制率为28.21%，比预算减少10.05万元；达到了预期目的。

从评价情况来看，2018年各项支出实行厉行节约，严格按照预算额度执行，按部门预算进行成本控制，支出总额控制在预算总额内，达到了预期目的。

2018年度部门整体支出绩效评价报告见附件。

十、其他重要事项

㈠ 机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出0万元，原因是本部门非行政单位、非参照公务员法管理的事业单位，故本年度无机关运行经费支出。

㈡ 一般性支出情况

2018年本部门开支培训费59.71万元，年初预算经费0万元，用于学校教育教学业务培训394人次，主要内容是教职工参加国培、省培及其他学科专业培训。

本部门无会议费、节庆、晚会、论坛赛事等开支。

㈢ 政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额24万元，其中：政府采购货物支出24万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24万元，占政府采购支出总额金额的100%。

㈣ 国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件

附件1：三中2018部门决算公开表.xls

附件1：三中2018部门决算公开表

附件2：三中2018整体绩效评价报告.wps

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