中共怀化市委党校2019年度部门决算

目录

第一部分中共怀化市委党校概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中共怀化市委党校概况

一、部门职责

中共怀化市委党校（怀化市行政学院、怀化市社会主义学院）是党领导的培养党的领导干部的学校，是党委的重要部门，是培训党的各级领导干部的主渠道，是党的思想理论建设的重要阵地，是党和国家的哲学社会科学研究机构和重要智库。

（一）宣传和研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策；

（二）根据全市干部教育培训规划，轮训全市县级、科级领导干部，培训中青年后备干部和意识形态领域的领导干部及理论骨干；实施国家公务员的任职培训和在职培训；负责全市民主党派和工商联骨干、无党派民主人士和统一战线其他方面代表人士以及统战部门干部的培训、轮训工作。（三）根据干部培训需要，举办县处级主要领导干部进修专题研讨班，市直各部、委、办、局及归口管理部门领导干部进修班，市级优秀专家及科技骨干人才进修班；承办机关、事业、企业干部职工和工、青、妇等社会团体干部业务培训工作。

（四）协同组织人事部门，对学员在校期间的学习和党性锻炼情况进行考核、考察和评价，提出使用建议。

（五）围绕重大理论问题和市委、市政府的中心工作、重大部署，开展科学研究，为党委、政府决策服务，为社会经济、政治、文化和社会建设服务。

（六）指导协调县（市、区）委党校的业务工作。

（七）完成市委、市政府和上级党校（行政学院、社会主义学院）交办的其他工作。

（八）利用教育资源潜力，拓展社会培训。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置。

中共怀化市委党校（怀化市行政学院、怀化市社会主义学院）作为一级部门预算单位。内设9个教学和辅助机构、6个行政管理机构及2个其他按有关规定设立的机构，其中：①内设教学及辅助机构：马列主义理论教研部、党史党建教研部、经济教研部、法学教研部、公共管理教研部、科技教研部、科研处、图书馆、业余教育部。②内设行政管理机构：办公室、人事处、教务处、行政财务处、后勤管理处、工会；③其他按有关规定设立的机构：机关党委、纪检监察；

（二）决算单位构成。

中共怀化市委党校（怀化市行政学院、怀化市社会主义学院）为一级部门预算单位，2019年部门决算汇总公开单位构成包括：中共怀化市委党校本级。

第二部分  中共怀化市委党校部门决算表

部门决算表见附件1：

第三部分

中共怀化市委党校2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度全年收入总计、2019年度全年支出总计2801.13万元，与2018年相比减少了344.58万元，主要原因是2018年基建基本完成，2019年基建减少。

二、收入决算情况说明

2019年收入合计2676.84万元，其中：财政拨款收入2211.32万元，占82.61%；事业收入465.52万元，占17.39%。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计2720.83万元，其中：基本支出2329.98万元，占85.63%；项目支出390.85万元，占13.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计、2019年度财政拨款支出总计2297.29万元。比2018年度财政拨款收入总计、2018年度财政拨款支出总计减少303.87万元，主要原因是2018年基建基本完成，2019年基建减少。

2019年度财政拨款收入合计2211.32万元，与2018年相比减少137.89万元，降低5.87%，主要原因是主体班专项及主体班学员伙食费减少，2019年没有村支书培训、人才资源开发等相关专项业务费。

2019年度财政拨款支出合计2216.99万元，与2018年相比，减少279.75万元,降低11.18%，主要原因是主体班专项及主体班学员伙食费等收入减少，支出相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出总计2216.99万元，与2018年相比，减少279.75万元,降低11.18%，主要原因是主体班专项及主体班学员伙食费等收入减少，支出相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2216.99万元，其中基本支出1826.14万元，占比82.37%；项目支出390.85万元，占比17.63%。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2216.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出27.60万元，占1.24%；教育（类）支出1725.8万元，占77.84%；社会保障和就业支出375.31万元，占16.93%；卫生和健康支出61.69万元，占2.8%；城乡社区支出26.58万元，占1.19%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1632.47万元，支出决算数为2216.99万元，完成年初预算的135.81%，决算较预算增加584.32万元,其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事物支出（款）其他财政事物支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.88万元，决算较预算增加1.88万元，主要原因是增加了课题经费。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务支出（款）其他群众团体事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.10万元，决算较预算增加1.10万元，主要原因是增加了课题经费。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）

年初预算为183.99万元，支出决算为0万元，决算较预算减少183.99万元，主要原因是编制预算时本单位的非税收入为一般公共服务支出列入预算，而实际支出时这部分为从非财政拨款支出列入其他一般公共服务支出（项）。

4、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为24.62万元，决算较预算增加24.62万元，主要原因是该经费为财政下拨会议经费。

5、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）

年初预算为1339.47万元，支出决算为1725.8万元，决算较增加386.33万元，增加的主要原因一是人员工资调整有增加，二是2018年度年终绩效奖在编制预算时由财政列入预算而未列入本单位预算，但实际在2019年发放年终绩效奖时列入单位2019年收入支出。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为227.97万元，决算较预算增加227.97万元，主要原因是离退休人员工资预算列入社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），且离退休人员春节一次性生活补助预算列入财政预算而未列入单位部门预算。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）

年初预算为109.01万元，支出决算为11.6万元，决算较预算减少97.41万元，减少的主要原因是离退休人员工资支出时列入社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费（项）

年初预算为0万元，支出决算为135.74万元，决算较预算增加135.74万元，增加主要原因是机关事业单位养老保险缴费编制预算时由财政局列入预算而未列入本单位预算，但实际在2019年进行机关事业单位养老保险缴费时列入单位2019年收入支出。

9、卫生和健康支出

年初预算为0万元，支出决算为61.69万元，决算较预算增加61.69万元，增加主要原因是行政单位医疗编制预算时由财政局列入预算而未列入本单位预算，但实际在2019年行政单位医疗缴费时列入单位2019年收入支出。

10、城乡社区支出

年初预算为0万元，支出决算为26.58万元，决算较预算增加26.58万元，增加主要原因是2019年度城乡社区支出资金来源为上年度结余结转资金，而结余结转资金在编制预算时未列入本单位预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1804.83万元，其中：人员经费1531.74万元，占基本支出的85.01%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗；公用经费273.09万元，占基本支出的14.99%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为44.00万元，支出决算为7.12万元，完成预算的16.18%，决算较预算减少36.88万元，降低83.81%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算较预算减少0万元，降低0%，与上年相比无变化。

2、公务接待费支出预算为24万元，决算为1.08万元，完成预算的4.5%，决算较预算减少22.92万元，降低95.5%，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费用支出；与上年相比减少0.47万元，降低33.32%,减少的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费用支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为20万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.04万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.04万元），完成预算的30.2%，决算较预算减少13.96万元，降低69.8%，主要原因是厉行节约，严格控制支出；与上年相比增加3.12万元，增长106.84%,增加的主要原因是2019年度车辆燃油费用增加，2018年度燃油费于2017年底充值，在2018年度燃油费减少，故2019年度公务用车运行费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.08万元，占15.16%；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费及运行维护费支出决算6.04万元，占84.84%。其中：

1、因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团数及人数均为0；

2、公务接待费支出决算为1.08万元，全年共接待来访团组15批、来宾74人次，主要是各县市及其他党校到我校进行工作衔接、课题、理论研讨等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.04万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.04万元，主要是车辆保险、维修、过路费、洗车费、安全奖等支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收入和支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

绩效自评具体见附件2、附件3。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出273.09万元，比年初预算数减少85.94万元，降低23.94%。主要原因是办公费与其他商品服务支出较年度预算数减少。

2019 年度机关运行经费比2018年度575.02万元减少301.93 万元，降低52.51%，主要原因是2019年度部分商品服务支出从部门事业收入中支出。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费2.28万元，用于召开全市党校（行政学院）系统校长会议，人数87人，内容为全市党校（行政学）系统校长暨理论研讨；全市党校（行政学院）系统教学比赛，人数72人，内容为全市党校（行政学）系统教学比赛。开支培训费61.72万元，用于开展业余教育部办班培训，人数610人，内容为业余教育部组织的计划外办班培训；单位教职工进修及业务培训11人，主要进行教师进修及业务人员进行业务培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额96.90万元，其中：政府采购货物支出2.93万元、政府采购服务支出93.97万元、政府采购工程支出0万元。授予中小企业合同金额2.93万元，占政府采购支出总额的3.02%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分  附件

附件1：中共怀化市委党校2019年度部门决算公开表格

附件1：中共怀化市委党校2019年度部门决算公开表格

附件2：中共怀化市委党校2019年度专项资金自评报告

附件2：中共怀化市委党校2019年度专项资金自评报告

附件3：中共怀化市委党校2019年度整体支出自评报告

附件3：中共怀化市委党校2019年度整体支出自评报告