目录

第一部分怀化市公安局江坪分局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

附件一 2019年度部门整体支出绩效评价报告

附件二 部门决算表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分

怀化市公安局江坪分局概况

一、部门职责

打击和防范各种刑事犯罪，实施治安行政管理，为社会、人民群众提供求助便民服务；依法侦破各类刑事案件，查处各类治安灾害事故、负责大型活动安全保卫；依法对户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、集会、游行等实施治安行政管理；依法管理交通、车辆、驾驶员；组织实施消防监督、火灾预防和扑救工作；组织开展社会团体、企业事业单位、重点建设工程和治安保卫工作以及群众性组织的治安防范工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市公安局江坪分局内设机构包括办公室、刑侦大队、治安大队三个部门，财务室设在办公室。

（二）决算单位构成。

怀化市公安局江坪分局2019年部门决算汇总公开单位只包括怀化市公安局江坪分局本级。

 第二部分

部门决算表（见附件)

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计473.61万元。与2018年相比，减少16.42万元，减少3.35%，主要是因为压缩“三公”经费及行政运行经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计473.61万元，其中：财政拨款收入473.61万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计468.82万元，其中：基本支出468.82万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入473.61万元，与2018年相比，增加53.78万元，增长12.81%，主要原因是人员工资福利的增加； 财政拨款支出468.82万元，与2018年相比，增加42.71万元，增长10.02％；主要原因是人员工资福利支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出468.82万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加42.71万元，增长10.02%，主要是因为是2019年工资福利支出的增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出468.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出13.32万元，占2.84%；公共安全（类）支出400.79万元，占85.49%;社会保障和就业（类）支出43.29万元，占9.23%；卫生健康（类）支出11.42万元，占2.44%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数289.96万元，支出决算数468.82万元，完成预算161.68％，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务类（款）其他一般公共服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此项拨款为2019年人民警察执勤岗位津贴，未纳入年初预算。

2、公共安全（类）公安（款）行政运行（项）。

年初预算为240.7万元，支出决算为337.17万元，完成年初预算的140.08%，决算数大于年初预算数，主要原因是：年初预算没做细化，和增加了绩效奖金等支出。

3、公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为19万元，支出决算为19万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致。

4、公共安全（类）公安（款）信息化建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.97万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此拨款未纳入年初预算。

5、公共安全（类）公安（款）执法办案（项）。

年初预算为0万元，支出决算4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此拨款未纳入年初预算。

6、公共安全（类）其他公共安全（款）其他公安支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为34.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此拨款未纳入年初预算。

7、公共安全（类）其他公共安全（款） 其他公共安全支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.46万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此拨款未纳入年初预算。

8、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为30.32万元，支出决算为43.29万元，完成年初预算的142.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算时财政未将离退休人员春节一次性补助纳入其中。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为11.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未做单位医疗保险支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出468.82万元，其中：人员经费390.01万元，占基本支出的83.19%,主要包括基本工资、津补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等；公用经费78.81万元，占基本支出的16.81%，主要包括主要包括办公费、差旅费、维修（护）、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为9.7万元，支出决算为2.47万元，完成预算的25.46%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为1.7万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是落实中央八项规定精神及《党政机关厉行节约反对浪费条例》的要求，压减“三公”经费支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元，支出决算为2.47万元，完成预算的30.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车改革，与上年相比减少5.31万元，减少68.25%,减少的主要原因是公务用车改革。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.47万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾及加班0人次，未发生接待费。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.47万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费2.47万元，主要是燃油费、保险费及车辆维修费等支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，作为附件公开。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出78.81万元，比年初预算数增加20.36万元，增长34.83%。主要原因是：随着经济大环境的物价升高，运行成本有所上升。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

第四部分

名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

附件一 2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年度部门整体支出绩效评价报告（江坪分局）

附件二 部门决算表

江坪分局2019决算公开表