怀化市公安局鹤城分局2018年度部门决算

目  录

第一部分  怀化市公安局鹤城分局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  怀化市公安局鹤城2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  怀化市公安局鹤城2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名称解释

第五部分  附件

附件一   怀化市公安局鹤城分局2019年度部门整体支出绩效评价报告

附件二  怀化市公安局鹤城分局2019年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  

怀化市公安局鹤城分局概况

一、部门职责

本部门主要职责是：预防、制止和侦查违法犯罪活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；监督管理计算机信息系统的安全保护工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作；法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置

（一）机构设置。怀化市公安局鹤城分局作为一级部门预算单位，内设6个中心，包括：指挥中心、队管中心、防控中心、侦查中心、监管中心、执法管理中心；12个派出所，包括：广场派出所、团结派出所、迎丰派出所、湖天派出所、城中派出所、新园派出所、城东派出所、城南派出所、黄金坳派出所、舞阳派出所（筹备中）、杨村派出所（筹备中）、城北派出所（筹备中）。

(二)决算单位构成。怀化市公安局鹤城分局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市公安局鹤城分局本级。

第二部分  

怀化市公安局鹤城2018年度部门决算表(见附件)

第三部分  

怀化市公安局鹤城分局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

分局2018年度全年收入16,990.53万元，与上年相比，增加4,041.99万元，增加31.22%，主要原因为：本年民警工资、津补贴及奖金收入增加；辅警工资待遇开支等财政保障收入增加；新建迎丰所、舞阳派出所修建收入增加；非税罚没财政返还款增加。

2018年度全年支出16,990.53万元，较上年增加4,041.99万元，增加31.22%，主要原因为：本年民警工资、津补贴及奖金支出增加；辅警工资待遇开支等财政保障支出增加；新建迎丰所、舞阳派出所修建支出增加；办案业务经费支出增加，基层所队购办公设备及专项装备支出增加。

二、收入决算情况说明

分局2018年度全年收入16990.53万元，其中：财政拨款收入16804.69万元，占比98.91%，其他收入185.85万元，占比1.09%。

三、支出决算情况说明

分局2018年度全年支出16990.53万元，其中基本支出14334.49万元，占总支出的84.37%，项目支出2656.05万元，占总支出的15.63%；

其中：一般公共服务支出508.59万元，占比3%；公共安全支出15679.53万元，占比92.28%，社会保障和就业支出766.74万元，占比4.51%，城乡社区支出33.6万元，占比0.2%，农林水支出2.08万元，占比0.01%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

分局2018年度财政拨款收入16804.69万元，与上年相比，增加4801.98万元，增长40%，主要原因是本年民警工资、津补贴、奖金支出增加；辅警开支增加；业务经费增加。

分局2018年度财政拨款支出16804.69万元，与上年相比，增加4801.98万元，增长40%，主要原因是本年民警工资、津补贴、奖金支出增加；辅警开支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

分局2018年一般公共预算财政拨款本年支出16794.69万元，占本年支出98.85%，与上年相比，占比增加6.24%，主要原因是本年其他收入占比有所减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

 分局2018年一般公共预算财政拨款本年支出结构有:①一般公共服务支出322.74万元，占比1.92%，②公共安全支出15679.53万元，占比93.36%，③社会保障和就业支出766.74万元，占比4.57%，城乡社区支出23.6万元，占比0.14%，农林水支出2.08万元，占比0.01%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

分局2018年一般公共预算财政拨款本年支出16794.69万元，与年初预算相比，增加7643.93万元，增长83.53% ，主要是公共安全支出增加，其原因为公安专项业务费开支增加，新建迎丰所、舞阳派出所修建收支增加，辅警经费支出增加等。

1、一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：为预算科年中追加调整，故预决算存在此差异。

2、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为317.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加调整，故预决算存在此差异。

3、公共安全支出（类）公安（款） 行政运行（项）。

年初预算为7436.67万元，支出决算为7454.26万元，完成年初预算的100.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项主要为民警工资、津补贴等，因本年民警工资、津补贴等有所上调，故预决算存在此差异。

4、公共安全支出（类）公安（款） 一般行政管理事务（项）。

年初预算为602万元，支出决算为727.30万元，完成年初预算的120.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项主要为公安专用材料费、专用设备购置等，因本年分局基层所队办案业务需要，该款项决算支出较年初预算数有所增加。

5、公共安全支出（类）公安（款）国内安全保卫（项）。

年初预算为214.62万元，支出决算为214.62万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

6、公共安全支出（类）公安（款）出入境管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为52.30万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该款项主要为中央和省级年中追加公安业务及办案专项经费，用于分局公安业务办案开支，故预决算存在此差异。

 7、公共安全支出（类）公安（款） 禁毒管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该款项主要为中央和省级年中追加公安业务及办案专项经费，用于分局公安业务办案开支，故预决算存在此差异。

 8、公共安全支出（类）公安（款） 居民身份证管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为39.10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该款项主要为中央和省级年中追加公安业务及办案专项经费，用于分局公安业务办案开支，故预决算存在此差异。

 9、公共安全支出（类）公安（款） 拘押收教场所管理（项）。

年初预算为83.98万元，支出决算为83.98万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

 10、公共安全支出（类）公安（款） 其他公安支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5774.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：辅警专项经费的拨入；新建迎丰所建设资金拨入及非税罚没返还款增加。

11、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1330.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该款项为分局辅警经费开支，辅警经费年初均未纳入我单位预算，为年中追加款项，故预决算存在此差异。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为207.92万元，支出决算为393.19万元，完成年初预算的189.10%,决算数大于年初预算数的主要原因是：该款项为离退休春节一次性生活补助、离退休人员工资及公用经费，其中离退休春节一次性生活补助、离退休人员公用经费为年中追加，故预决算存在此差异。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为605.57万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%,决算数大于年初预算数的主要原因是：该款由财政直接支付到社保指定账户。

14、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）机关事业单位公益性岗位补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为373.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该款项为机关事业单位养老保险缴费支出，为行政政法科年中下达追加预算，故预决算存在此差异。

 15、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.60万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该款项为高铁南站安保专项资金工资，为城市建设科年中下达追加预算，故预决算存在此差异。

 16、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该款项为年度内追加预算，故预决算存在此差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

分局2018年一般公共预算财政拨款基本支出14138.64万元。人员经费10906.93万元，占比77.14%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费支出3231.71万元，占比22.86%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

分局2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出403.58万元，年初预算498万元，预决算差异率18.96%，其中：因公出国（境）费0万元，年初预算0万元，预决算一致；公务用车购置92.78万元,年初预算100万元,预决算差异率7.2%;车辆运行维护费309.34万元，年初预算310万元，预决算差异率0.21%；公务接待费1.46万元，年初预算88万元，预决算差异率98.34%，形成预决算差异的主要原因是分局严格遵照中央八项规定 以及省、市有关规定，加强“三公”经费管理，压缩了“三公”经费支出。

分局2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出403.58万元，与上年相比，增加90.41万元，增长28.87%，主要原因是公车购置费有所增加，因本年度因所队车辆老化，以新换旧，公务用车数量保持61台。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置费92.78万元，与上年相比，减少了9.92万元，降低9.66% ，原因是车型有区别，购置成本减少；公务用车运行维护费309.34万元，与上年相比，增加1.09万元，增加0.35%，与上年基本持平；公务接待费1.46万元，与上年相比，减少3.46万元，降低70.33%，原因为分局遵守中央八项规定降低公务接待开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

分局2018年度因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次；公务用车以旧换新4辆，年末公务用车保有量61辆；国内公务接待批次18次，接待人次154人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

分局2018年度政府性基金预算收入10万元，与年初预算相比，增加10万元，主要原因为年中政府性基金收入追加高铁管理所保安人员工资拨款。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

分局根据《怀化市财政局关于开展2018年度市级财政资金绩效自评工作的通知》的文件要求，积极组织对2018年度本单位支出进行了整体及专项绩效自评，并完成绩效评价报告。通过参考指标，分局整体资金绩效评价评分为90分，中央转移办案业务专项资金绩效评价评分为97分，中央转移装备专项资金绩效评价评分为98分，扫黑除恶专项经费资金绩效评价评分为96分。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出2970.46万元，比2017 年增加2189.6万元，增长280.41%。主要原因是：①因基层所队办公及办案装备老化，因经费紧张多年未更换更新装备，本年因非税罚没款收入增加，故根据所队实际情况进行装备的更新及更换；②新建舞阳派出所购置新所的办公设备及专项设备；③基层所队业务增加，机关运行经费也有所增加。

（二）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额211.67万元，其中：政府采购货物支出211.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额211.67万元，占政府采购支出金额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆61 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车60辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  

名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

附件一 怀化市公安局鹤城分局2018年度部门整体支出绩效评价报告

怀化市公安局鹤城分局2018年度部门整体支出绩效评价报告

附件二 怀化市公安局鹤城分局2018年度部门决算表

怀化市公安局鹤城分局2018年度部门决算表