怀化市政协2016年部门预算说明

　　一、部门职能职责

　　中国人民政治协商会议怀化市委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。

　　政治协商是对我市政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。政治协商的主要形式有：市政协全体会议、常委会议、主席会议、市政协党组受市委委托召开的座谈会、秘书长会议、各专门委员会会议。

　　民主监督是对国家法律和法规在我市范围内的实施，重大方针政策在我市范围内的贯彻执行、我市各级政府部门及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。民主监督的主要形式有：向市委、市政府提出建议案，委员视察，委员提案，反映社情民意，委员应邀担任我市司法机关和政府部门特约监督员等。

　　参政议政是对我市政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。参政议政主要是通过调研报告、提案、建议案等形式，向市委、市政府提出意见和建议。

　　二、部门收支概况

　　2016年部门预算编报范围包括机关的收入、支出及专项经费安排情况。收入既包括公共预算财政拨款和政府性基金拨款，又包括上级补助收入等；支出包括保障机关基本运行的经费。

　　（一）收入预算，2016年年初预算数1559.49万元，其中，公共预算财政拨款1083.63万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款200万元，上年结余275.86万元。

　　（二）支出预算，2016年年初预算数1559.49万元，其中，一般公共服务1269.78万元，社会保障和就业289.71万元。

　　三、公共财政预算经费拨款支出

　　2016年公共财政预算经费拨款收入1083.63万元，具体安排情况 如下：

　　（一）基本支出：2016年年初预算数869.63万元，是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利性支出280.49万元、一般公共预算财政拨款的机关运行经费商品和服务支出307.62万元、对个人和家庭补助支出281.52万元。

　　（二）项目支出：2016年年初预算数为214万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外支出。主要项目是：调研经费140万元;委员活动经费74万元。

　　四、三公经费控制数公布

　　三公”经费预算：2016年“三公”经费预算控制数为200万元，其中：公务接待费80万元、公务用车购置及运行费120万元。2016年“三公”经费预算控制数较上年预算数持平，无变动。

http://www.huaihua.gov.cn/uploadfiles/201612/201612050956030.xls