发布时间：2022-01-07 11:19 信息来源：怀化市财政局
预算公开目录：
预算公开目录：
1.预算草案报告
2.预算公开附表
3.转移支付情况说明
4.本地区及本级举借债务情况说明
5.本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况说明
6.绩效管理情况说明及绩效目标
怀化市2021年预算执行情况和2022年预算草案报告
——2021年12月30日在怀化市第六届人民代表大会第一次会议上
怀化市财政局局长 胡和平
各位代表：
受市人民政府委托，我向大会报告2021年预算执行情况和2022年预算草案，请予审查，并请市政协委员和各位列席人员提出意见。
一、2021年预算执行情况
（一）一般公共预算
全市地方一般公共预算收入完成113.2亿元，增长13.7%。全市一般公共预算支出完成496.22亿元，增长3%。
市本级地方一般公共预算收入完成35.46亿元，增长5.5%，加上上级补助、调入资金等收入34.77亿元后，市本级一般公共预算支出完成70.23亿元，增长2%。市本级一般公共预算当年收支平衡。
2021年，我们全力争取上级资金和政策扶持力度，全市上级补助收入为346.8亿元，比上年增加10.1亿元，增长3%。其中：返还性收入11.12亿元、均衡性转移支付67.5亿元、国家重点生态功能区转移支付8.92亿元。市本级上级补助收入为26.37亿元，增加1亿元，增长4%。其中：返还性收入4.76亿元、转移支付21.61亿元。
（二）政府性基金预算
市本级政府性基金收入完成54.5亿元，加上新增专项债券收入11.1亿元，收入合计65.6亿元。政府性基金支出完成64.02亿元。收支相抵后预计结余为1.58亿元。
（三）国有资本经营预算
市本级国有资本经营收入完成0.1亿元。国有资本经营支出完成0.05亿元，调入一般公共预算0.05亿元。收支平衡。
（四）社会保险基金预算
市本级社会保险基金收入完成64.88亿元。社会保险基金支出完成70.38亿元。收支相抵后当年结余-5.5亿元，年末累计结余49.31亿元。
（五）地方政府债务情况
省财政厅初步核定市本级2021年地方政府债务限额为355.63亿元，年末地方政府债务余额为323.96亿元，未超过债务限额。当年发行新增地方政府债券13.7亿元，其中：新增一般债券2.6亿元用于市政建设、教育及医疗等民生项目；新增专项债券11.1亿元用于教育、医疗及应急水源等民生项目。
需要说明的是，以上数据均为预计数，如有变化，我们将在报告全市及市本级2021年财政决算时一并报告。
二、落实市人大预算决议情况
2021年，我们全面贯彻市委的决策部署，认真执行预算法及其实施条例，落实市五届人大五次会议的有关决议和上级政策要求，各项工作稳步推进。
（一）贯彻积极财政政策，兜牢基本民生保障。不折不扣落实各项减税降费政策，全市预计新增减轻企业负担7亿元；进一步完善直达资金管理机制，加快资金拨付使用，全年直达资金执行进度超95%；充分发挥新增债券杠杆撬动作用，市本级新增债券13.7亿元精准投向公共安全、教育、医疗等民生基建领域。集聚财力保障民生，全市社会保障和就业支出完成73.85亿元，增长10%；医疗卫生与健康支出完成53.48亿元，增长8%；教育支出完成93.7亿元，增长6%。全市民生支出占比超过76%。
（二）深化预算管理改革，加大财政统筹力度。贯彻落实预算法实施条例及国发〔2021〕5号文件，提前到6月份开始编制预算，实行全口径综合预算；依托一体化预算管理平台，进一步优化项目库管理；继续深化财源税收综合治理机制改革，发挥综合治税平台综合调控功能，全年预警292户企业税收风险，查补入库税款近1.83亿元；加强非税收入成本核定，全面取消非税收入与单位经费挂钩，增加财力统筹1.2亿元；继续落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，压减非急需非刚性支出1.7亿元。
（三）防范化解债务风险，着力遏制债务增量。严格执行化债方案，市本级17.1亿元还债支出全部落实到位，确保存量债务有序减少。建立市场化、法治化债务违约处置机制，纠正政府投资基金、PPP、政府购买服务中的不规范行为。继续推进“三资注入”（资产、资金、资源），分类推进融资平台公司市场化转型。杜绝新增隐性债务上新项目、铺新摊子。坚决守住“隐性债务不新增、‘三保’资金不断链、重大风险事件不发生”三条底线。
各位代表，过去的一年，市人民政府及财政部门认真执行市人大的各项决议，积极应对新冠疫情持续冲击和房地产业波动等不利影响，财政运行总体平稳，收支平衡。但是我们也要清醒认识到，财政运行还存在一些问题，主要是：预算编制还需更加细化精准，资金使用还需更加注重实绩，依照预算法开展财政监督还没有完全到位等。对此我们将在今后的工作中以问题为导向，不断提升财政管理水平，逐步加以解决。
三、2022年预算草案
2022年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年。做好全年工作，迎接党的二十大胜利召开，意义十分重大。我市财政工作的指导思想为：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会、中央经济工作会议精神，深入落实习近平总书记对湖南重要讲话重要指示批示精神，弘扬伟大建党精神，全面落实省第十二次党代会、省委经济工作会议精神和市第六次党代会、市委经济工作会议精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以满足人民日益增长的美好生活需要为目的，完整、准确、全面贯彻新发展理念，服务和融入新发展格局，统筹发展和安全，继续做好“六稳”“六保”工作。坚决贯彻落实预算法及其实施条例，加快建设现代财政制度，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，积极的财政政策要提升效能，更加注重精准、可持续。政府继续过“紧日子”，大力压缩非急需非刚性支出。重点支持乡村振兴巩固脱贫、污染防治、防范化解债务风险、“三高四新”财源建设、保障和改善民生等领域，提高财政资金配置和使用效益，全力服务经济社会持续健康发展。
根据上述要求，提出如下预算草案：
（一）一般公共预算
2022年，全市地方一般公共预算收入预计完成122.26亿元，增长8%。全市一般公共预算支出拟安排511.08亿元，比上年的496.22亿元增加14.86亿元，增长3%。
市本级地方一般公共预算收入预计完成38.3亿元，增长8%。加上上级补助、调入资金等收入33.33亿元，市本级拟安排一般公共预算支出71.63亿元，比上年的70.23亿元增加1.4亿元，增长2%。市本级一般公共预算收支平衡。
省级对全市上级补助收入预计为364.8亿元。省级对市本级上级补助收入预计为27.87亿元，其中：返还性收入4.76亿元、转移支付23.11亿元。
（二）政府性基金预算
2022年，市本级政府性基金预算收入预计完成49.54亿元，调入资金1.16亿元，收入合计50.7亿元；支出拟安排45.62亿元，调入一般公共预算5.08亿元。当年收支平衡。
（三）国有资本经营预算
考虑到市本级国有企业数量较少且资本规模较小，根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）文件精神，拟从2022年起不再编制国有资本经营预算，待条件成熟后，再行编制。
（四）社会保险基金预算
2022年，市本级社会保险基金预算收入预计完成66.66亿元，其中：机关事业单位养老保险基金预算收入5.09亿元，城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险基金）预算收入16.22亿元，城乡居民基本医疗保险收入39.98亿元，工伤保险基金预算收入4.81亿元，失业保险基金预算收入0.56亿元。基金支出拟安排69.39亿元，其中：机关事业单位养老保险基金预算支出5.48亿元，城镇职工基本医疗保险基金预算支出17.53亿元，城乡居民基本医疗保险支出41亿元，工伤保险基金预算支出5.04亿元，失业保险基金预算支出0.34亿元。收支相抵后当年结余-2.73亿元，年末累计结余46.58亿元。
四、完成预算的主要措施
（一）加强财源建设。实施“三高四新”财源建设工程，奋力建设“三城一区”，以创建“五好”园区为重点培养骨干财源。保障“一港一园一中心”建设，大力发展制造业和高新技术产业；发挥减税降费激发微观主体活力作用，巩固减税降费成效；重点关注与经济联系最为紧密的“主体税种”变化，力促市场主体活力充分释放；增加政府性融资担保资本金1亿元，助力本土企业解决融资难问题；落实落细“提升税收占比三年行动计划”，力争提高税收占GDP比重0.5个百分点，确保全年地方收入增幅达到8%以上，非税占比控制在30%以内。
（二）严格预算执行。贯彻预算法及其实施条例，加强财政监督；坚决落实过紧日子要求，进一步压减一般性支出，厉行节约办一切事业，市本级按照20%比例压减公用经费、按照40%比例压减到单位的专项支出1.75亿元；清理压缩各种福利性、普惠性、基数化奖励；持续严控会议费、培训费、差旅费等，确保“三公经费”只减不增；优先保障“三保”和还债支出，全力保障市委市政府确定的民生、安全及经济发展等重大事项。市本级安排教育支出6.8亿元，科技产业引导资金2.2亿元，交通运输事业发展资金1.5亿元，乡村振兴巩固脱贫资金1.1亿元，疫情防控资金0.1亿元。
（三）防范化解风险。建立政府债务风险评估和预警机制，定期对政府债务风险进行测算评估；加强资源资产合理配置，推进平台公司转型发展；完善新增债券项目库建设，坚持“先储备、后发行”，落实新增专项债券发行负面清单；建立专项债券项目资金绩效管理机制，压实项目“借还匹配、风险自担”责任，提高政府债券使用效益。市本级安排偿债支出18亿元，将地方政府债务利息足额纳入预算保障，并按计划化解隐性债务和消化暂付款。
各位代表，新的一年，我们将深入贯彻在习近平新时代中国特色社会主义经济思想，市委的坚强领导下，在市人大及其常委会的监督支持下，认真落实省委、省政府和市委的决策部署，坚定信心、砥砺前行，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！
4.本地区及本级债务情况说明
5.市本级“三公”经费预算情况
6.绩效管理情况说明及绩效目标
重大政策和重点项目绩效目标：
http://www.huaihua.gov.cn/czj/c100744/202209/b775f10ddc654d80bd4fbabf06b56a46.shtml
