发布时间：2024-09-25 11:40 信息来源：怀化市市场监督管理局
2023年度
怀化市市场监督管理局直属二局部门决算
目录
第一部分 怀化市市场监督管理局直属二局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算收入支出决算情况说明
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
怀化市市场监督管理局直属二局概况
一、 部门职责
1.负责分局辖区市场监督管理和行政执法的有关工作。
2.负责分局辖区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册并监督管理，承担依法查处取缔无照经营的责任。
3.承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任，负责监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。
4.承担监督管理流通领域商品质量的责任，组织开展有关服务领域消费维权工作，按分工查处假冒伪劣等违法行为，指导消费者咨询、申诉、举报受理处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。
5.承担查处违法直销和传销案件的责任，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。
6.依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。
7.负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。
8.依法实施合同行政监督管理，负责管理股权出质登记、动产抵押物登记，组织监督管理拍卖行为，负责依法查处合同欺诈等违法行为。
9.指导分局辖区广告业发展，负责广告活动的监督管理工作。
10.负责商标监督管理工作，依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，协调处理商标争议事宜，加强中国驰名商标、省著名商标的保护工作。负责特殊标志、官方标志的保护。
11.组织指导企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理，研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息，为政府决策和社会公众提供相关信息服务。
12.负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。
13.承办市局及经开区管委会交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。怀化市市场监督管理局直属二局作为二级部门预算单位，内设股室为：办公室、信用监管股、登记注册股、特种设备安全监管股、价格监督检查和反不正当竞争股、药械化监管股、食品安全监督管理股、河西市场监管所（消费者权益保护股）。
（二）决算单位构成。怀化市市场监督管理局直属二局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市市场监督管理局直属二局单位本级。
第二部分
部门决算表
（见附件1）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入支总计1004.74元。与上年相比，减少250.28万元，减少19.94%，主要是因为上年工资调整，整体人员工资福利费增加，本年工资福利费回落至正常水平。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计502.37万元，其中：财政拨款收入502.37万元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计502.37万元，其中：基本支出490.37万元，占97.61%；项目支出12.00万元，占2.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1004.74万元，与上年相比，增加（减少）250.28万元，减少19.94%，主要是因为上年工资调整，整体人员工资福利费增加，本年工资福利费回落至正常水平。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出502.37万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少250.28万元，减少19.94%，主要是因为上年工资调整，整体人员工资福利费增加，本年工资福利费回落至正常水平。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出502.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出405.04万元，占80.63%；社会保障和就业（类）支出73.07万元，占14.54%；卫生健康（类）支出24.26万元，占4.83%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为437.71万元，支出决算数为502.37万元，完成年初预算的114.77%，其中：
1、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为335.04万元，支出决算为351.79万元，完成年初预算的105.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新调入人员2名，新招录人员2名，工资福利支出增加。
2、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。
年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内追加中央食品监管补助资金，年初预算未单列。
3、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为41.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内追加2022年度考核奖金，年初预算未单列。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为47.29万元，支出决算为48.51万元，完成年初预算的102.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员养老保险单位部分缴费支出年初未列预算。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为24.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年内追加退休人员补助资金，年初预算未单列。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为19.91万元，支出决算为24.26万元，完成年初预算的123.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员医疗保险单位部分缴费支出年初未列预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出490.37万元，其中：
人员经费462.78万元，占基本支出的93.26%，主要包括基本工资157.87万元、津贴补贴83.07万元、奖金52.86万元、绩效工资63.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.51万元、职工基本医疗保险缴费24.26万元、生活补助25.94万元、其他对个人和家庭的补助6.89万元。
公用经费27.59万元，占基本支出的6.74%，主要包括办公费0.31万元、福利费2.45万元、其他交通费用24.74万元、其他商品和服务支出0.09万元。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
本单位无国有资本经营收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出27.59万元，比年初预算数减少3.68万元，降低11.77%。主要原因是：福利费和其他交通费用减少。
十一、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
围绕整体绩效目标及预算配置，以部门绩效评价为资金分配的依据，建立了财务管理制度和经费开支审批管理办法，严格制度的执行，严格支出审批报销程序，做到无虚列套取，无截留、挤占、挪用，无开支超预算或超标准等情况。同时，制定详细的资产管理办法，对资产申购、采购、分配、保管、处置以及责任赔偿等细则进行规定，并明确专人负责机关固定资产管理。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
围绕本单位职责，积极实施预算资金管理，运行成本控制在合理范围，管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度得到显著提升。
开展部门整体支出绩效自评，年度总体目标设置为：1.加强基础建设，提升队伍素质；2.加强市场监管，守牢安全底线；3.优化营商环境，助力市场发展。实际完成情况：1.添置了一批办公设施，购置4台电动车配置监管执法和消费维权一线提升工作效能；邀请市局业务骨干培训业务，组织参加业务培训和案件评查，人员素质得以提升。2.加强食品安全监管、药械化安全监管、特种设备安全监管、产品质量监管、用心用情维护消费者合法权益、依法维护公平有序的市场环境。3.优服务提效能，打造便捷高效市场准入环境；真情贴心服务，积极主动助力经开区高质量发展。整体支出绩效得分98分。
（三）存在的问题及原因分析
进一步健全完善财务管理制度，优化资金分配、使用和管理方法，更好地履行部门职能职责。本年度预算支出执行与绩效目标偏离度控制在合理范围内。
第四部分
名词解释
一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
第五部分
附 件
附件一：怀化市市场监督管理局直属二局2023年度部门决算公开表
