2026年怀化市住房保障服务中心预算公开表
发布时间：2026-06-12 16:12
信息来源：怀化市住房和城乡建设局
| 公开01表 |
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| 收支预算总表 |
| 部门：301_怀化市住房和城乡建设局 |
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单位：万元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
| 一、财政拨款 |
1,065.35 |
一、[201]一般公共服务支出 |
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| 二、财政专户管理资金收入 |
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二、[202]外交支出 |
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| 三、事业收入 |
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三、[203]国防支出 |
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| 四、上级补助收入 |
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四、[204]公共安全支出 |
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| 五、事业单位经营收入 |
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五、[205]教育支出 |
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| 六、附属单位上缴收入 |
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六、[206]科学技术支出 |
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| 七、其他收入 |
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七、[207]文化旅游体育与传媒支出 |
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八、[208]社会保障和就业支出 |
76.82 |
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|
九、[209]社会保险基金支出 |
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|
十、[210]卫生健康支出 |
33.78 |
|
|
十一、[211]节能环保支出 |
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十二、[212]城乡社区支出 |
954.75 |
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十三、[213]农林水支出 |
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十四、[214]交通运输支出 |
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十五、[215]资源勘探工业信息等支出 |
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十六、[216]商业服务业等支出 |
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十七、[217]金融支出 |
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十八、[219]援助其他地区支出 |
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十九、[220]自然资源海洋气象等支出 |
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二十、[221]住房保障支出 |
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二十一、[222]粮油物资储备支出 |
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二十二、[223]国有资本经营预算支出 |
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二十三、[224]灾害防治及应急管理支出 |
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二十四、[227]预备费 |
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二十五、[229]其他支出 |
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二十六、[230]转移性支出 |
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二十七、[231]债务还本支出 |
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二十八、[232]债务付息支出 |
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二十九、[233]债务发行费用支出 |
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三十、[234]抗疫特别国债安排的支出 |
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| 本年收入合计 |
1,065.35 |
本年支出合计 |
1,065.35 |
| 财政拨款结余结转 |
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结转下年 |
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| 财政拨款结转 |
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| 财政拨款结余 |
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| 财政专户结余结转 |
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| 单位资金结余结转 |
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| 收入总计 |
1,065.35 |
支出总计 |
1,065.35 |
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| 公开02表 |
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| 收入预算总表 |
| 部门：301_怀化市住房和城乡建设局 |
| 单位：万元 |
| 单位 |
总计 |
本年收入 |
上年结转 |
| 编码 |
名称 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
合计 |
财政拨款结余结转 |
财政专户结转结余 |
单位资金结余结转 |
| 小计 |
财政拨款结转 |
财政拨款结余 |
| 总计： |
1,065.35 |
1,065.35 |
1,065.35 |
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| 部门：301_怀化市住房和城乡建设局 |
1,065.35 |
1,065.35 |
1,065.35 |
|
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| 301010 |
怀化市住房保障服务中心 |
1,065.35 |
1,065.35 |
1,065.35 |
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| 公开03表 |
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| 支出预算总表 |
| 301_怀化市住房和城乡建设局 |
| 单位：万元 |
| 单位 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 编码 |
名称 |
合计 |
人员类 |
公用经费（含工会经费、福利费、离退休人员公用经费、车补） |
合计 |
其他运转类 |
特定目标类 |
| 总计: |
1,065.35 |
1,030.35 |
858.42 |
171.93 |
35.00 |
|
35.00 |
| 301_怀化市住房和城乡建设局 |
1,065.35 |
1,030.35 |
858.42 |
171.93 |
35.00 |
|
35.00 |
| 301010 |
怀化市住房保障服务中心 |
1,065.35 |
1,030.35 |
858.42 |
171.93 |
35.00 |
|
35.00 |
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| 公开04表 |
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| 财政拨款收支预算总表 |
| 部门：301_怀化市住房和城乡建设局 |
| 单位：万元 |
| 收 入 |
支 出 |
| 项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
| 一、本年收入 |
1,065.35 |
一、本年支出 |
1,065.35 |
| （一）一般公共预算拨款 |
970.35 |
一、[201]一般公共服务支出 |
|
| （二）政府性基金预算拨款 |
95.00 |
二、[202]外交支出 |
|
| （三）国有资本经营预算拨款 |
|
三、[203]国防支出 |
|
| 二、上年结转 |
|
四、[204]公共安全支出 |
|
| （一）一般公共预算拨款 |
|
五、[205]教育支出 |
|
| （二）政府性基金预算拨款 |
|
六、[206]科学技术支出 |
|
| （三）国有资本经营预算拨款 |
|
七、[207]文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
八、[208]社会保障和就业支出 |
76.82 |
|
|
九、[209]社会保险基金支出 |
|
|
|
十、[210]卫生健康支出 |
33.78 |
|
|
十一、[211]节能环保支出 |
|
|
|
十二、[212]城乡社区支出 |
954.75 |
|
|
十三、[213]农林水支出 |
|
|
|
十四、[214]交通运输支出 |
|
|
|
十五、[215]资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
十六、[216]商业服务业等支出 |
|
|
|
十七、[217]金融支出 |
|
|
|
十八、[219]援助其他地区支出 |
|
|
|
十九、[220]自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
二十、[221]住房保障支出 |
|
|
|
二十一、[222]粮油物资储备支出 |
|
|
|
二十二、[223]国有资本经营预算支出 |
|
|
|
二十三、[224]灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
二十四、[227]预备费 |
|
|
|
二十五、[229]其他支出 |
|
|
|
二十六、[230]转移性支出 |
|
|
|
二十七、[231]债务还本支出 |
|
|
|
二十八、[232]债务付息支出 |
|
|
|
二十九、[233]债务发行费用支出 |
|
|
|
三十、[234]抗疫特别国债安排的支出 |
|
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二、结转下年 |
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| 收入总计 |
1,065.35 |
支出总计 |
1,065.35 |
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| 公开05表 |
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| 一般公共预算支出预算表 |
| 部门：301_怀化市住房和城乡建设局 |
| 单位：万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
小计 |
人员类 |
公用经费（含工会经费、福利费、离退休人员公用经费、车补） |
|
| 208 |
社会保障和就业支出 |
76.82 |
76.82 |
76.82 |
|
|
| 20805 |
行政事业单位养老支出 |
76.82 |
76.82 |
76.82 |
|
|
| 2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
76.82 |
76.82 |
76.82 |
|
|
| 210 |
卫生健康支出 |
33.78 |
33.78 |
33.78 |
|
|
| 21011 |
行政事业单位医疗 |
33.78 |
33.78 |
33.78 |
|
|
| 2101102 |
事业单位医疗 |
33.78 |
33.78 |
33.78 |
|
|
| 212 |
城乡社区支出 |
859.75 |
859.75 |
702.82 |
156.93 |
|
| 21201 |
城乡社区管理事务 |
859.75 |
859.75 |
702.82 |
156.93 |
|
| 2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
859.75 |
859.75 |
702.82 |
156.93 |
|
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|
|
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|
| 合计： |
970.35 |
970.35 |
813.42 |
156.93 |
|
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| 公开06表 |
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| 一般公共预算基本支出预算表 |
| 部门：301_怀化市住房和城乡建设局 |
|
单位：万元 |
| 部门预算支出政府经济分类科目 |
部门预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员类 |
公用经费公用经费（含工会经费、福利费、离退休人员公用经费、车补） |
| 505 |
对事业单位经常性补助 |
301 |
工资福利支出 |
746.12 |
733.40 |
12.73 |
| 50501 |
工资福利支出 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
76.82 |
76.82 |
|
|
工资福利支出 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
33.78 |
33.78 |
|
|
工资福利支出 |
30113 |
住房公积金 |
63.57 |
63.57 |
|
|
工资福利支出 |
30103 |
奖金 |
141.52 |
141.52 |
|
|
工资福利支出 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
10.03 |
10.03 |
|
|
工资福利支出 |
30102 |
津贴补贴 |
0.36 |
0.36 |
|
|
工资福利支出 |
30101 |
基本工资 |
249.26 |
249.26 |
|
|
工资福利支出 |
30107 |
绩效工资 |
138.65 |
138.65 |
|
|
工资福利支出 |
30106 |
伙食补助费 |
19.40 |
|
|
|
工资福利支出 |
30199 |
其他工资福利支出 |
12.73 |
|
12.73 |
|
对事业单位经常性补助 |
302 |
商品和服务支出 |
144.20 |
|
144.20 |
| 50502 |
商品和服务支出 |
30201 |
办公费 |
10.10 |
|
10.10 |
|
商品和服务支出 |
30239 |
其他交通费用 |
14.77 |
|
14.77 |
|
商品和服务支出 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
71.71 |
|
71.71 |
|
商品和服务支出 |
30228 |
工会经费 |
37.33 |
|
37.33 |
|
商品和服务支出 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.10 |
|
3.10 |
|
商品和服务支出 |
30209 |
物业管理费 |
7.19 |
|
7.19 |
| 509 |
对个人和家庭的补助 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
80.02 |
80.02 |
|
| 50901 |
社会福利和救助 |
30309 |
奖励金 |
5.24 |
5.24 |
|
| 50999 |
其他对个人和家庭的补助 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
74.57 |
74.57 |
|
|
社会福利和救助 |
30305 |
生活补助 |
0.21 |
0.21 |
|
| 合 计 |
970.35 |
813.42 |
156.93 |
|
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| 公开07表 |
|
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| 一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
|
金额单位：万元 |
| 单位编码 |
单位名称 |
“三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
| 小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
合计 |
3.10 |
|
3.10 |
|
3.10 |
|
| 301 |
怀化市住房和城乡建设局 |
3.10 |
|
3.10 |
|
3.10 |
|
| 301010 |
怀化市住房保障服务中心 |
3.10 |
|
3.10 |
|
3.10 |
|
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|
| 公开08表 |
|
|
|
|
| 政府性基金预算支出预算表 |
| 部门：301_怀化市住房和城乡建设局 |
| 单位：万元 |
| 科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
| 合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 212 |
城乡社区支出 |
95.00 |
60.00 |
35.00 |
| 21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
63.00 |
54.00 |
9.00 |
| 2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
63.00 |
54.00 |
9.00 |
| 21214 |
污水处理费安排的支出 |
12.00 |
6.00 |
6.00 |
| 2121499 |
其他污水处理费安排的支出 |
12.00 |
6.00 |
6.00 |
| 合计： |
95.00 |
60.00 |
35.00 |
|
|
|
|
|
| 公开09表 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
| 项目支出预算表 |
| 部门：301_怀化市住房和城乡建设局 |
| 单位：万元 |
| 类型 |
项目名称 |
项目单位(部门) |
合计 |
本年拨款 |
财政拨款结转 |
| 小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户预算 |
单位资金预算 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户预算 |
单位资金预算 |
| 小计 |
经费拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
小计 |
经费拨款 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 |
| 总计： |
35.00 |
|
|
|
0.00 |
35.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 301_怀化市住房和城乡建设局 |
35.00 |
|
|
|
0.00 |
35.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 301010_怀化市住房保障服务中心 |
35.00 |
|
|
|
0.00 |
35.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 特定目标类 |
35.00 |
|
|
|
0.00 |
35.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 特定目标类 |
白蚁防治 |
怀化市住房保障服务中心 |
35.00 |
35 |
|
|
|
35.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开10表 |
|
|
|
|
|
|
|
| 国有资本经营预算支出预算表 |
|
|
|
|
|
|
| 部门：301_怀化市住房和城乡建设局 |
|
金额单位：万元 |
|
|
| 项目 |
本年支出 |
|
|
| 功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
| 合计 |
0 |
0 |
0 |
|
|
| 注：当此表数据为0或空时，即本部门无此项支出，因此表中无数据。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开11表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效目标表 |
| 部门：301_怀化市住房和城乡建设局 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
| 单位代码 |
单位（专项）名称 |
资金总额 |
实施期绩效目标 |
绩效指标 |
| 一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值内容 |
评（扣分标准） |
度量单位 |
指标值类型 |
备注 |
|
合计 |
35.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 301010 |
白蚁防治专项经费 |
35 |
完成2025年工作任务 |
成本指标 |
经济成本指标 |
预算拨付额度完成率 |
90 |
拨付完成率 |
拨付完成率 |
% |
≥ |
|
| 产出指标 |
数量指标 |
白蚁预防面积 |
130000 |
白蚁预防面积 |
白蚁预防面积 |
平方米 |
= |
|
| 房屋灭治面积 |
2500 |
房屋灭治面积 |
房屋灭治面积 |
平方米 |
= |
|
| 树木灭治棵数 |
12000 |
树木灭治棵数 |
树木灭治棵数 |
棵 |
= |
|
| 效益指标 |
经济效益指标 |
直接或间接带来经济效益 |
直接或间接带来经济效益 |
经济效益 |
经济效益 |
|
定性 |
|
| 社会效益指标 |
提高公共服务水平 |
优化窗口服务，简化办事流程 |
公共服务水平 |
公共服务水平 |
无 |
定性 |
|
| 生态效益指标 |
减少白蚁对生态环境的破坏 |
减少白蚁对生态环境的破坏 |
生态效益 |
生态效益 |
|
定性 |
|
| 可持续影响指标 |
防止白蚁扩散和进一步破坏生态系统 |
防止白蚁扩散和进一步破坏生态系统 |
可持续影响 |
可持续影响 |
|
定性 |
|
| 满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
大于等于90% |
群众满意度 |
群众满意度 |
% |
≥ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开12表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门整体支出绩效目标表 |
| 部门：301_怀化市住房和城乡建设局 |
金额单位：万元 |
| 单位编码 |
单位名称 |
年度预算申请 |
部门职能职责描述 |
整体绩效目标 |
部门整体支出年度绩效目标 |
| 资金总额 |
按收入性质分 |
按支出性质分 |
| 一般公共预算 |
政府性基金拨款 |
财政专户管理资金收入 |
其他资金 |
基本支出 |
项目支出 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值类型 |
指标值 |
计量单位 |
指标解释 |
评（扣）分标准 |
备注 |
| 303001 |
怀化市住房保障服务中心 |
1065.35 |
970.35 |
95 |
0 |
0 |
1030.35 |
35 |
1、承担市城区物业专项维修资金归集、管理、拨付等事务性职责。为全市住房保障、房地产市场监管、物业管理、保障性住房租赁管理、其他房屋租赁管理、白蚁防治管理等相关政策拟订提供服务。
2、承担全市保障性住房后续管理和其他房屋租赁管理的业务指导，市本级保障性住房租赁管理服务和其他房屋租赁备案的相关服务。
3、市本级白蚁防治业务指导、实施白蚁防治科学研究及新技术推广等职责。
4、协助维护住建领域信息化管理系统，住建领域信息的收集、统计、分析、报告、发布等职责。 |
进一步完善资金管理制度,规范资金分配、使用程序,实时跟进财政资金的支出进度,严格执行年度工作计划,重点加强绩效目标的管理,开展对部门专项绩效自评工作。 |
成本指标（20分） |
经济成本指标 |
基本支出成本控制 |
≤ |
1035.35 |
万元 |
考核基本成本控制情况 |
实际成本控制在预算指标内计10分，每超出成本10%扣0.5分，扣完为止。 |
10 |
| 项目支出成本控制 |
≤ |
35 |
万元 |
考核项目成本控制情况 |
实际成本控制在预算指标内计10分，每超出成本10%扣0.5分，扣完为止。 |
10 |
| 社会成本指标 |
不适用 |
| 生态环境成本指标 |
不适用 |
| 产出指标（40分） |
数量指标 |
工作任务完成数量 |
= |
8 |
个 |
考核单位工作任务完成情况 |
单位工作任务完成率100%，得15分，少1个扣2分，扣完为止 |
15 |
| 质量指标 |
各项工作达标完成 |
≥ |
100 |
% |
考核单位工作任务完成质量 |
单位工作任务完成合格率100%，得15分，每下降1%扣2分，扣完为止 |
15 |
| 时效指标 |
完成及时性 |
定性 |
2026年12月之前 |
年 |
考核单位工作任务完成及时性 |
单位工作任务按时完成的10分，超1个月扣2分，扣完为止 |
10 |
| 效益指标（20分） |
经济效益指标 |
充分发挥资金效益 |
定性 |
效果明显 |
无 |
考核资金使用效益 |
效果明显5分，效果良好3分，效果较差0分 |
5 |
| 社会效益指标 |
保障各项业务工作顺利开展 |
定性 |
效果明显 |
无 |
考核社会效益情况 |
效果明显5分，效果良好3分，效果较差0分 |
5 |
| 生态效益指标 |
白蚁防治工作减少白蚁对生态环境的破坏 |
定性 |
效果明显 |
无 |
考核白蚁防治工作 |
效果明显5分，效果良好3分，效果较差0分 |
5 |
| 可持续影响指标 |
建立有效的内部控制管理制度，提本增效 |
定性 |
效果明显 |
无 |
考核单位制度建设效果 |
效果明显5分，效果良好3分，效果较差0分 |
5 |
| 满意度指标（10分） |
服务对象满意度指标 |
受益群众及职工满意度 |
≥ |
95 |
群众及职工满意度 |
% |
满意度95%以上得10分；80%-95%计8分；70%-80%计6分；60%-70%计4分；60分以下不计分 |
10 |
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|
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