2026年怀化市住房和城乡建设局预算公开表

发布时间：2026-06-12 16:00 信息来源：怀化市住房和城乡建设局

公开01表
收支预算总表
部门：301_怀化市住房和城乡建设局
单位：万元
收      入 支      出
项    目 预算数 项    目 预算数
一、财政拨款 1,683.18 一、[201]一般公共服务支出
二、财政专户管理资金收入 二、[202]外交支出
三、事业收入 三、[203]国防支出
四、上级补助收入 四、[204]公共安全支出
五、事业单位经营收入 五、[205]教育支出
六、附属单位上缴收入 六、[206]科学技术支出
七、其他收入 七、[207]文化旅游体育与传媒支出
八、[208]社会保障和就业支出 97.30
九、[209]社会保险基金支出
十、[210]卫生健康支出 43.01
十一、[211]节能环保支出
十二、[212]城乡社区支出 1,542.87
十三、[213]农林水支出
十四、[214]交通运输支出
十五、[215]资源勘探工业信息等支出
十六、[216]商业服务业等支出
十七、[217]金融支出
十八、[219]援助其他地区支出
十九、[220]自然资源海洋气象等支出
二十、[221]住房保障支出
二十一、[222]粮油物资储备支出
二十二、[223]国有资本经营预算支出
二十三、[224]灾害防治及应急管理支出
二十四、[227]预备费
二十五、[229]其他支出
二十六、[230]转移性支出
二十七、[231]债务还本支出
二十八、[232]债务付息支出
二十九、[233]债务发行费用支出
三十、[234]抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计 1,683.18 本年支出合计 1,683.18
财政拨款结余结转 结转下年
  财政拨款结转
  财政拨款结余
财政专户结余结转
单位资金结余结转
收入总计 1,683.18 支出总计 1,683.18
公开02表
收入预算总表
部门：301_怀化市住房和城乡建设局
单位：万元
单位 总计 本年收入 上年结转
编码 名称 合计 财政拨款 财政专户管理资金收入 事业收入 上级补助收入 事业单位经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 合计 财政拨款结余结转 财政专户结转结余 单位资金结余结转
小计  财政拨款结转 财政拨款结余
总计： 1,683.18 1,683.18 1,683.18
部门：301_怀化市住房和城乡建设局 1,683.18 1,683.18 1,683.18
  301001 怀化市住房和城乡建设局 1,683.18 1,683.18 1,683.18
公开03表
支出预算总表
301_怀化市住房和城乡建设局
单位：万元
单位 总计 基本支出 项目支出
编码 名称 合计 人员类 公用经费（含工会经费、福利费、离退休人员公用经费、车补） 合计 其他运转类 特定目标类
总计: 1,683.18 1,248.96 1,039.09 209.87 434.22 434.22
301_怀化市住房和城乡建设局 1,683.18 1,248.96 1,039.09 209.87 434.22 434.22
  301001   怀化市住房和城乡建设局 1,683.18 1,248.96 1,039.09 209.87 434.22 434.22
公开04表
财政拨款收支预算总表
部门：301_怀化市住房和城乡建设局
单位：万元
收      入 支      出
项目 预算数 项目 预算数
一、本年收入 1,683.18 一、本年支出 1,683.18
（一）一般公共预算拨款 1,392.61 一、[201]一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款 290.57 二、[202]外交支出
（三）国有资本经营预算拨款 三、[203]国防支出
二、上年结转 四、[204]公共安全支出
（一）一般公共预算拨款 五、[205]教育支出
（二）政府性基金预算拨款 六、[206]科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款 七、[207]文化旅游体育与传媒支出
八、[208]社会保障和就业支出 97.30
九、[209]社会保险基金支出
十、[210]卫生健康支出 43.01
十一、[211]节能环保支出
十二、[212]城乡社区支出 1,542.87
十三、[213]农林水支出
十四、[214]交通运输支出
十五、[215]资源勘探工业信息等支出
十六、[216]商业服务业等支出
十七、[217]金融支出
十八、[219]援助其他地区支出
十九、[220]自然资源海洋气象等支出
二十、[221]住房保障支出
二十一、[222]粮油物资储备支出
二十二、[223]国有资本经营预算支出
二十三、[224]灾害防治及应急管理支出
二十四、[227]预备费
二十五、[229]其他支出
二十六、[230]转移性支出
二十七、[231]债务还本支出
二十八、[232]债务付息支出
二十九、[233]债务发行费用支出
三十、[234]抗疫特别国债安排的支出
二、结转下年
收入总计 1,683.18 支出总计 1,683.18
公开05表
一般公共预算支出预算表
部门：301_怀化市住房和城乡建设局
单位：万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
小计 人员类 公用经费（含工会经费、福利费、离退休人员公用经费、车补）
208 社会保障和就业支出 97.30 97.30 97.30
  20805   行政事业单位养老支出 97.30 97.30 97.30
   2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出 97.30 97.30 97.30
210 卫生健康支出 43.01 43.01 43.01
  21011   行政事业单位医疗 43.01 43.01 43.01
   2101101    行政单位医疗 43.01 43.01 43.01
212 城乡社区支出 1,252.30 1,047.30 843.43 203.87 205.00
  21201   城乡社区管理事务 1,252.30 1,047.30 843.43 203.87 205.00
   2120101    行政运行 605.54 605.54 605.54
   2120199    其他城乡社区管理事务支出 646.77 441.77 237.90 203.87 205.00
合计： 1,392.61 1,187.61 983.74 203.87 205.00
公开06表
一般公共预算基本支出预算表
部门：301_怀化市住房和城乡建设局
单位：万元
部门预算支出政府经济分类科目 部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
科目编码 科目名称 科目编码 科目名称 合计 人员类 公用经费公用经费（含工会经费、福利费、离退休人员公用经费、车补）
501 机关工资福利支出 301 工资福利支出 846.54 846.54
  50102   社会保障缴费   30108   机关事业单位基本养老保险缴费 97.30 97.30
  50101   社会保障缴费   30110   职工基本医疗保险缴费 43.01 43.01
  50103   工资奖金津补贴   30102   津贴补贴 136.60 136.60
  50199   工资奖金津补贴   30103   奖金 181.68 181.68
  工资奖金津补贴   30101   基本工资 287.26 287.26
  社会保障缴费   30112   其他社会保障缴费 7.83 7.83
  住房公积金   30113   住房公积金 72.66 72.66
  其他工资福利支出   30106   伙食补助费 20.20 20.20
509 对个人和家庭的补助 303 对个人和家庭的补助 137.21 137.21
  50901   社会福利和救助   30309   奖励金 5.74 5.74
  50905   离退休费   30301   离休费 14.42 14.42
  50999   社会福利和救助   30305   生活补助 1.66 1.66
  其他对个人和家庭的补助   30399   其他对个人和家庭的补助 115.39 115.39
505 对事业单位经常性补助 301 工资福利支出 14.36 14.36
  50501   工资福利支出   30199   其他工资福利支出 14.36 14.36
对事业单位经常性补助 302 商品和服务支出 102.20 102.20
  50502   商品和服务支出   30299   其他商品和服务支出 62.64 62.64
  商品和服务支出   30228   工会经费 39.56 39.56
502 机关商品和服务支出 302 商品和服务支出 87.31 87.31
  50201   办公经费   30211   差旅费 20.00 20.00
  50208   办公经费   30201   办公费 10.00 10.00
  办公经费   30239   其他交通费用 48.31 48.31
  公务用车运行维护费   30231   公务用车运行维护费 9.00 9.00
合  计 1,187.61 983.74 203.87
公开07表
 一般公共预算“三公”经费支出预算表
金额单位：万元
单位编码 单位名称 “三公”经费合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行费 公务接待费  
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
合计 9.00 9.00 9.00
301 怀化市住房和城乡建设局 9.00 9.00 9.00
  301001   怀化市住房和城乡建设局 9.00 9.00 9.00
公开08表
政府性基金预算支出预算表
部门：301_怀化市住房和城乡建设局
单位：万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
212 城乡社区支出 290.57 61.35 229.22
  21213   城市基础设施配套费安排的支出 67.35 61.35 6.00
   2121399    其他城市基础设施配套费安排的支出 67.35 61.35 6.00
  21214   污水处理费安排的支出
   2121499    其他污水处理费安排的支出
合计： 290.57 61.35 229.22
公开09表
项目支出预算表
部门：301_怀化市住房和城乡建设局
单位：万元
类型 项目名称 项目单位(部门) 合计 本年拨款 财政拨款结转
小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户预算 单位资金预算 小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户预算 单位资金预算
小计 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 小计 经费拨款 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款
总计： 434.22 205.00 205.00 205.00 0.00 229.22
301_怀化市住房和城乡建设局 434.22 205.00 205.00 205.00 0.00 229.22
  301001_怀化市住房和城乡建设局 434.22 205.00 205.00 205.00 0.00 229.22
   特定目标类 434.22 205.00 205.00 205.00 0.00 229.22
特定目标类 2026年施工图审查费 怀化市住房和城乡建设局 200.00 200 200.00 200.00
传统村落保护、村庄规划和村民建房管理等专项 怀化市住房和城乡建设局 5.00 5 5.00 5.00
单位公开招聘选调考试费 怀化市住房和城乡建设局 15.00 15 15.00
住建网签系统升级改造项目 怀化市住房和城乡建设局 30.00 30 30.00
建筑领域安全生产检查 怀化市住房和城乡建设局 24.00 24 24.00
太平溪流域重点排污口和管网修复应急工程项目 怀化市住房和城乡建设局 8.00 8 8.00
《怀化市中心城区排水与污水处理专项规划》编制 怀化市住房和城乡建设局 50.22 50.22 50.22
舞水河河太平溪截污干管塌陷抢修工程 怀化市住房和城乡建设局 72.00 72 72.00
市本级污水处理厂中期评估费 怀化市住房和城乡建设局 30.00 30 30.00
公开10表
国有资本经营预算支出预算表
部门：301_怀化市住房和城乡建设局 金额单位：万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 0 0 0
注：当此表数据为0或空时，即本部门无此项支出，因此表中无数据。
公开11表
项目支出绩效目标表
部门：301_怀化市住房和城乡建设局 金额单位：万元
单位代码 单位（专项）名称 资金总额 实施期绩效目标 绩效指标
一级指标 二级指标 三级指标 指标值 指标值内容 评（扣分标准） 度量单位 指标值类型 备注
合计 434.22
301001 2026年施工图审查费 200 完成2026年度建筑施工设计图纸的审查，确保设计安全合理规范。 产出指标 数量指标 施工图审查工作完成率 100 考核项目完成数量。 按计划支付得15分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。 无 定性
质量指标 项目绩效目标达成率 100 完成项目质量考核。 项目绩效目标达成率100%，得15分，每下降1%扣0.5分，扣完为止。 % 定量
时效指标 完成及时率 2026年12月之前完成 考核项目时效性。 项目均在2026年12月前完成，得10分，否则酌情扣分。 无 定性
效益指标 经济效益指标 充分发挥专项资金效益 效果明显 考核专项资金使用效益情况。 专项资金使用效益得到有效发挥，得5分，否则酌情扣分。 无 定性
社会效益指标 施工图审查工作保障水平 效果明显 考核施工图审查工作正常运转保障水平。 效果明显得10分，效果一般5分，否则不得分。 无 定性
生态效益指标 生态效益情况 效果明显 考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 生态效益评价优5分、良好4分、及格3分、不及格0分。 无 定性
满意度指标 服务对象满意度指标 使用人员满意度 90 考核服务对象满意度。 服务对象满意度90%以上得10分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。 % 定量
成本指标 经济成本指标 项目成本控制率 200 考核项目成本控制情况。 项目成本控制在总成本范围内，得10分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止 万元 定量
社会成本指标 社会成本节约率 0 社会成本指标节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。 项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。 % 定量
生态环境成本指标 生态环境成本节约率 0 生态环境成本节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。 项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。 % 定量
301001 传统村落保护、村庄规划和村民建房管理等专项 5 农村危房改造、乡村污水处理设施建设、安全生产专项工作各项工作有序开展，农村人居环境逐步得到改善，美丽乡村建设效果显著。 成本指标 经济成本指标 项目成本控制率 5 考核项目成本控制情况。 项目成本控制在总成本范围内，得10分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。 万元 定量
社会成本指标 社会成本节约率 0 社会成本指标节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。 项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。 % 定量
生态环境成本指标 生态环境成本节约率 0 生态环境成本节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。 项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。 % 定量
产出指标 数量指标 各专项工作完成率 100 考核项目完成数量。 按实际需要安排支出得15分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。 % 定量
质量指标 项目绩效目标达成率 100 完成项目质量考核。 项目绩效目标达成率100%，得15分，每下降1%扣0.5分，扣完为止。 % 定量
时效指标 完成及时率 2026年12月31日之前完成 考核项目时效性。 项目均在2026年12月前完成，得10分，否则酌情扣分。 无 定性
效益指标 经济效益指标 充分发挥专项资金效益 效果明显 考核专项资金使用效益情况。 专项资金使用效益得到有效发挥，得5分，否则酌情扣分。 无 定性
社会效益指标 农村人居环境改善 有效执行 农村危房改造、乡村污水处理设施建设、安全生产专项工作见成效。 效果明显得10分，效果一般5分，否则不得分。 无 定性
生态效益指标 生态效益情况 效果明显 考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 生态效益评价优5分、良好4分、及格3分、不及格0分。 无 定性
满意度指标 服务对象满意度指标 受益群众满意度 90 考核受益对象满意度。 服务对象满意度90%以上得10分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。 % 定量
301001 单位公开招聘选调考试费 15 单位公开招聘选调，2026年计划招录5人。 产出指标 质量指标 实际招录人数与计划招录人数比 100 完成项目质量考核。 质量指标达100%，得10分，每下降1%扣0.5分，否则酌情扣分。 % 定量
时效指标 完成及时率 2026年12月31日之前完成 考核项目完成的及时性 项目工作完成及时得10分，每推迟10天扣0.5分，扣完为止。 无 定性
数量指标 招录人数 5 考核招录人数。 招录人数达5人得15分，否则酌情扣分。 万吨 定量
成本指标 经济成本指标 项目成本控制率 15 考核项目成本控制情况。 项目成本控制在总成本范围内，得15分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。 万元 定量
社会成本指标 社会成本节约率 0 社会成本指标节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。 项目成本控制在总成本范围内，得10分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。 % 定量
生态环境成本指标 生态环境成本节约率 0 生态环境成本节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。 项目成本控制在总成本范围内，得10分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。 % 定量
效益指标 经济效益指标 充分发挥专项资金效益 效果明显 考核专项资金使用效益情况。 专项资金使用效益得到有效发挥，得10分，否则酌情扣分。 无 定性
满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象人员满意度 90 考核服务对象满意度。 服务对象满意度90%以上得10分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。 % 定量
301001 住建网签系统升级改造项目 30 推动预售商品房交易的公开化、透明化与信息化。系统覆盖从预售许可核发、网上签约、合同备案到预售资金监管等关键业务环节，实现全过程信息化管理，并支持数据上报与多维统计分析功能。 产出指标 数量指标 改造需求达成率 3 考核项目完成数量。 按项目运转类安排支出得15分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。 % 定量
质量指标 项目绩效目标达成率 100 完成项目质量考核。 项目绩效目标达成率100%，得15分，每下降1%扣0.5分，扣完为止。 % 定量
时效指标 完成及时率 2026年12月之前完成 考核项目时效性。 项目均在2026年12月前完成，得10分，否则酌情扣分。 无 定性
效益指标 经济效益指标 充分发挥专项资金效益 效果明显 考核专项资金使用效益情况。 专项资金使用效益得到有效发挥，得5分，否则酌情扣分。 无 定性
社会效益指标 推动预售商品房交易的公开化、透明化与信息化障水平 效果明显 考核预售商品房交易的公开化、透明化与信息化水平。 效果明显得10分，效果一般5分，否则不得分。 无 定性
生态效益指标 生态效益情况 效果明显 考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 生态效益评价优5分、良好4分、及格3分、不及格0分。 无 定性
满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象人员满意度 90 考核服务对象满意度。 服务对象满意度90%以上得10分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。 % 定量
成本指标 经济成本指标 项目成本控制率 30 考核项目成本控制情况。 项目成本控制在总成本范围内，得10分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。 万元 定量
社会成本指标 社会成本节约率 0 社会成本指标节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。 项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。 % 定量
生态环境成本指标 生态环境成本节约率 0 生态环境成本节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。 项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。 % 定量
301001 建筑领域安全生产检查 24 完成各县市区既有农村房屋安全问题督查，农村危房改造督导，新建农村房屋安全督导等工作，确保农村房屋无大的安全隐患，不出房屋安全事故。 成本指标 经济成本指标 项目成本控制率 24 考核项目成本控制情况。 项目成本控制在总成本范围内，得10分，每超出1%，扣0.5分，扣完为止。 万元 定量
社会成本指标 社会成本节约率 0 社会成本指标节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。 项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。 % 定量
生态环境成本指标 生态环境成本节约率 0 生态环境成本节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。 项目成本控制在总成本范围内，得5分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。 % 定量
产出指标 数量指标 农村房屋安全隐患整顿工作完成率 100 考核项目完成数量。 按按工作实际需要支出得15分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。 % 定量
质量指标 项目绩效目标达成率 100 完成项目质量考核。 项目绩效目标达成率100%，得15分，每下降1%扣0.5分，扣完为止。 % 定量
时效指标 完成及时率 2026年12月31日之前完成 考核项目时效性。 项目均在2026年12月前完成，得10分，否则酌情扣分。 无 定性
效益指标 经济效益指标 充分发挥专项资金效益 效果明显 考核专项资金使用效益情况。 专项资金使用效益得到有效发挥，得5分，否则酌情扣分。 无 定性
社会效益指标 农村房屋安全隐患整顿 效果明显 减少农村房屋安全隐患及新建农村房屋安全督导 效果明显得10分，效果一般5分，否则不得分。 无 定性
生态效益指标 生态效益情况 效果明显 考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 生态效益评价优5分、良好4分、及格3分、不及格0分。 无 定性
满意度指标 服务对象满意度指标 受益群众满意度 90 考核服务对象满意度。 受益群众满意度90%以上得10分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。 % 定量
301001 太平溪流域重点排污口和
管网修复应急工程项目		 8 项目2024年3月开工，2024年7月底竣工。 成本指标
 经济成本指标 太平溪流域重点排污口和
管网修复应急工程项目		 8 考核项目支出成本控制情况。 项目支出成本控制在预算范围内，得10分，每超出10%，扣1分，扣完为止。 万元 ≤
社会成本指标 社会成本节约率 0 社会成本节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。 社会成本节约率≥0，得5分，每下降10%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分） % ≥
生态环境成本指标 生态环境成本节约率 0 生态环境成本节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。 生态环境成本节约率≥0 ，得5分，每下降10%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分） % ≥
产出指标 数量指标 项目竣工 1 考核完工情况。 按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 个 ≥
质量指标 资金使用率 100 考核资金使用完成情况。 按计划完成得5分，每下降1%扣0.5分，扣完为止。 % =
项目交付率 100 考核项目交付完成情况。 按计划完成得5分，每下降1%扣0.5分，扣完为止。 % =
时效指标 项目完成时间 2024年12月31日之前完成 考核项目完成时间 2024年12月31日前完成得10分，每推迟10天扣0.5分，扣完为止。 无 定性
效益指标 经济效益指标 发挥资金使用效益 效果明显 考核项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 效果明显得10分，效果一般得5分，否则不得分。 无 定性
社会效益指标 社会效益情况 效果明显 考核项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 效果明显得10分，效果一般得5分，否则不得分。 无 定性
生态效益指标 生态效益情况 效果明显 考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 效果明显得5分，效果一般得2分，否则不得分。（如不适用，直接计分） 无 定性
可持续影响指标 可持续影响情况 效果明显 考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。 效果明显得5分，效果一般得2分，否则不得分。 无 定性
满意度指标 服务对象满意度指标 人民群众满意度 效果明显 考核人民群众满意度情况。 人民群众满意度达90%得20分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。 % ≥
301001 《怀化市中心城区排水与污水处理专项规划》编制费用 50.22 完成《怀化市中心城区排水与污水处理专项规划》编制 成本指标
（30分）		 经济成本指标 《怀化市中心城区排水与污水处理专项规划》编制费用 50.22  考核项目支出成本控制情况。 项目支出成本控制在预算范围内，得20分，每超出10%，扣1分，扣完为止。 万元 ≤
社会成本指标 社会成本节约率 0 社会成本节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。 社会成本节约率≥0，得5分，每下降10%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分） % ≥
生态环境成本指标 生态环境成本节约率 0 生态环境成本节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。 生态环境成本节约率≥0 ，得5分，每下降10%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分） % ≥
产出指标（30分） 数量指标 完成专项规划编制 1 考核专项规划编制完成情况。 按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 个 ≥
质量指标 资金使用率 100 考核资金使用完成情况。 按计划完成得10分，每下降1%扣0.5分，扣完为止。 % =
时效指标 项目完成时间 2026年12月31日前 考核项目完成时间 2026年12月31日前完成得10分，每推迟10天扣0.5分，扣完为止。 无 定性
效益指标（30分） 经济效益指标 发挥资金使用效益 效果明显 考核项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 效果明显得10分，效果一般得5分，否则不得分。 无 定性
社会效益指标 社会效益情况 效果明显 考核项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 效果明显得10分，效果一般得5分，否则不得分。 无 定性
生态效益指标 生态效益情况 效果明显 考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 效果明显得5分，效果一般得2分，否则不得分。（如不适用，直接计分） 无 定性
可持续影响指标 可持续影响情况 效果明显 考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。 效果明显得5分，效果一般得2分，否则不得分。 无 定性
满意度指标（10分） 服务对象满意度指标 人民群众满意度 90 考核人民群众满意度情况。 人民群众满意度达90%得10分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。 % ≥
301001 舞水河河太平溪截污干管
塌陷抢修工程		 72.00 项目2024年6月开工，2024年12月底竣工。 成本指标
（20分）		 经济成本指标 舞水河河太平溪截污干管
塌陷抢修工程		 72.00  考核项目支出成本控制情况。 项目支出成本控制在预算范围内，得10分，每超出10%，扣1分，扣完为止。 万元 ≤
社会成本指标 社会成本节约率 0 社会成本节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。 社会成本节约率≥0，得5分，每下降10%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分） % ≥
生态环境成本指标 生态环境成本节约率 0 生态环境成本节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。 生态环境成本节约率≥0 ，得5分，每下降10%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分） % ≥
产出指标（30分） 数量指标 项目竣工 1 考核完工情况。 按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 个 ≥
质量指标 资金使用率 100 考核资金使用完成情况。 按计划完成得5分，每下降1%扣0.5分，扣完为止。 % =
项目交付率 100 考核项目交付完成情况。 按计划完成得5分，每下降1%扣0.5分，扣完为止。 % =
时效指标 项目完成时间 2024年12月31日之前完成 考核项目完成时间 2024年12月31日前完成得10分，每推迟10天扣0.5分，扣完为止。 无 定性
效益指标（30分） 经济效益指标 发挥资金使用效益 效果明显 考核项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 效果明显得10分，效果一般得5分，否则不得分。 无 定性
社会效益指标 社会效益情况 效果明显 考核项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 效果明显得10分，效果一般得5分，否则不得分。 无 定性
生态效益指标 生态效益情况 效果明显 考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 效果明显得5分，效果一般得2分，否则不得分。（如不适用，直接计分） 无 定性
可持续影响指标 可持续影响情况 效果明显 考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。 效果明显得5分，效果一般得2分，否则不得分。 无 定性
满意度指标（20分） 服务对象满意度指标 人民群众满意度 效果明显 考核人民群众满意度情况。 人民群众满意度达90%得20分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。 % ≥
301001 市本级污水处理厂中期评估费 30.00 完成市本级三座污水处理厂中期评估 成本指标
（30分）		 经济成本指标 市本级三座生活污水处理厂中期评估费 30.00  考核项目支出成本控制情况。 项目支出成本控制在预算范围内，得20分，每超出10%，扣1分，扣完为止。 万元 ≤
社会成本指标 社会成本节约率 0 社会成本节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。 社会成本节约率≥0，得5分，每下降10%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分） % ≥
生态环境成本指标 生态环境成本节约率 0 生态环境成本节约率＝(计划成本-实际成本) /计划成本×100%。 生态环境成本节约率≥0 ，得5分，每下降10%，扣0.5分，扣完为止。（如不适用，直接计分） % ≥
产出指标（30分） 数量指标 完成评估报告编制 1 考核评估报告完成情况。 按计划完成得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。 个 ≥
质量指标 资金使用率 100 考核资金使用完成情况。 按计划完成得10分，每下降1%扣0.5分，扣完为止。 % =
时效指标 项目完成时间 2026年12月31日前 考核项目完成时间 2026年12月31日前完成得10分，每推迟10天扣0.5分，扣完为止。 无 定性
效益指标（30分） 经济效益指标 发挥资金使用效益 效果明显 考核项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 效果明显得10分，效果一般得5分，否则不得分。 无 定性
社会效益指标 社会效益情况 效果明显 考核项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 效果明显得10分，效果一般得5分，否则不得分。 无 定性
生态效益指标 生态效益情况 效果明显 考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 效果明显得5分，效果一般得2分，否则不得分。（如不适用，直接计分） 无 定性
可持续影响指标 可持续影响情况 效果明显 考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。 效果明显得5分，效果一般得2分，否则不得分。 无 定性
满意度指标（10分） 服务对象满意度指标 人民群众满意度 90 考核人民群众满意度情况。 人民群众满意度达90%得10分，每下降1%，扣0.5分，扣完为止。 % ≥
公开12表
部门整体支出绩效目标表
部门：301_怀化市住房和城乡建设局 金额单位：万元
单位编码 单位名称 年度预算申请 部门职能职责描述 整体绩效目标 部门整体支出年度绩效目标
资金总额 按收入性质分 按支出性质分 一级指标 二级指标 三级指标 指标值类型 指标值 计量单位 指标解释 评（扣）分标准 备注
一般公共预算 政府性基金拨款 财政专户管理资金收入 其他资金 基本支出 项目支出 成本指标（20分） 经济成本指标 基本支出成本控制 ≤ 1248.96 万元 考核基本成本控制情况 实际成本控制在预算指标内计10分，每超出成本10%扣0.5分，扣完为止。 10
301001 怀化市住房和城乡建设局 1,683.18 1,392.61 290.57 0.00 0.00 1,248.96 434.22 负责对全市建设工作进行综合管理的市政府工作部门：
1、承担牵头推进新型城市化战略的日常工作。
2、承担规范、监督和管理房地产开发市场的责任。
3、承担城镇低收入家庭住房保障的责任；负责编制城镇保障性住房发展规划及年度计划并监督实施；负责经济适用住房建设和管理。
4、承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。
5、负责监督和管理全市建筑活动。
6、负责建筑施工企业、勘察设计企业、房产开发企业，园林绿化企业、装饰装修企业等建设类企业的资质管理。
7、负责国家、省、市重点建设项目施工阶段的综合管理、组织协调工作。
8、负责市本级城市基础设施的建设和一定规模的城市扩建和改建工程；负责市本级规划区内风景名胜区建设和城市绿化建设，绿章的管理；负责市本级规划区内和指导县（市、区）燃气管理；负责市本级和指导县（市、区）建设档案管理。
9、承担规范和指导村镇建设的责任。落实国家、省、市村庄和小城镇建设政策并指导实施，指导农村住房建设，指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作，指导省、市重点镇的建设。
10、承担推进全市建筑节能与建设科技进步的责任。
11、负责市本级并指导县（市、区）城市建设执法和房建开发执法工作；承担权限内全市住房和城乡建设行政复议职责。
12、负责城建资金使用监督和管理，负责市本级城市基础设施配套费等建设行业行政规费的征收。
13、负责全市装饰装修行业质量安全监督和管理，负责装饰装修行业的执业资格的审核。
14、拟订行业人才发展规划，指导建设行业人才队伍建设。
15、负责局机关和所属事业单位的宣传教育、机构编制、干部人事、纪检监察、计划生育、社会治安综合治理、精神文明和法制建设工作；指导建设系统各行业学会、协会工作；负责管理下属事业单位。
16、建设工程消防设计审查验收相关职责。
17、指导县（市、区）住房和城乡建设工作。
18、负责拟订全市物业管理法规和政策性文件；建立健全全市物业服务企业诚信监管体系；会同相关部门拟订全市物业服务收费标准、物业服务规范性合同文本；指导和监督全市物业管理矛盾纠纷投诉处理工作；指导和监督全市智慧物业、“基层党建+物业”建设工作等职责。
19、统筹住建领域安全生产监督管理工作，承担市建筑施工和城市燃气安全生产工作等职责，组织、指导编制住建行业安全管理应急预案等。
20、承办市委、市人民政府交办的其他事项。		 拟订全市推进新型城市化、城乡建设、住房保障、工程建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计咨询业的方针、政策、法规以及相关的发展战略、中长期规划及年度计划并指导实施。进行行业管理。牵头组织拟订房地产开发市场监管政策并监督执行，提出房地产开发建设行业发展计划。组织贯彻执行工程建设实施阶段的国家标准、全市统一定额和行业标准及其相关的管理制度，制定和发布我市工程建设地方标准、市级工程建设工法、地方定额及其具体实施办法和管理规定并监督执行。贯彻国家和省有关建筑业、勘察设计咨询业法律、法规，制订建筑行业改革方案并指导实施，拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。组织制定全市建筑节能政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目。制定建设行业科技发展规划和技术政策，组织重大科技项目攻关和新技术开发利用，负责管理行业科技成果。 项目支出成本控制 ≤ 434.22 万元 考核项目成本控制情况 实际成本控制在预算指标内计10分，每超出成本10%扣0.5分，扣完为止。 10
社会成本指标 不适用
生态环境成本指标 不适用
产出指标（40分） 数量指标 工作任务完成数量 = 19 个 考核单位工作任务完成情况 单位工作任务完成率100%，得15分，少1个扣2分，扣完为止 15
质量指标 各项工作达标完成 ≥ 100 % 考核单位工作任务完成质量 单位工作任务完成合格率100%，得15分，每下降1%扣2分，扣完为止 15
时效指标 完成及时性 定性 2026年12月31日之前 年 考核单位工作任务完成及时性 单位工作任务按时完成的10分，超1个月扣2分，扣完为止 10
效益指标（20分）  经济效益指标 充分发挥资金效益 定性 效果明显 无 考核资金使用效益 效果明显5分，效果良好3分，效果较差0分 5
社会效益指标 保障各项业务工作顺利开展 定性 效果明显 无 考核社会效益情况 效果明显5分，效果良好3分，效果较差0分 5
生态效益指标 白蚁防治工作减少白蚁对生态环境的破坏 定性 效果明显 无 考核白蚁防治工作 效果明显5分，效果良好3分，效果较差0分 5
可持续影响指标 建立有效的内部控制管理制度，提本增效 定性 效果明显 无 考核单位制度建设效果 效果明显5分，效果良好3分，效果较差0分 5
满意度指标（10分） 服务对象满意度指标 受益群众及职工满意度 ≥ 90 群众及职工满意度 % 满意度95%以上得10分；80%-95%计8分；70%-80%计6分；60%-70%计4分；60分以下不计分 10