附件1

 

2025年度怀化市城乡建设事务中心部门预算公开说明

 

 

目 录

第一部分  2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2025年部门预算表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表

6.一般公共预算基本支出预算表

7.一般公共预算“三公”经费支出预算表

8.政府性基金预算支出预算表

9.项目支出预算表

10.国有资本经营预算支出预算表

11.项目支出绩效目标表

12.部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门基本概况

（一）部门职责

1、负责市本级城市规划区内（含鹤城区）和指导县（市、区）燃气管理工作；

2、负责宣传贯彻国家、省、市燃气管理的法规、标准、政策；

3、负责城镇燃气规划、计划的制定、修订及组织实施；

4、负责燃气企业、燃气燃烧器具安装维修企业及燃气设施改动行政审批的审核及管理工作；

5、负责对燃气企业经营单位及燃气燃烧器具安装维修企业的监督；

6、负责燃气经营单位及燃气燃烧器具安装维修企业从业人员的职业技能资格培训工作；

7、负责供气事故应急预案的制定、修订及组织实施；

8、为建设工程提供造价管理服务；

9、贯彻执行有关工程造价法律、政策，按时准确发布建安材料价格信息。实行动态管理，对造价从业人员、造价咨询机构进行统一管理、监督、检查，做好定额解释、仲裁服务工作；

10、配合生态环境部门积极做好入河排污口排查整治工作

11、加强对污水主干管网维护单位的日常监管，督促指导维护单位建立应急预案，完善应急管理机制；

12、有序推进太平溪污染问题整改工作；

13、宣传和贯彻执行国家、省有关建设工程招标投标的方针政策和法律、规章；

14、承担对市住房城乡建设局指定区域范围内房屋建筑和市政工程招标投标活动实施监督管理的事务性工作；

15、承担规范招标代理机构市场行为的事务性工作,负责招标代理机构的业务培训、不良行为的记录等工作；

16、承担招标投标活动中违法违规行为查处的事务性工作；

17、承担评标专家履职情况检查的事务性工作；

18、协助处理招标投标活动的投诉举报工作；

19、负责对区县（市)建设工程招标投标工作的业务指导；

20、负责处理上级主管部门交办的其它事宜。

（二）机构设置情况

怀化市城乡建设事务中心作为怀化市住房和城乡建设局的二级部门预算单位，内设科室为：怀化市城乡建设事务中心。

二、部门预算单位构成

纳入2025年怀化市城乡建设事务中心预算编制范围的包括：怀化市城乡建设事务中心（二级部门）。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算。包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年年初本部门收入预算2248.86万元，其中，一般公共预算拨款1954.86万元，政府性基金预算拨款294万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，上年结转结余0万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，收入较上年减少49.3万元，增长率-2.15%，主要原因是项目经费减少。

（二）支出预算。2025年本部门支出预算数2248.86万元，其中，城乡社区管理事务支出2162.24万元，一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出86.62万元，卫生健康支出0万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，支出较上年减少49.3万元，增长率-2.15%，主要原因是2025年减少基本支出9.3万元，减少项目支出40万元。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

  2025年本部门一般公共预算拨款支出为1954.86万元，其中：城乡社区管理事务支出1868.24万元，占95.57%；一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出86.62万元，占4.43 %；卫生健康支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2025年年初预算数为638.86万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资186.68万元、绩效工资113.26万元、津贴补贴0.54万元、奖金115.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.34万元、职工基本医疗保险缴费24.04万元、住房公积金49.93万元、对个人和家庭的补助25.5万元、工会经费45.01万元、福利费9.33万元、其他商品和服务支出8.08万元、公务接待费0.5万元；

（二）项目支出：2025年年初预算数为1316万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：燃气管理专项工作经费40万元，主要用于燃气管理等方面；污泥干化处置费1226万元，主要用于市第二垃圾场日常运行经费；污水管理专项业务费30万元，主要用于发展怀化经济，造福怀化人民，负责市本级城区内污水处理费的征收和管理工作经费；专项（业务）经费20万元，主要用于《怀化工程造价》刊物发行费、价格信息建库工作经费。

五、政府性基金支出情况

2025年政府性基金支出年初预算为294万元，具体安排为：污泥干化处置费157万元，用于市第二垃圾场日常运行经费；污水截污干管费用137万元，用于太平溪香洲桥下游截污干管日常维护支出。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费预算

     2025年怀化市城乡建设事务中心安排一般公共预算“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费0.5万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0.5万元，因公出国（境）费0万元。2025年一般公共预算“三公”经费预算与上年持平。

（二）机关运行经费

     2025年怀化市城乡建设事务中心机关运行经费78.65万元，压减公用经费后安排62.92万元，同口径对比，比上年预算数减少1.53万元，降低2.37%，主要因为2025年减少在编人员，主要用于：工会经费45.01万元、福利费9.33万元、其他商品和服务支出8.08万元、公务接待费0.5万元。

    （三）政府采购情况

     2025年怀化市城乡建设事务中心政府采购预算总额1383万元，其中，政府采购服务预算1383万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2025年我单位整体支出2248.86万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出1610万元，其中燃气管理专项工作经费40万元，污泥干化处置费1383万元，污水管理专项业务费30万元，专项（业务）经费20万元，污水截污干管费用137万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

2.2025年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为2248.86万元，其中，基本支出638.86万元，项目支出1610万元。具体绩效目标详见报表。详见附件2025年项目支出绩效目标表。

（七）一般性支出情况

1.2025年，本部门会议费预算2.5万元，具体为：造价、燃气、污水相关工作会议，内容为造价、燃气、污水相关工作座谈会，预计参会人数300人，预算2.5万元。

2.2025年，本部门培训费预算3万元，具体为：造价、燃气、污水相关人员培训，内容为造价、燃气、污水业务知识培训，预计人数300人，预算3万元。

3.2025年，本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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