附件1

 

2025年度怀化市城乡建设档案馆部门预算公开说明

 

 

目 录

第一部分  2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2025年部门预算表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表

6.一般公共预算基本支出预算表

7.一般公共预算“三公”经费支出预算表

8.政府性基金预算支出预算表

9.项目支出预算表

10.国有资本经营预算支出预算表

11.项目支出绩效目标表

12.部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门基本概况

（一）部门职责

一是负责怀化市城建档案的检查、指导、收集、保管等日常管理工作；

二是负责接收普查和补测补绘形成的地下管线成果，利用各单位移交的地下管线档案，及时修改城市地下管线综合图，建立城市地下管线信息系统；

三是负责收集、保管、利用怀化市本级城乡建设声像档案；

四是负责对怀化市本级各类建设工程以及地下管线工程进行竣工档案专项验收，参与工程竣工综合验收备案；

五是负责对已接收进馆的档案进行登记、加工整理、编制检索工具，开发档案信息资源，并向社会提供档案咨询服务；收取档案综合服务费；

六是受市建设行政主管部门委托，负责开展档案执法检查；

七是负责怀化市城建档案的信息化建设工作；

八是负责区、县（市）城建档案工作业务指导，组织城建档案业务培训；

九是完成主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

怀化市城乡建设档案馆作为怀化市住房和城乡建设局的二级部门预算单位，内设科室为：怀化市城乡建设档案馆。          

二、部门预算单位构成

纳入2025年怀化市城乡建设档案馆部门预算编制范围的包括：怀化市城乡建设档案馆（二级部门）。

三、部门收支总体情况

2025年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算。包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年年初本部门收入预算239.28万元，其中，一般公共预算拨款239.28万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，上年结转结余0万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，收入较上年减少23.42万元，增长率-8.92%，主要原因是人员减少。

（二）支出预算。2025年本部门支出预算数239.28万元，其中，城乡社区管理事务支出189.66万元，一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出42.24万元，卫生健康支出7.39万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，支出较上年减少23.42万元，增长率-8.92%，主要原因是2025年减少基本支出33.42万元，增加其他运转类项目支出10万元。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

2025年本部门一般公共预算拨款支出为239.28万元，其中：城乡社区管理事务支出189.66万元，占79.26%；一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出42.24万元，占17.65 %；卫生健康支出7.39万元，占3.09%；节能环保支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2025年年初预算数为209.28万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资57.92万元、绩效工资34.12万元、津贴补贴0.29万元、奖金34.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.49万元、职工基本医疗保险缴费7.39万元、住房公积金15.18万元、对个人和家庭的补助22.5万元、工会经费6.85万元、福利费2.9万元、其他商品和服务支出9.45万元；

（二）项目支出：2025年年初预算数为30万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：城建档案管理工作经费30万元，主要用于城乡建设档案馆档案管理等工作。

五、政府性基金支出情况

2025年无政府性基金预算支出。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）一般公共预算“三公”经费预算

     2025年怀化市城乡建设档案馆一般公共预算“三公”经费预算为0万元，2025年一般公共预算 “三公”经费预算与上年持平。

（二）机关运行经费

     2025年怀化市城乡建设档案馆机关运行经费23.99万元，压减公用经费后安排19.19万元，同口径对比，比上年预算数减少3.37万元，降低14.94%，主要因为2025年减少在编人员，主要用于：工会经费6.85万元、福利费2.9万元、其他商品和服务支出9.45万元。

    （三）政府采购情况

     2025年怀化市城乡建设档案馆政府采购预算总额6万元，其中，政府采购货物预算6万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2025年我单位整体支出239.28万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出30万元，其中城建档案管理工作经费20万元，实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2024年12月31日，本部门无车辆，无50万元以上的专用设备。

2.2025年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为239.28万元，其中，基本支出209.28万元，项目支出30万元。具体绩效目标详见报表。详见附件2025年项目支出绩效目标表。

（七）一般性支出情况

1.2025年，本部门无会议费预算。

2.2025年，本部门无培训费预算。

3.2025年，本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.一般公共预算“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

预算公开2025档案馆