2023年度怀化市住房和城乡建设局整体专项绩效自评报告

 

怀化市住房和城乡建设局：1.契税补助支出12.15万元，向符合契税补贴优惠政策的疫情期间购房户发放契税补助；2.施工图审查服务费支出192.62万元，用于政府购买服务专项支出；3.专项业务支出953.32万元，用于专项业务工作开展工作经费；4.汇壹城项目兑现烂尾楼盘活奖励资金300万元；5.基建项目支出15095.51万元，用于城市基础设施建设费用。怀化市城乡建设事务中心：专项（业务）费58.14万元，污水处理业务费25.13万元，城市基础设施配套费安排的支出32万元，鹤中一体化燃气规划专项经费27.99万元、污泥干化处置费72.81万元、污水截污干管81.80万元。怀化市城乡建设档案馆：城建档案馆工作经费20万元，城市基础设施配套费经费27万元；档案库房提质改造经费该项目总预算47万元，财政于上年已拨付14.27万元，本年支付出33.29万元，项目实际总支出47.56万元。怀化市建设工程质量安全监督站：建筑质量安全监督专项经费31.82万元，扬尘环保监管及建筑文明施工监管平台管理及维护经费10.70万元，城市基础设施配套费征收经费45万元。

 

 

 

2023年度农村住房安全建设管理工作经费

绩效自评报告

 

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、根据《住房和城乡建设部等11部门关于印发农房质量安全提升工程专项推进方案的通知》（建村〔2022〕81号）、《湖南省人民政府办公厅关于印发 湖南省农村房屋安全隐患排查整治实施方案的通知》(湘政办发明电〔2020〕53号)、《湖南省住房和城乡建设厅关于进一步推进农村房屋安全隐患排查整治工作的通知》等文件有关要求，2023年市级财政预算安排我局农村住房安全建设管理工作经费资金50万元，已支付35.4275万元，我局认真做好全市农村住房安全建设管理工作，并按要求做好资金监管和规范支付程序，切实保障资金使用效益。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标。2023 年农村房屋安全隐患排查整治工作总体目标为:对农村房屋安全隐患排查整治信息平台中鉴定为C/D级用作经营居民自建房、非自建房、非经营性居民自建房完成抽查，并及时管控和处置到位，加强动态管理。

2、预期主要的生态、社会和经济效益。一是全面实现存在安全隐患的农村房屋得到有效处置，消除房屋安全隐患，落实“危房不进人、人不进危房”；二是全方位广泛动员社会力量共同参与、全力推动，有序推动农村房屋安全整治工作。

二、绩效评价工作情况

一是根据《怀化市财政局关于开展2023年度部门整体支出与专项资金绩效自评工作的通知》文件要求，组织我局城乡建设科对绩效评价指标进行细化明确；二是严格按照绩效评价办法开展专项资金绩效评价工作。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析

该项目预算申报金额为50万元，实际到位资金为50万元，资金到位率100%。

2、项目资金使用情况分析

农村住房安全生产专项工作项目使用资金为50万元，专项资金使用35.4275万元，资金支出率为70.86%。专项资金按工作实际进行分配，资金分配合理，实现资金的绩效目标。

3、项目资金管理情况分析

为做好专项资金管理，我单位规定了项目申报流程、资金拨付程序等，资金拨付填写报账申请表、专项资金拨付审批表等并经相关负责领导审核后再拨付资金。专项资金专款专用，未发现截留、挪用、挤占专项资金的情况。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析

为了加强对项目 实施，确定业务科室科长、专职干部与相关部门汇报、沟通和衔接，切实保障各项目圆满完成。

2、项目管理情况分析

为规范、合理、安全、有效使用专项资金，单位制定了《财务管理制度》、《专项资金管理办法》等相关制度，专项资金的管理和使用，遵循统筹兼顾、突出重点、讲求效益的原则，确保专项资金使用的规范、安全和高效。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况。项目建设由中标单位组织实施，项目经验收合格后按合同约定条款拨付到位。

（2）项目成本（预算）节约情况。严格执行有关财务标准。节约项目支出成本，加强风险管理，严防工程量增加超预算，保证项目质量。

2、项目的效益性分析

（1）项目的实施进度。该项目实施后实现了预定的绩效目标，项目依据充分，并且目标非常明确，预定目标设置合理，符合要求。一是全市156栋C/D级用作经营性自建房整治151栋，采取管控措施5栋，管控率100%。二是11栋非自建房整治10栋，采取管控措施1栋，管控率100%。三是未用作经营自建房6910栋，全部完成评估鉴定，采取管控措施750栋，管控率100%。

（2）项目完成质量。项目实施后有序规范推进存在安全隐患的农村住房安全整治，消除了一批安全隐患，同时，大力宣传农村住房安全相关政策要求，进一步提高了群众的安全感，为乡镇振兴提供了坚实基础。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

五、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

1.采取有力措施，加大资金争取力度。

2.规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

对于财政资金绩效评价工作的了解不够透彻，把预算绩效等同于工作目标、工作考核和业务管理理解混淆，要进一步加强财政资金绩效评价学习。

七、其他需要说明的问题

无

 

 

城镇老旧小区改造工作经费支出绩效

自评报告

 

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目决策背景

根据《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》(国办发(2020)23号)、湖南省人民政府办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的实施意见（湘政办〔2021〕56号）、《怀化市推进城镇老旧小区改造十条措施》(怀政办发〔2020〕11号)、怀建发〔2022〕5号等文件。

2.项目主要内容

2023年城镇老旧小区改造工作经费主要用于科室的办公经费、差旅费、会议费、培训费和招待费等。指导督促县市区改善老旧小区居民的居住条件和生活品质，提升老旧小区物业管理水平，使人民群众安居乐业、共享改革发展成果，解决城市发展不平衡不充分问题。

3.项目组织管理机构

主要职能职责为：城镇老旧小区改造计划申报审核，中央、省级专项补助资金争取，城镇老旧小区改造业务指导、监督管理等工作；工作人员2人。

（二）预算资金使用管理情况

1.预算资金安排及管理情况

（1）资金来源及拨付流程

该项目预算申报金额为50万元，上年结转资金11.715万元。

（2）资金到位情况

实际到位资金为29.9万元，资金到位率59%。，全年预算数41.615万元。

（2）资金使用情况

根据我市规划“十四五”时期工作准备的实际情况，主管部门加强行业管理，要求项目承担单位严格按照上级规定进行实施。该工作项目使用资金为41.615万元，使用了41.615万元，专项资金使用率100%，项目承担单位对项目资金实行专款专用。

（3）资金管理制度及执行情况

一是专项资金实行“专人管理、专户储存、专账核算、专项使用”。资金的拨付本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不准擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压；二是严格专项资金审核制度，不准缺项和越程序办理手续，各类专项资金审批程序，以该专项资金审批表所列内容和文件要求为准；三是专项资金报账拨付要附真实、有效、合法的凭证。

2.项目组织实施管理情况

为了加强对项目 实施，确定业务科室科长、专职干部与相关部门汇报、沟通和衔接，切实保障各项目圆满完成。在实施过程中，加强审计监督，实行单项工程决算审计，整体项目验收审计，年度资金收支审计；对专项资金定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用。

（三）预算绩效目标情况

1.绩效目标

按照“民生为先、补短为主”和“实施一批、谋划一批、储备一批”的原则，区分轻重缓急，统筹安排符合条件老旧小区的改造时序，谋划好“十四五”期间年度工作任务，为充分落实工作目标，十四五期末，全市共需完成城镇老旧小区改造1465个，楼栋数14602栋，总建筑面积1467.05万平方米，居住户数151504户。2023年改造老旧小区461个，涉及41515户、4607栋、401.71万平方米，预计投资额11.8亿元。

2.绩效指标

加快项目建设，确保2023年底前全面完成省委省政府下达的城镇老旧小区改造工程目标建设任务，2023年6月前需全部开工，年底完成60%以上投资额。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

一是指明老旧小区改造工程资金使用的状态，是否偏离目标方向。二是总结工作经验，为改善管理、纠正目标与实际的偏差提供依据。三是规范财政支出管理、提高资金使用效益的重要手段。

（二）被评价单位、绩效评价范围与时段

评价市住建局城乡建设科2023年度城镇老旧小区改造工程工作。

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

绩效评价以城镇老旧小区改造工程绩效目标为基础，以财政相关法律法规和保障性安居工程政策规定为评价依据。评价方法和指标设计科学合理，评价流程统一规范，评价数据真实准确；实行省对市（州）、市（州）对县（市、区）的分级评价制度，建立以财政资金为主线、以县（市、区）自评为基础、市（州）初评、省级再评相结合的绩效评价机制。绩效评价工作坚持实事求是、从客观实际出发，以全面真实的事实和数据为依据，按照公开、公平、公正的原则开展。

三、主要绩效及评价结论

（一）社会效益

通过城镇老旧小区改造，实现城市功能再完善、人居环境再提升，惠民生、稳投资、扩内需的综合效应日益凸显，使人民获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。注重倾听居民意见，鼓励居民参与，这种互动有助于增进居民对政府工作的理解和支持，促进社区和谐。

（二）生态效益

城市环境质量有所提升，能源利用效率提高，水资源管理改善，生物多样性得到保护，城市景观优化，促进了绿色出行。    

（三）可持续影响

强化小区空间风貌和文化设施的改造工作，结合历史文化保护和城市有机更新工作，挖掘历史文化特色，彰显社区空间特色风貌和基层文化空间特色。

（四）满意度情况

通过对老旧小区居民抽样问卷调查，对老旧小区改造满意度的占100%，无不满意情况。

（五）评价结论

我市2023年城镇老旧小区改造工作目标任务全部完成。经比对考核标准，总体完成情况较好，无未完成事项，综合以上自评，2023年度城镇老旧小区改造项目绩效自评为100分。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

根据《湖南省人民政府办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的实施意见》(湘政办发〔2021〕6号)、《住房和城乡建设部办公厅等关于扎实推进2023年城镇老旧小区改造工作的通知》（建办城〔2023〕26号）、《湖南省2023年打好重点民生保障仗城镇老旧小区改造实施方案》(湘建城〔2023〕32号)等文件实施。

(二)项目过程情况

1.资金管理

申请资金是否及时、基础数据是否准确，资金支出是否及时，以及资金管理是否合法合规等，设置了资金申请、资金支出进度、管理合法合规性等指标。

2.项目实施

严格按照省、市有关文件要求，通过审查项目台账、实地考察验证、座谈交流等方式，认真对照2023年项目资金绩效评价指标体系，对项目前期工作进行了全方位自查和自评打分，再上报市财政局。通过绩效自评，进一步规范资金规划编管理，强化部门责任意识，提高项目资金使用效益。

(三)项目产出情况

截至2023年12月，全市2023年461个小区全部开工，投资完成率95.79%，137个小区完工，完工率29.72%，剩余大部分小区均处于扫尾阶段，力争2024年6月份全面竣工。

(四)项目效益情况

截至2023年底，全市老旧小区改造完成投资9.99亿元，争取中央补助资金2.62亿元，省级补助资金0.28亿元，中央预算内资金1.13亿元。

五、项目主要经验、存在的问题及建议

（一）项目主要经验及做法

1.加强领导，高位推动。成立怀化市城镇老旧小区改造工作领导小组，建立主要负责同志亲自抓、分管负责同志具体抓、部门合力推进的工作机制。领导小组办公室下我局，负责牵头开展城镇老旧小区改造，承担老旧小区改造项目申报、综合协调、督察督办等工作，负责相关政策、措施制定和业务指导；其他部门各司其职，联动协调，形成工作合力。

2.召开会议，督导调度。局成立督导帮扶组，每季度对老旧小区改造工作开展督导调研，并形成工作通报呈送市政府领导。对工作滞后县市区，及时下发工作提示函，督办函，进一步压实县市区工作责任。一、会议情况：2023年3月29日召开了全市住建领域城乡建设重点工作推进会,会议再次强调了老旧小区改造各项工作时间节点,确保6月底全面开工。5月21日，向秀亮副市长组织县市区政府和市直相关单位召开住建领域重点工作(含老旧小区改造)调度会。二、督导情况：我局于4月14日、6月12日、9月11日由局领导带队开展全市城镇老旧小区改造季度督导调研行动，对发现问要求县市区高效有序完成整改，确保高质量如期完成工作任务。三、调度情况：以县市区为单位，实行“一旬一调度、一月一报送、一季度一评价”的工作调度机制。一旬一调度，每旬在全市老旧小区改造工作群调度各县市区老旧小区开工、投资完成情况；一月一报送，各县市区每月月底报送工作开展情况，对滞后县市区要求加快推进老旧小区开工改造及投资额达到适时进度；一季度一评价，根据各县市区每季度工作进度，开展一次旧改工作评价并进行排名，作为年终绩效考核内容。

3.制定政策，健全机制。为更好、更快推进我市城镇老旧小区改造工作，出台印发《怀化市既有住宅增设电梯实施意见》《怀化市推进城镇老旧小区改造十条措施》《怀化市城镇老旧小区改造实施方案》，在资金筹集、后续管理、项目申报等方面为老旧小区提供有力政策支撑、技术指导。编制完成《怀化市城镇老旧小区改造十四五项目库》，“十四五”期间，计划改造城镇老旧小区1500个，涉及户数14万户。

4.立足实际，勇于创新。坚持老旧小区内改造升级与小区外城市更新相结合，加大对接怀化国际陆港建设，做大做强中心城区，以老旧小区改造、闲置土地清理、推动烂尾楼复工复产、加快城市管网改造等四大行动来消除城市斑点，推进城市更新，打出了“城镇老旧小区改造+”组合拳。我市部分县市区采用片区统筹平衡模式或跨片区组合平衡模式生成小区改造项目，与社会企业、金融机构加大合作、融资贷款力度。

5.多方监管，群众参与。一是在制定改造规划、方案前，做到 “五个到场”。即街道社区到场、规划设计单位到场、咨询公司到场、管线单位到场、业主代表和业委会等五方面人员到场，广泛征集意见，变原来“政府要改”为“群众想改”，变“政府独唱”为“干群合唱”，把居民的改造诉求与政府想法充分融合，既提高群众支持度，又实现规划、方案设计的可行性、针对性和专业性。二是在项目实施过程中，部分县市区组织项目指挥部、业主委员会、社区网格员成立工程监督小组。赋予群众充分权利，和监理公司一起，多方监管确保老旧小区改造工程进度、质量安全。三是在小区长效管理方面，引导各小区积极成立业主委员会，激发居民参与小区改造的热情。如会同县针对老旧小区管理缺失的现状，制定《小区业主委员会成立的简便操作指南》、《小区业主委员会选举办法》、《小区业主管理规约》等操作规程，确保每个老旧小区均有业委会或牵头单位、牵头人或纳入社区托管，老旧小区实现“无人管”到“众人管”

（二）存在的问题

一是改造质量不高，资金筹措不易。目前的城镇老旧小区改造大部分依靠中央资金完成改造，存在“上面给多少钱，下面就办多少事”情况，导致“撒胡椒面”式改造，小区内设施与小区外设施改造衔接不畅甚至断层，整体效果差。城镇老旧小区改造难以融入社会资本市场化运营。老旧小区改造是民生惠民工程，改造过程中投入产出比不高，缺乏市场投资吸引力，社会资本动力不强，引入社会资本仍需进一步明晰盈利模式。另一方面，根据国务院办公厅印发的《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》,按照谁受益、谁出资原则，居民出资方面,老旧小区居住群体复杂,弱势群体多，部分房屋已出租或无人居住，受益的居民愿意出资的人极少，甚至部分居民宁愿不进行改造。

二是群众工作压力较大。在老旧小区综合改造的过程中，改造方案难以达成一致意见，如:老旧小区的私搭乱建多，拆违难度很大；有的住宅房屋存在产权纠纷问题，难以达成一致意见，甚至阻挠改造;部分居民把老旧小区改造看作是彻底改造小区面貌的唯一机会，多数居民希望拆老房子住新房，相对于老旧小区改造，多数居民更愿意纳入棚改。对小区绿化与道路、停车位以及树木、园林绿化、消防等改造存在多种意见。老旧小区居民对改善居住环境的愿望迫切，对配套服务的需求多样，对政府实施改造寄予高度期望，但居民多元化需求与改造的条件、标准存在较大的差距，小区个体之间的差异、居民的经济条件和社会背景的多样性使得老旧小区的改造更加复杂，要求通过老旧小区改造解决所有问题,诉求过高。

（三）有关建议

无。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年度保障性安居工程工作经费支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目决策背景

根据湖南省住建厅 发改委 财政厅《关于下达2023年保障性租赁住房、公租房建设及棚户区改造计划的通知》（湘建保函〔2023〕6号）实施。

2.项目主要内容

2023年保障性安居工程工作经费20万元，属于中央专项补助资金，主要用于科室的办公经费、差旅费、会议费、培训费和招待费等。

3.项目组织管理机构

住房保障科成立于2019年，主要职能职责为：公租房、保障性租赁住房和各类棚户区项目计划申报审核，中央、省级专项补助资金争取，公租房、保障性租赁住房和各类棚改业务指导、监督管理；工作人员5人。

（二）预算资金使用管理情况

1.预算资金安排及管理情况

（1）资金来源及拨付流程

该项目2022年申请财政预算20万元。

（2）资金到位情况

    该项目2023年到位20万元。

（3）资金使用情况

2023年4月7日，9月28日累计使用20万元。

（4）资金管理制度及执行情况

为了做好资金管理，我科室规定了项目资金申报流程，资金拨付程序等，资金使用前填写申请情况说明，资金使用审批表等，并经相关负责领导审核后再拨付资金。资金转款专用，未发现截留、挪用、挤占资金的情况。

2.项目组织实施管理情况

为了加强对项目实施、我科室确定由科长负责，专职干部与相关部门科室汇报、沟通和衔接，争取更多的资金，切实对项目实行跟踪式服务。

    为规范、合理、安全、有效使用专项资金，我科室全员学习了《财务管理制度》、《专项资金管理办法》等相关制度，专项资金的管理和使用，遵循公开、公平、公正和统筹兼顾、突出重点、讲求效益的原则，确保专项资金使用的规范、安全和高效，切实对项目实行跟踪式服务，确保项目的实施和建设。

（三）预算绩效目标情况

1.绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，按照全面建成小康社会和构建社会主义和谐社会的目标要求，把解决城市低收入家庭住房困难作为维护群众利益的重要工作和住房制度改革的重要内容，作为政府公共服务的一项重要职责，加快建立健全以公租房制度为重点、多渠道解决城市低收入家庭住房困难的政策体系。以城市低收入家庭为对象，进一步建立健全住房保障制度，力争到“十四五”期末，使城市中等偏下、低收入家庭、新就业人群、外来务工人群以及棚改居民的住房条件得到逐步改善。

2.绩效指标

加快项目建设，确保2023年底前全面完成省委省政府下达的保障性安居工程目标建设任务。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

一是指明保障性安居工程资金使用的状态，是否偏离目标方向。二是总结工作经验，为改善政府管理、纠正目标与实际的偏差提供依据。

（二）被评价单位、绩效评价范围与时段

评价市住建局住房保障科2023年度保障性安居工程工作。

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

绩效评价以保障性安居工程绩效目标为基础，以财政相关法律法规和保障性安居工程政策规定为评价依据。评价方法和指标设计科学合理，评价流程统一规范，评价数据真实准确；实行省对市（州）、市（州）对县（市、区）的分级评价制度，建立以财政资金为主线、以县（市、区）自评为基础、市（州）初评、省级再评相结合的绩效评价机制。绩效评价工作坚持实事求是、从客观实际出发，以全面真实的事实和数据为依据，按照公开、公平、公正的原则开展。

三、主要绩效及评价结论

（一）社会效益

通过棚户区改造和保障性租赁住房建设，居民的生活环境得到了显著的改善。改造项目通常包括房屋的结构加固、基础设施的完善（如供水、供电、排水、供暖等）以及小区环境的整治，这些都有助于提升居民的居住质量。解决了存在的安全隐患，如火灾风险高、电线老化、建筑结构不稳等，增强城市的安全性和抗灾能力。完善了社区公共服务设施，如教育、医疗、文化等资源的优化配置，从而提高居民的生活品质。注重倾听居民意见，鼓励居民参与，这种互动有助于增进居民对政府工作的理解和支持，促进社区和谐。

（二）生态效益

城市环境质量有所提升，能源利用效率提高，水资源管理改善，生物多样性得到保护，城市景观优化，促进了绿色出行：

（三）可持续影响

通过棚户区改造和保障性租赁住房建设，有效推动了相关产业链的发展，创造了大量就业机会。同时，改善的居住条件吸引了更多人口流入城市，促进了城市的经济发展和社会进步。

（四）满意度情况

通过对保租房、棚改拆迁居民抽样问卷调查，对棚改安置住房满意度的占100%，无不满意情况。

（五）评价结论

我市2023年度棚户区改造、保租房和租赁补贴工作目标任务全部完成。经比对考核标准，总体完成情况较好，无未完成事项，综合以上自评，2023年度住房保障科项目绩效自评为100分，《住房保障项目支出绩效自评表》附后。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

根据湖南省住建厅 发改委 财政厅《关于下达2023年保障性租赁住房、公租房建设及棚户区改造计划的通知》（湘建保函〔2023〕6号）实施。

(二)项目过程情况

1.资金管理

申请资金是否及时、基础数据是否准确，资金支出是否及时，以及资金管理是否合法合规等，设置了资金申请、资金支出进度、管理合法合规性等指标。

2.项目实施

严格按照省、市有关文件要求，通过审查账目、实地考察验证、座谈交流等方式，认真对照2023年项目资金绩效评价指标体系，对项目前期工作进行了全方位自查和自评打分，再上报市财政局。通过绩效自评，进一步规范资金规划编管理，强化部门责任意识，提高项目资金使用效益。

(三)项目产出情况

2023年全市棚户区改造项目计划任务开工1831套，基本建成任务2127套（含750套往年续建项目），截至目前已开工1831套，开工率100%，基本建成2127套（含750套往年续建项目），基本建成率100%；2023年全市保障性租赁住房计划任务开工1839套，基本建成任务674套，截至目前已开工1839套，开工率100%，基本建成782套，基本建成率120%；2023年全市租赁补贴发放任务4600户，截至目前已发放5479户831.48万元，发放率119%。

（四）项目效益情况

2023年底，全市棚户区改造完成投资19660万元，保障性租赁住房完成投资15400万元，发放租赁补贴资金831万元；争取中央、省级专项补助资金6526万元。

五、项目主要经验、存在的问题及建议

（一）项目主要经验及做法

一是督查督办力度进一步加大。全年共陪同省住建厅督查调研2次，组织了1次全市督办,1次历年项目“回头看”调研，召开了2次全市工作会议，对2023年计划任务，历年结转项目进度、2023年住房租赁相关资金审计和政策落实方面存在的问题整改、公租房信息系统建设等工作进行督查。尤其是对2023年有计划任务项目的沅陵县、新晃县、芷江县进行了现场指导，帮助解决实际困难，有效的推动了项目进展。2023年度，共印发通知、通报5份，下发督办函、工作提示函3份。二是保障房建设进一步提速。经调研，怀化市仍存在棚改及保障性租赁住房刚需，根据调研结果，并结合实际，2023年我市拟申报2024年保障性安居工程9个项目2021套，面积12.16万平方米，计划投资1.88亿元，申报发放租赁补贴4960户。

（二）存在的问题

进展不够平衡。个别县市区重视度不够，推动力度不大，没有按照应保尽保和住有所居的要求谋划项目、上报项目、落实项目。准备不够充实。个别县市区在申请棚改、保租房项目时，由于前期准备工作不足，仓促开工，待中央、省级资金下达后，项目却因土地供应不足、征地拆迁慢、资金调度困难等问题，影响了工程进度。

（三）有关建议

建议2024年度预算仍按2023年预算，评价结果公开。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年度居民自建房安全专项整治工作经费绩效自评报告

 

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、根据《中共怀化市委机构编制委员会关于进一步明确市直部门安全生产职责加强安全生产工作的通知》（怀编〔2022〕39号）有关要求，2022年我局设立安全监督管理科，科室职责：1.统筹负责住建领域安全生产监督管理工作;牵头负责安全生产相关政策文件拟定，研究制定年度安全工作要点并组织实施等。2.承担市建筑施工和城市燃气安全生产专业委员会日常工作。3.负责研判住建领域安全生产态势，安全生产监管信息化动态统计分析;统筹组织住建领域安全事故调查处理。统筹市居民自建房安全专项整治管理平台日常管理工作。4.组织、指导编制住建行业安全管理应急预案，并督促责任单位动态更新。适时组织网络演练、实战演练。5.统筹住建领域安全指导、监督检查工作，针对特殊阶段重点难点问题，统筹安排巡查、督查和明察暗访工作等。安全监督管理科共4人，科长1名，副科长1名，工作人员2名。根据《中共湖南省委办公厅  湖南省人民政府办公厅关于印发<全省居民自建房安全专项整治工作及百日攻坚行动方案>的通知》（湘办发电〔2022〕35号）、《中共怀化市委办公室  怀化市人民政府办公室关于开展全市居民自建房安全专项整治及百日攻坚行动的通知》（怀办发电〔2022〕36号）、《湖南省人民政府办公厅关于〈湖南省居民自建房安全管理若干规定〉实施工作的意见》（湘政办发〔2023〕7号）、《湖南省房地产平稳健康和安全运行协调小组办公室关于规范居民自建房安全隐患和问题整治销号工作的通知》（湘房平稳安全办〔2023〕3号）、湖南省自建房安全专项整治工作领导小组办公室关于印发《2023年湖南省居民自建房安全专项整治工作要点》（湘自建房办〔2023〕5号）有关要求，在全市开展自建房安全专项整治。

2、根据《湖南省财政厅关于下达自建房安全整治省级补助资金的通知》（湘财建指〔2022〕89号）有关要求，2023年市级财政预算安排我局自建房安全专项整治资金20万元，已支付137187.50元，我局认真做好全市自建房安全专项整治工作，并按要求做好资金监管和规范支付程序，切实保障资金使用效益。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标。2023 年全市居民自建房安全专项整治工作总体目标为:对整治库中鉴定为C/D级和存在重大火灾隐患的经营性居民自建房完成整治;对初判存在结构安全性隐患的非经营性居民自建房完成评估鉴定，并及时管控和处置到位;对存在其他消防安全隐患的居民自建房，加强动态管理;对存在建设合法合规性问题的居民自建房，加快推进整治;对所有存在经营安全性问题的居民自建房，进一步排查经营业态、服务人数和经营状态，并制定整治计划。

2、预期主要的生态、社会和经济效益。一是全面实现存在安全隐患的居民自建房得到有效处置，消除房屋安全隐患，落实“危房不进人、人不进危房”；二是全方位广泛动员社会力量共同参与、全力推动，有序推动自建房安全专项整治工作。

二、绩效评价工作情况

一是根据《怀化市财政局关于开展2023年度部门整体支出与专项资金绩效自评工作的通知》文件要求，组织我局安全监督管理科对绩效评价指标进行细化明确；二是严格按照绩效评价办法开展专项资金绩效评价工作。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析。一是资金到位率，市财政局根据我单位项目实际支出20万元，到位20万元，其中省级资金0万，市级资金20万，到位率100％. 二是资金到位及时性，项目资金于2023年及时下达至我局，资金到位及时率100％。

2、项目资金使用情况分析。自建房安全专项整治工作专项资金按工作实际进行分配，资金分配合理，实现资金的绩效目标。2023年市级财政预算安排我局自建房安全专项整治工作经费20万元，我局实际使用专项资金137187.50元，资金支出率为68.59%。

3、项目资金管理情况分析。我局财务制度健全，有相应的项目资金管理办法。一是预算执行规范。该项目未发生调整，且按事项完成进度支付资金。二是事项支出的合规。我局在项目资金使用过程中，严格按照专项资金使用相关要求执行，费用报销严格遵守专项资金使用制度及相关财经纪律，专款专用，专账核算，不存在超范围、超标准支出,不存在虚列支出,截留、挤占、挪用资金的现象。三是会计核算规范。严格按照《行政单位会计制度》和单位内部财务管理制度进行核算，按规定设了专项专账核算，支出凭证符合规定。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析。我单位申报的专项项目从2023年1月起计划实施，并于2023年12月底前完成年度绩效目标，各项目资金支出有序进行。

2、项目管理情况分析。所有专项资金严格按照专项资金使用范围和用途支出，严格遵守“专款专用”、严格落实专项资金的申拨、使用审批手续，专项费用报销时需经本单位有关科室层层审批，确保资金支出的真实性、安全性、合理性，充分发挥资金使用效益。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况。项目建设由中标单位组织实施，项目经验收合格后按合同约定条款拨付到位。

（2）项目成本（预算）节约情况。严格执行有关财务标准。节约项目支出成本，加强风险管理，严防工程量增加超预算，保证项目质量。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度。从2023年1月1日开始，到2023年12月底结束。

（2）项目完成质量。

一是全市467栋C/D级和131栋存在重大火灾隐患的经营性居民自建房整治完成率100%。

二是全市初判存在结构安全隐患非经营自建房4162栋，全部完成评估鉴定，采取管控措施4162栋，管控率100%。 

三是全市4376栋存在非重大火灾隐患的经营性自建房全部整治销号，整治率100%。

四是全市存在合法合规性问题的722栋经营性自建房已整治销号722栋，整治率100%，全市572148栋非经营性自建房建设合法合规性认定工作已完成572148栋，完成率100%。

五是全市34335栋经营性自建房经营业态排查工作已全面完成，完成率100%。发现经营安全性问题2234处，已整改2234处，整治率100%，排查发现不符合经营业态和人数规定共计139栋，制定整治计划139栋。

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度。该项目实施后实现了预定的绩效目标，项目依据充分，并且目标非常明确，预定目标设置合理，符合要求。全市C/D级和存在重大火灾隐患的经营性居民自建房整治完成率100%。全市初判存在结构安全隐患非经营自建房，全部完成评估鉴定，管控率100%；全市存在非重大火灾隐患的经营性自建房全部整治销号，整治率100%；全市存在合法合规性问题的经营性自建房已整治销号，全市完成572148栋非经营性自建房建设合法合规性认定工作，完成率100%；全市34335栋经营性自建房经营业态排查工作已全面完成，完成率100%。发现经营安全性问题2234处，已整改2234处，整治率100%，排查发现不符合经营业态和人数规定共计139栋，制定整治计划139栋。

（2）项目实施对经济和社会的影响。项目实施后有序规范推进存在安全隐患的居民自建房整治销号，消除了一批安全隐患，同时，大力宣传自建房相关政策要求，指导群众正确合理使用房屋，进一步提高了群众的安全感。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

五、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

1. 采取有力措施，加大资金争取力度。

2.规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

对于财政资金绩效评价工作的了解不够深入，容易把预算绩效等同于工作目标、工作考核和业务管理，需要进一步加强财政资金绩效评价研究学习。

七、其他需要说明的问题

无。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

怀化市城乡建设事务中心项目支出绩效

自评报告

 

一、项目基本情况

（一） 项目概况

1. 项目决策背景

为切实加强财政专项支出预算绩效管理，进一步提高财政资金使用效益，根据《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算支出绩效评价管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕7号）等有关规定，随着城乡建设事务工作的不断深入与发展，本单位项目旨在，深化整治插手干预工程建设项目招投标问题、燃气安全整治、准确收集、整理、测算、上报怀化市典型工程造价指标及建筑工程成本信息，完成材料价格信息发布工作，为全市招投标、工程预结算提供了依据和参考、持续推进太平溪流域水环境问题巡视整改，深入开展城市黑臭水体排查整治、市政污泥处置、截污干管运行维护、鹤中一体化燃气规划编制等，项目的目标在于通过科学合理的支出安排，实现怀化市城乡建设事务中心各项工作的顺利推进，同时确保资金使用效益最大化。

2. 项目主要内容

我单位项目支出297.87万元，包括：污水处理专项业务费、污水截污干管费、污泥干化处置费、鹤中一体化燃气规划专项经费、专项（业务）费、城市配套设施费安排的支出。

3. 项目组织管理机构

项目都为怀化市城乡建设事务中心本级项目，项目组织管理机构为怀化市城乡建设事务中心本级。

（二）预算资金使用管理情况

1.预算资金安排及管理情况

（1）资金来源及拨付流程

项目资金全年到位数 297.87 万元，其中：一般公共预算拨款193.06万元，政府性基金预算拨款104.81万元、纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元 ，国有资本经营预算拨款0万元。实施流程由业务部门进行项目相关资料收集审核，办公室复核，分管领导复核，单位主要负责人终审。资金支付由报账人填报—经办人审核—财务审核—分管领导签审。

（2）资金到位情况

项目支出年初预算数120 万元，实际到位297.87 万元。由于原怀化市城市管理事务管理中心并入，财政追加预算，包括污水处理业务费25.13万元、城市基础设施配套费安排的支出32万元、污水截污干管费81.80万元、污泥干化处置费72.81万元。

项目资金到位情况

一级项目名称	资金（万元）
专项（业务）费	58.14
污水处理业务费	25.13
污泥干化处置费	72.81
污水截污干管费	81.80
鹤中一体化燃气规划专项经费	27.99
城市基础设施配套费安排的支出	32.00
总计	297.87

（2）资金使用情况

项目支出年初预算数 120.00 万元，实际到位 297.87万元。实际支出297.87 万元，保持收支平衡。

（3）资金管理制度及执行情况

在资金使用和管理方面，我单位严格按照财政制度相关要求，坚持专款专用，按项目核算，严格按照规定的范围、标准和程序，加强专项资金的使用管理，确保了专项资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

2.项目组织实施管理情况

我单位在项目组织实施管理方面取得了显著成效。通过构建完善的项目组织体系、明确职责分工与协调机制、加强进度管理和质量管理等措施，确保了项目的顺利实施和高效推进。同时，我单位也将不断优化和完善项目实施管理的各个环节，提高项目资金使用效率。

（三）预算绩效目标情况

1.绩效目标

招投标事务:（1）继续加强对招投标全过程的监督管理，尤其是标后履约监督管理，会同专治办、发改委等部门对中标人履约情况通过“双随机一公开”模式进行检查，严厉打击招投标违法违规行为，加大惩处力度。（2）深入推进建设工程招投标领域信用体系建设水平。进一步加强全市建设工程招标代理企业信用评价管理，以招标代理机构规范化考评和工程建设主体红黑名单为抓手，对问题反映较多、经营行为异常的市场主体进行重点关注，发现违法违规行为的严厉查处；持续推行招投标代理企业、投标企业招标投标公开承诺制，接受各方监督，规范从业行为。（3）进一步完善有效评标办法,重点研究分析经评审的最低投标价法利弊，从项目评审、标后实施等方面加以完善，同时针对不同的项目特点，充分考虑项目技术要求、复杂程度和招投标市场管理的综合目标，具体问题具体分析，在尊重业主选择的同时做好业务指导和引导，强化招标文件的科学性和可操作性。燃气事务:（1）强化督促指导。（2）强化监管整治。（3）紧跟怀化市国土空间规划及时完成怀化市城区城镇燃气发展专项规划的修编及评审工作。（4）根据“气化湖南”省气指示和要求，督促协调大湘西项目公司麻阳一怀化鹤城段、新奥天然气管道支干线项目（怀化段）加快建设，实现长输管线点火通气，继续推进各县市区长输管线建设。造价事务：（1）按照工程造价管理改革工作方案要求，做好向数字造价站转型相关工作。（2）做好2020《湖南省建设工程消耗量标准及计价办法》实施过程中意见及建议的收集整理工作。（3）完善工程计价依据发布机制，建立数据库，加强工程造价数据信息积累。（4）严格施工监理合同履约管理。（5）做好建设工程安全防护、文明施工措施费的核查工作。（6）开展2023年度工程造价咨询企业及注册造价工程师监督、检查工作；完成城区城镇燃气发展专项规划的修编及评审工作；污水整治：持续推进太平溪流域水环境问题巡视整改，深入开展城市黑臭水体排查整治；污泥运输严格按照环保要求，采用专用的密闭车辆进行转运，运输过程中进行全过程监控和管理；截污干管运行维护。

2.绩效指标

我单位项目支出绩效指标涵盖了预算执行与控制、项目完成情况、资金使用效率、成本控制效果、资产管理状况、公共服务质量、经济效益和社会效益等方面。通过对这些指标的综合评估和分析，单位能够全面了解项目支出的绩效情况，为未来的项目管理和决策提供有力支持。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过对我单位2023年度项目支出进行绩效自评，了解本单位项目支出资金使用情况及取得的成果，及时发现资金管理和项目实施过程中存在的问题，提出相关建议和采取相应的措施，从而为加强财政预算的规范化管理，提高专项资金的使用效益，强化预算约束提供重要的参考依据。

（二） 被评价单位、绩效评价范围与时段

我单位项目支出绩效自评评价范围为2023年度项目支出，内容：污水处理专项业务费、污水截污干管费、污泥干化处置费、鹤中一体化燃气规划专项经费、专项（业务）费、城市配套设施费安排的支出。

（三） 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

按照《湖南省财政厅关于印发湖南省预算支出绩效评价管理办法的通知》（湘财绩〔2020〕7号）要求，我单位结合专项具体情况，设计了该项目的评价指标体系。指标体系分为共性指标和个性指标两部分，主要包括决策、过程、产出和效益四个维度，每个维度由一级、二级、三级指标构成，满分100分。绩效评价结果分为四个等级：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。

三、主要绩效及评价结论

（一）社会效益

我单位项目支出能够保障招标工作，提升电子化监管水平，完善电子交易平台硬件建设，健全行政监督部门协同监管和信息共享机制；提高招投标评审专家综合素质，强化评审专家责任，提高招投标的监督管理，规范招标代理机构选取；做好省住建厅新出台的计价依据的宣贯工作及实施过程中意见及建议的收集整理工作，进一步规范造价业务咨询工作，完善相关咨询制度，确保业务咨询工作公平、公正；项目支出能落实全国、全省城镇燃气安全专项整治工作部署，切实消除餐饮等人员密集场所突出安全隐患，构建风险管控和隐患排查双重预防机制，逐步建立严进、严管、重罚的燃气安全管理机制，切实保障人民群众生命财产安全；项目支出能持续推进太平溪流域水环境问题巡视整改，深入开展城市黑臭水体排查整治，改善城市质量与居民生存环境。污泥运输严格按照环保要求，采用专用的密闭车辆进行转运，运输过程中行进全过程监控和管理。

（一） 生态效益

项目支出对于改善社会生态环境具有积极的作用。

（二） 可持续影响

项目支出可为创业减负、营造良好的营商环境，切实保障企业平稳健康发展和人民群众生命财产安全，化解了造价纠纷矛盾，及时准确收集、整理、测算、上报怀化市典型工程造价指标及建筑工程成本信息，完成材料价格信息五期发布工作，为全市招投标、工程预结算提供了依据和参考，为合理确定和有效控制工程造价发挥了较大作用；消除餐饮等人员密集场所突出安全隐患，构建风险管控和隐患排查双重预防机制提升污水处理能力；开展城市黑臭水体排查整治，改善城市质量与居民生存环境；加强对污水主干管网维护单位的日常监管，督促指导维护单位建立应急预案，完善应急管理机制。

（三） 满意度情况

我单位在项目支出上的满意度情况较好，主要体现在公共服务质量提升、项目执行效率和效果、资金使用的透明度和合理性以及沟通互动与反馈机制等方面。然而，也需要注意到仍有提升的空间，我单位应继续加强项目管理，优化服务流程，提高资金使用效率，加强与市民和单位的沟通互动，以进一步提升满意度水平。

（四） 评价结论

我单位在项目支出方面总体表现良好，但仍需继续努力改进和完善。我们相信在怀化市城乡建设事务中心开展2023年度预算支出绩效自评工作的积极推动下，未来项目支出将会更加科学、规范、有效。本单位评分结果为优。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

1.项目立项。项目立项依据充分，立项程序规范。

2.绩效目标。我单位2023年度所实施的项目年初编制了预算绩效目标，绩效目标指标值部分细化、量化。

3.资金投入。项目目标根据年度工作计划制定，按照《中华人民共和国预算法》的相关规定编制项目预算，经集体讨论研究，确保项目目标与实际工作相匹配。项目的预算金额及资金的分配按照年度重点工作计划进行分配，确保资金用在刀刃上。二是项目绩效指标提交第三方评审专家审核，对绩效目标审核不通过的项目不纳入预算，强化事前绩效目标管理的理念，在项目实施前期明确项目实施的目标及实施效果，压减无效低效的支出，提高资金使用效能。三是完善项目的管理制度，制定《怀化市城乡建设事务中心单位采购内控控制实施办法》，全面规范项目的实施，针对各项目的实施内容制定个别月度检查规定，定期通报项目资金的执行情况，确保项目按照既定的目标执行。

(二) 项目过程情况

1. 资金管理

严格按照《中华人民共和国政府采购法》《怀化市政府投资项目管理办法》要求，严格按照资金的支付制度，按照项目实施阶段向财政申请资金，坚持专款专用的原则，落实政府采购的各项规定，凡属政府采购目录内的项目，通过湖南政府采购智慧云平台进行采购。

2. 项目实施

坚持科学管理，推进项目实施。针对项目的技术难点及施工时间节点，在研究项目实施时反复研究和推演，修订方案。对有专业壁垒的项目，委托有资质的专人现场监督管理，对发现的问题现场协调解决。对常规性的项目，安排管理人员每月进行项目实施的检查跟踪，保证项目按照进度进行。

（三）项目产出情况

1. 产出数量

我单位有2个项目年初填报项目绩效目标表，年中增加了4个项目绩效目标，项目完成情况均为100%。

2. 产出质量

我单位设定了明确且务实的预期目标。这些目标旨在确保经费的高效、合理和可持续使用，以推动各项工作的顺利进行，并最终实现预期的社会效益、经济效益和可持续效益。为实现这些目标，项目支出保障部门将发挥至关重要的作用，确保经费的及时、准确和有效投入。

3. 产出成本

项目支出均未超出预算，专项（业务）费年初预算80万元，实际支出58.14万元，鹤中一体化燃气规划专项经费年初预算40万元，实际支出27.99万元，财政年中追加城市基础设施配套费安排的支出32万元，实际支出32万元，原怀化市城市管理事务管理中心于2023年7月并入我单位，财政预算追加污水处理专项业务费25.13万元、实际支出25.13万元，污水截污干管费预算99.14万元，实际支出81.80万元、污泥干化处置费预算200万元，实际支出72.81万元，我单位项目支出合计297.87万元。

4. 产出时效

项目的完成时间均在本年度末完成，未超出时效。

（四）项目效益情况

1.社会效益

提升政府形象与公信力：我单位通过高效、透明的项目管理和预算使用，展现了政府的良好治理形象，增强了公众对政府的信任和支持。

优化公共服务：通过明确项目定位与需求，我单位能够更精准地满足社会各部门的服务要求，提升服务的质量和效率，从而满足人民群众的需求。

促进社会和谐稳定：通过加强资源共享与协同合作，我单位促进了机关内部各部门的团结与合作，有助于构建和谐的机关工作氛围，进而促进社会的稳定与发展。

2.经济效益

降低行政成本：通过制定科学合理的预算方案，我单位能够合理分配资源，避免浪费，有效降低行政成本。

提高资金使用效率：加强项目执行与监督，确保资金按计划使用，能够最大限度地发挥资金的效益，实现经费的有效利用。

促进经济增长：我单位在项目实施过程中，可以带动相关产业的发展，为经济增长提供动力。同时，通过引入先进的管理理念和技术手段，也可以提升相关行业的竞争力和创新能力。

3.可持续效益

可持续管理制度建立：我单位在项目实施过程中，注重风险管理与应对，建立起一套可持续的管理制度，为未来的项目实施提供了可借鉴的经验和模式。

综上所述，我单位通过一系列的操作和策略，实现了社会效益、经济效益和可持续效益的多重提升，为政府形象的塑造、公共服务的优化以及社会的可持续发展做出了积极贡献

五、项目主要经验、存在的问题及建议

（一）项目主要经验及做法

1.跨部门协作与沟通：项目实施和绩效评价涉及多个部门和单位的配合与协作。我单位积极加强部门间的沟通与协调，确保评价工作的顺利进行。同时，我单位也鼓励各部门积极参与评价过程，共同分析项目存在的问题，并探讨改进措施。

2.持续改进与反馈机制：我单位认识到项目绩效评价是一个持续的过程，而非一次性的工作。因此，我单位建立了持续改进和反馈机制，根据项目绩效评价的结果及时调整和优化项目实施方案，确保项目能够持续、有效地推进。

（二）存在的问题

1.评价体系有待完善

尽管我单位在项目绩效评价过程中已经构建了较为全面的指标体系，但在实际操作中仍发现存在一些不足。例如，部分指标设置过于笼统，未能充分反映项目的具体特点和实际情况；同时，一些关键绩效指标的权重分配也可能不够合理，导致评价结果不能准确反映项目的真实绩效。

2.数据收集与分析存在局限性

在数据收集方面，我单位虽然注重数据的真实性和准确性，但由于数据来源的多样性和复杂性，仍存在数据收集不全、数据质量参差不齐的问题。此外，在数据分析方面，我们目前主要依赖于传统的统计分析方法，对于更高级的数据挖掘和机器学习技术运用不足，这也在一定程度上限制了评价结果的深度和广度。

3.部门间协作与沟通不够顺畅

尽管我单位加强了部门间的沟通与协作，但在实际操作中仍存在一些问题。例如，部分部门对项目绩效评价工作的重要性认识不足，参与度和配合度有待提高；同时，部门间信息共享和沟通渠道不畅通，也影响了评价工作的效率和准确性。

4.反馈与改进机制尚需加强

虽然我单位建立了持续改进和反馈机制，但在实际操作中，这一机制的执行力度和效果还有待加强。例如，对于评价结果的反馈和改进措施的实施缺乏有效的监督和评估机制；同时，部分部门和人员对改进措施的重视程度不够，导致改进措施难以得到有效落实。

（四） 有关建议

1.完善评价体系

①细化指标设置：对现有的绩效指标进行进一步的细化和分类，确保每个指标都能准确反映项目的特定方面和实际情况。

合理分配权重：根据项目的核心目标和关键成功因素，重新评估和调整各项指标的权重，确保权重分配更加合理和科学。

②引入专家评审：邀请行业专家和学者参与评价体系的制定和完善过程，借鉴他们的专业知识和经验，提升评价体系的权威性和准确性。

2.加强数据收集与分析能力

①完善数据收集机制：建立统一的数据收集标准和流程，确保数据来源的可靠性和一致性。同时，加强对数据质量的监控和审核，确保数据的真实性和准确性。

②引入先进分析方法：在数据分析方面，可以引入更高级的数据挖掘和机器学习技术，对大量数据进行深度挖掘和分析，以发现隐藏在数据背后的规律和问题。

③加强数据培训：针对部门内部人员对数据分析技术的掌握程度不同，可以开展相关的数据分析和技术培训，提升整体的数据分析能力。

3.加强部门间协作与沟通

①提高认识与参与度：通过组织培训和宣传活动，提高各部门对项目绩效评价工作的认识和重视程度，鼓励各部门积极参与评价工作。

②建立信息共享平台：搭建一个部门间信息共享和交流的平台，方便各部门及时获取项目绩效评价的相关信息和数据，促进部门间的协作和沟通。

③定期召开协调会议：定期召开项目绩效评价工作的协调会议，听取各部门的意见和建议，解决工作中出现的问题和困难，推动评价工作的顺利进行。

4.强化反馈与改进机制

①建立反馈渠道：设立专门的反馈渠道或热线，方便各部门和项目团队对评价结果进行反馈和提出改进建议。

②加强监督与评估：对改进措施的实施情况进行定期监督和评估，确保改进措施得到有效落实。同时，对未达到预期效果的改进措施进行调整和完善。

③鼓励创新与实践：鼓励各部门和项目团队在实践中积极探索和创新，对有效的改进措施进行总结和推广，以不断提升项目绩效评价工作的质量和水平。

 

怀化市城乡建设档案馆

2023年项目支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目决策背景

为切实加强财政专项支出预算绩效管理，进一步提高财政资金使用效益，根据《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算支出绩效评价管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕7号）等有关规定，随着城建档案工作的不断深入与发展，本单位项目旨在改善档案保管条件，进一步扩大城建档案工作的社会影响力，增强社会各界对城建档案的关注度，充分发挥城建档案在记录历史、传承文明、服务社会、造福群众中的特殊作用，目标在于通过科学合理的支出安排，实现怀化城乡建设档案馆各项工作的顺利推进，同时确保资金使用效益最大化。

2.项目主要内容

项目包括城建档案管理工作经费20万元、 城市基础配套费征收经费27万元、档案库房提质改造专项经费总预算47.56万元，上年度财政已拨款14.27万元，实际支出14.27万元，2023度财政拨款33.29万元，实际支付33.29万元，本项目总支出47.56万元。

3.项目组织管理机构

本馆项目均为城建档案馆本级项目，项目组织管理机构为怀化市城乡建设档案馆本级。

（二）预算资金使用管理情况

1.预算资金安排及管理情况

（1）资金来源及拨付流程

本馆2023年度项目资金全年到位数80.29万元，其中一般公共预算拨款53.29万元，政府性基金预算拨款27万元、无纳入财政专户管理的非税收入拨款，无国有资本经营预算拨款。实施流程由办公室进行项目、相关资料收集审核，分管领导复核，单位主要负责人终审。资金支付由报账人填报—财务审核—财务分管领导签审。

（2）资金到位情况

项目资金到位情况

一级项目名称	资金（万元）
城建档案管理工作经费	20.00
城市基础配套费征收经费	27.00
档案库房提质改造经费	33.29
总计	80.29

（2）资金使用情况

城建档案管理工作经费年初预算数20万元，实际到位  20万元，实际支出20万元，城市基础配套费征收经费年初无预算，年中追加预算27万元，实际到位27万元，实际支出27万元，档案库房提质改造项目，该项目合同金额47.56万元，2022年财政拨到位14.27万元，实际支出14.27万元，2023年财政拨到位33.29万元，实际支出33.29万元，各项目支出保持收支平衡。

（3）资金管理制度及执行情况

在资金使用和管理方面，单位严格按照财政制度相关要求，坚持专款专用，按项目核算，严格按照规定的范围、标准和程序，加强专项资金的使用管理，确保了专项资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

2.项目组织实施管理情况

本单位在项目组织实施管理方面取得了显著成效。通过构建完善的项目组织体系、明确职责分工与协调机制、加强进度管理和质量管理等措施，确保了项目的顺利实施和高效推进。同时，本单位也将不断优化和完善项目实施管理的各个环节，增强怀化市城乡建设档案馆项目资金使用效率。

（三）预算绩效目标情况

1.绩效目标

为城乡建设提供档案服务，负责收集、征集和保管在城市和规划、建设及其管理活动中直接形成的对国家和社会具有保存价值的文字、图纸、图表、声像等各种载体的文件，积极开发档案信息资源向社会提供服务。

2.绩效指标

怀化市城乡建设档案馆项目支出的绩效指标涵盖了预算执行与控制、项目完成情况、资金使用效率、成本控制效果、资产管理状况、公共服务质量、经济效益和社会效益等方面。通过对这些指标的综合评估和分析，单位能够全面了解项目支出的绩效情况，为未来的项目管理和决策提供有力支持。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过对怀化市城乡建设档案馆2023年度项目支出进行绩效自评，了解本单位项目支出资金使用情况及取得的成果，及时发现资金管理和项目实施过程中存在的问题，提出相关建议和采取相应的措施，从而为加强财政预算的规范化管理，提高专项资金的使用效益，强化预算约束提供重要的参考依据。

（二）被评价单位、绩效评价范围与时段

本单位项目支出绩效自评评价范围为2023年度项目支出内容：主要用于城建档案管理工作经费、城市基础设施配套费征收经费、档案库房提质改造经费。

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

按照《湖南省财政厅关于印发湖南省预算支出绩效评价管理办法的通知》（湘财绩〔2020〕7号）要求，本单位结合专项具体情况，设计了该项目的评价指标体系。指标体系分为共性指标和个性指标两部分，主要包括决策、过程、产出和效益四个维度，每个维度由一级、二级、三级指标构成，满分100分。绩效评价结果分为四个等级：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。

三、主要绩效及评价结论

（一）社会效益

本单位项目支出能够改善档案保管条件，进一步扩大城建档案工作的社会影响力，增强社会各界对城建档案的关注度，充分发挥城建档案在记录历史、传承文明、服务社会、造福群众中的特殊作用。

（二）可持续影响

项目支出大大改善库房条件，减轻档案库房管理人员的工作量，项目支出还可能带来一些非预期的正面社会效应，如提升公众对政府的信任度和满意度。

（三）满意度情况

我单位在项目支出上的满意度情况较好，主要体现在城建档案的利用价值的提高，项目执行效率和效果、资金使用的透明度和合理性以及沟通互动与反馈机制等方面。然而，也需要注意到仍有提升的空间，我单位应继续加强项目管理，优化服务流程，提高资金使用效率，加强与市民和单位的沟通互动，以进一步提升满意度水平。

（四）评价结论

我单位在项目支出方面总体表现良好，但仍需继续努力改进和完善。我们相信在怀化市预算绩效自评工作的积极推动下，未来项目支出将会更加科学、规范、有效。本馆2023年项目绩效评分98分，评价结果为优。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

1.项目立项。项目立项依据充分，立项程序规范。

2.绩效目标。我馆2023年度所实施的项目年初编制了预算绩效目标，绩效目标指标值部分细化、量化。

3.资金投入。项目目标根据年度工作计划制定，按照《中华人民共和国预算法》的相关规定编制项目预算，经集体讨论研究，确保项目目标与实际工作相匹配。项目的预算金额及资金的分配按照年度重点工作计划进行分配，确保资金用在刀刃上。项目绩效指标提交第三方评审专家审核，对绩效目标审核不通过的项目不纳入预算，强化事前绩效目标管理的理念，在项目实施前期明确项目实施的目标及实施效果，压减无效低效的支出，提高资金使用效能。完善项目的管理制度，制定《怀化市城乡建设档杂馆采购内控控制实施办法》，全面规范项目的实施，针对各项目的实施内容制定个别月度检查规定，定期通报项目资金的执行情况，确保项目按照既定的目标执行。

(二)项目过程情况

1.资金管理

本馆严格按照《中华人民共和国政府采购法》《怀化市政府投资项目管理办法》要求，严格按照资金的支付制度，按照项目实施阶段向财政申请资金，坚持专款专用的原则，落实政府采购的各项规定，凡属政府采购目录内的项目，通过湖南政府采购平台进行采购。

2.项目实施

本馆坚持科学管理，推进项目实施。针对项目的技术难点及施工时间节点，在研究项目实施时反复研究和推演，修订方案。对有专业壁垒的项目，委托有资质的专人现场监督管理，对发现的问题现场协调解决。对常规性的项目，安排管理人员每月进行项目实施的检查跟踪，保证项目按照进度进行

(三)项目产出情况

1.产出数量

我馆有2个项目年初填报项目绩效目标表，项目完成情况均为100%。

2.产出质量

我馆设定了明确且务实的预期目标。这些目标旨在确保经费的高效、合理和可持续使用，以推动各项工作的顺利进行，并最终实现预期的社会效益、经济效益和可持续效益。为实现这些目标，项目支出保障部门将发挥至关重要的作用，确保经费的及时、准确和有效投入。

3.产出成本

项目支出均未超出年初预算，城建档案管理工作经费年初预算20万元，年中追加城市基础配套费征收经费27万元，财政结转上年未完工档案库房提质改造项目经费33.29万元，所以2023年项目共支出80.29万元。

4.产出时效

城建档案管理工作经费、城市基础配套费征收经费项目完成时间均在本年度末完成，档案库房提质改造项目在2022年年末启动，2022年12月支付项目启动资金14.27万元，2023年项目完成，竣工验收后，支付33.29万元，项目完成时间在合同约定的时间内，未超出时效。

(四)项目效益情况

1.社会效益

为人民群众在房屋改扩建、产权办理、职称业绩证明、解决纠纷及司法、纪检部门办案取证方面提供了便利和依据，最大限度地发挥了城建档案的利用价值。

2.经济效益

降低行政成本：通过制定科学合理的预算方案，合理分配资源，避免浪费，有效降低行政成本。

提高资金使用效率：加强项目执行与监督，确保资金按计划使用，能够最大限度地发挥资金的效益，实现经费的有效利用。

促进经济增长：我馆在项目实施过程中，可以带动相关产业的发展，为经济增长提供动力。同时，通过引入先进的管理理念和技术手段，也可以提升相关行业的竞争力和创新能力。

3.可持续效益

可持续管理制度建立：我馆在项目实施过程中，注重风险管理与应对，建立起一套可持续的管理制度，为未来的项目实施提供了可借鉴的经验和模式。

综上所述，我馆通过一系列的操作和策略，实现了社会效益、经济效益和可持续效益的多重提升，为政府形象的塑造、公共服务的优化以及社会的可持续发展做出了积极贡献。

五、项目主要经验、存在的问题及建议

（一）项目主要经验及做法

1.跨部门协作与沟通：项目实施和绩效评价涉及多个部门和单位的配合与协作。我馆积极加强部门间的沟通与协调，确保评价工作的顺利进行。同时，我馆也鼓励各部门积极参与评价过程，共同分析项目存在的问题，并探讨改进措施。

2.持续改进与反馈机制：我馆认识到项目绩效评价是一个持续的过程，而非一次性的工作。因此，我馆建立了持续改进和反馈机制，根据项目绩效评价的结果及时调整和优化项目实施方案，确保项目能够持续、有效地推进。

（二）存在的问题

1.评价体系有待完善

我馆在项目绩效评价过程中已经构建了较为全面的指标体系，但在实际操作中仍发现存在一些不足。例如，部分指标设置过于笼统，未能充分反映项目的具体特点和实际情况；同时，一些关键绩效指标的权重分配也可能不够合理，导致评价结果不能准确反映项目的真实绩效。

2.数据收集与分析存在局限性

在数据收集方面，我馆虽然注重数据的真实性和准确性，但由于数据来源的多样性和复杂性，仍存在数据收集不全、数据质量参差不齐的问题。此外，在数据分析方面，我们目前主要依赖于传统的统计分析方法，对于更高级的数据挖掘和机器学习技术运用不足，这也在一定程度上限制了评价结果的深度和广度。

3.部门间协作与沟通不够顺畅

尽管我馆加强了部门间的沟通与协作，但在实际操作中仍存在一些问题。例如，部分部门对项目绩效评价工作的重要性认识不足，参与度和配合度有待提高；同时，部门间信息共享和沟通渠道不畅通，也影响了评价工作的效率和准确性。

4.反馈与改进机制尚需加强

虽然我馆建立了持续改进和反馈机制，但在实际操作中，这一机制的执行力度和效果还有待加强。例如，对于评价结果的反馈和改进措施的实施缺乏有效的监督和评估机制；同时，部分部门和人员对改进措施的重视程度不够，导致改进措施难以得到有效落实。

（三）有关建议

1.完善评价体系

①细化指标设置：对现有的绩效指标进行进一步的细化和分类，确保每个指标都能准确反映项目的特定方面和实际情况。

合理分配权重：根据项目的核心目标和关键成功因素，重新评估和调整各项指标的权重，确保权重分配更加合理和科学。

②引入专家评审：邀请行业专家和学者参与评价体系的制定和完善过程，借鉴他们的专业知识和经验，提升评价体系的权威性和准确性。

2.加强数据收集与分析能力

①完善数据收集机制：建立统一的数据收集标准和流程，确保数据来源的可靠性和一致性。同时，加强对数据质量的监控和审核，确保数据的真实性和准确性。

②引入先进分析方法：在数据分析方面，可以引入更高级的数据挖掘和机器学习技术，对大量数据进行深度挖掘和分析，以发现隐藏在数据背后的规律和问题。

③加强数据培训：针对部门内部人员对数据分析技术的掌握程度不同，可以开展相关的数据分析和技术培训，提升整体的数据分析能力。

3.加强部门间协作与沟通

①提高认识与参与度：通过组织培训和宣传活动，提高各部门对项目绩效评价工作的认识和重视程度，鼓励各部门积极参与评价工作。

②建立信息共享平台：搭建一个部门间信息共享和交流的平台，方便各部门及时获取项目绩效评价的相关信息和数据，促进部门间的协作和沟通。

③定期召开协调会议：定期召开项目绩效评价工作的协调会议，听取各部门的意见和建议，解决工作中出现的问题和困难，推动评价工作的顺利进行。

4.强化反馈与改进机制

①建立反馈渠道：设立专门的反馈渠道或热线，方便各部门和项目团队对评价结果进行反馈和提出改进建议。

②加强监督与评估：对改进措施的实施情况进行定期监督和评估，确保改进措施得到有效落实。同时，对未达到预期效果的改进措施进行调整和完善。

③鼓励创新与实践：鼓励各部门和项目团队在实践中积极探索和创新，对有效的改进措施进行总结和推广，以不断提升项目绩效评价工作的质量和水平。

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年度城市基础设施配套费征收经费绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目决策背景

（1）项目单位基本情况

 怀化市建设工程质量安全监督站作为怀化市住房和城乡建设局的二级部门预算单位，为正科级公益一类事业单位，财政全额拨款事业单位。内设科室为：办公室、财务室、人事室、4个质量安全监督室、综合室、技术室、设备管理室、商混及检测机构监督室、文明施工管理室。

（2）项目实施依据

该项目根据（湘建建〔2018〕135号）、（湘建建〔2016〕44号）、（湘建建函〔2020〕59号）、（怀建函〔2022〕75号）、（建办科〔2021〕31号）、（湘建建〔2021〕208号）、（湘建建〔2021〕208号）、（湘质安监字〔2022〕24号）、（怀办〔2021〕6号、（环保〔2021〕36号）混凝土专项整治等工作文件立项，项目实施按以上要求执行。

2.项目主要内容

该项目的主要内容包括根据对建筑工程及市政基础设施质量进行检测，对施工现场安全进行监督，确保建筑工程质量安全，依据相关法律、法规和强制性标准，科学规范公正的开展建筑工程质量监督管理工作。保障单位工作正常运转，弥补单位工作经费不足。

3.项目组织管理机构

为了加强对该项目的组织管理，我站确定各业务科室科长、专职干部与相关部门汇报、沟通和衔接，争取专项经费，切实对项目实行跟踪式服务。从项目的联系洽谈、项目跟进、资金投入等环节实行全程专人负责，确保项目落地投产。建筑工程质量安全监督专项主要由4个质量安全监督室、综合室、技术室、设备管理室组织管理。

（二）预算资金使用管理情况

预算资金安排及管理情况

（1）资金来源及拨付流程

 我站预算资金来源为市财政拨款。拨付流程为：我站根据年初预算及追加预算，以及项目进度提出用款申请，市财政局的业务科室根据预算指标审核申请，审核通过后由国库审批用款计划并形成额度进入支付流程。

（2）资金到位情况

   该项目2023年预算申报金额0万元，预算批复金额45.00万元，2023年实际下拨该专项资金45.00万元，资金到位率100%。

（3）资金使用情况

   2023年度使用专项资金45.00万元，其中：工资福利支出16.08万元、印刷费0.78万元、电费1.15万元、工会经费13万元、福利费9.68万元、公车运行维护费0.46万元、其他商品服务支出1.35万元、对个人和家庭的补助2.5万元。

（4）资金管理制度及执行情况

为做好专项资金管理，我站根据怀化市市本级专项资金管理办法制定了《财务管理制度》、《专项业务资管理办法》，规定了项目申报流程、资金拨付程序等，资金拨付填写报账申请表、专项资金拨付审批表等，并经相关负责领导审核后再拨付资金。大额资金支出实行”三重一大“集体决策机制，项目招标、评审、结算按市政府采购办、评审办、市国库集中支付核算，确保资金使用公开、公正、科学、高效。2023年度专项资金专款专用，未发现截留、挪用、挤占的情况。

2.项目组织实施管理情况

为规范、合理、安全、有效使用专项资金，我单位制定了《财务管理制度》、《专项资金管理办法》等相关制度，专项资金的管理和使用遵循公开、公平、公正和统筹兼顾、突出重点、讲求效益的原则，确保专项资金使用的规范、安全和高效。为规范项目建设管理，我单位切实对项目实行跟踪服务，从项目资金的下拨、项目跟进、资金投入等环节设置专门科室负责监督和管理，确保项目的实施和建设。

（三）预算绩效目标情况

1.绩效目标

  2023年绩效目标为：1.预算执行率100%；2.支持单位工作正常运转，弥补单位工作经费不足，确保建筑工程质量安全监督工作圆满完成。

2.绩效指标

绩效指标         绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标（50分）	数量指标	完成工作任务数量	5项	5项	15	15
		质量指标	各项工作达标完成	95%	100%	15	15
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10
		成本指标	成本控制率	≥5%	5%	10	10
	效益指标	经济效益指标	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响	效果明显	效果明显	10	10
	效益指标（30分）	社会效益指标	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响	效果明显	效果明显	10	10
		生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	项目实施对人类环境、自然环境所带来的积极可持续性影响	具有可持续性	具有可持续性	10	10
	满意度指标（10分	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	95%	10	10

 

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

 项目支出绩效评价的目的在于合理利用专项资金，优化资源配置，提高工作效率，通过实施科学、公正、有效的绩效评价制度，可以推进专项工作不断向前发展，绩效评价是一种激励机制，通过公正透明的评价过程，可以发现工作成果和不足，从而明确发展方向和工作重点，更好的服务社会大众。

（二）被评价单位、绩效评价范围与时段

 本次绩效自评工作，由我单位财务部门牵头，2024年4月接到市财政局下发的《怀化市财政局关于开展2023年度预算支出绩效自评工作的通知》后，我单位高度重视，组建由财务室牵头的评价小组，并派专人负责对我单位2023年度部门整体支出和专项项目支出开展绩效自评工作，为绩效自评工作做了充分准备。

评价组织实施情况主要包括查看财政资金申报材料、拨付文件及凭证、对专项资金所涉及项目实施进行跟踪、监督、整改等相关资料，项目质量检查、验收评比等资料；收集核对分析项目产出效益的证明材料，并获取的相关信息与项目实地调研情况进行对比核实，查看项目实施情况，落实各绩效指标的完成情况。

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

我单位绩效评价的原则、评价体系及评价方法主要遵循以下原则和标准：

1.绩效评价的原则

（1） 科学规范原则：绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定性与定量分析结合的方法进行评价。

（2）公开公正原则：绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开接受监督。

（3）分级分类原则：绩效评价由各财政部门、预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则：绩效评价应当对具体支出及其产出进行，评价结果应当清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价体系

评价体系包括但不限于项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、生态效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等。

预算执行率和一级指标权重设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。

3.评价方法

绩效评价采用定性与定量评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照完成情况评定，未完成指标值的按照完成值与指标值的比例计分。

三、主要绩效及评价结论

（一）社会效益

1.强化党建工作，管党治党“严起来”。我站党支部制定《2023年党政廉风建设工作计划》，将党风廉政建设工作与质安监督工作同部署、同落实；进一步履行党建责任，持续推进“不忘初心、牢记使命”、“两学一做”学习教育常态化、制度化，严格落实“三会一课制度”，开展一系列党建活动；做好党纪法规宣传，在办公场所、宣传栏、楼梯走廊、电子屏幕等载体张贴宣传、利用手机短信、单位微信工作群推送宣贯；

2. 狠抓日常监督，筑牢质安底线。截至2023年12月31日，我站受监市本级建筑工程及市政基础设施项目共计168个，其中停工及长期停工项目34个，竣工待验74个，正常开工项目35个，新报监未开工项目8个（含今年新报监项目43个），建筑面积117.535万㎡。

3. 开展各种专项检查。包括项目质量安全隐患排查整治；施工安全生产分级管控和隐患排查治理双重预防建设；建筑起重机械安全专项整治；工程高边坡深基坑安全专项整治；施工现场消防安全隐患排查；检查及商品混凝土专项检查；在建项目脚手架、支模架专项检查；建筑工地学生防溺水安全隐患排查；施工焊接与热切割作业集中清查行动；防高坠事故、装饰装修施工阶段边坡基坑、土方沟槽等安全专项整治；地质灾害隐患排查；生产安全重大事故隐患专项检查等工作；低温冰冻雨雪天气及岁末年初建筑施工安全排查等。

4.发挥党建助力，乡村振兴“火起来”。充分发挥党建工作对乡村振兴的助力作用，按照市住建局工作部署，我站安排专人在会同县若水镇瓦窑村开展定点帮扶工作，扎根基层，将党的路线方针引导到乡村，进乡开展工会活动等形式助力乡村振兴。

（二）生态效益

该项目强化了扬尘监管，推动我市空气质量及环境得到改善。 结合我站质量安全考评，配合市生态环境保护局工作，每季度参与质量安全考评工作的同时，定时开展扬尘防治专项工作，共收到《扬尘防治专项检查表》157份，不定时进行回头查看，保证我市本级建筑工程及市政基础设施建设项目扬尘防治到位；

全力配合市生态环境局工作，每月进行非道路移动机械排放污染防治检查行动、安全防护网等塑料制品污染防治检查，推动我市空气环境进一步改善。

（三）可持续影响

该项目持续保障建筑工程质量安全，具有可持续性。

我站在2023年度取得以下荣誉：（1）荣获湖南省文明单位称号；（2）荣获湖南省质安监总站授予的“2022年度湖南省质量安全监督先进站“称号；（3）湖南省住房和城乡建设厅举办的2023年“安全生产月”建筑施工“安康杯”安全生产知识竞赛二等奖；（4）荣获湖南省总工会、湖南省人力资源和社会保障厅举办的全省建设工程质量安全监督技能大赛团体三等奖、个人三等奖。

（四）满意度情况

1.2023年共收到群众房屋质量投诉265起，已处理完结260起，处理完结率98%。对于我站的处理结果，受益群众非常满意。

2.2023年我站共收到咱院扬尘等投诉192起，处理投诉热情耐心，高效专业，已全部圆满解决，群众满意度95%；

3.我站对受益群众开展满意度调查问卷，共发放调查问卷120余份，群众满意度达到95%。

（五）评价结论

评价组根据指标评分表结合项目特点，设定绩效目标，对收集的资料进行整理、统计、分析、汇总，并经反复论证，我们以“项目决策、项目管理、项目产出、项目效益”为一级指标进行了绩效分析，评价综合得分为97.00分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

 为进一步深化我市建筑工程及市政基础设施建设的质量安全监督管理工作，结合我站工作实际，围绕加强质量安全监督工作的规范化、科学化，建立和完善科学的项目管理机制，切实提高项目管理和实际成效，我站经站领导班子及各业务科室骨干一起研究制定了建筑工程质量安全监督管理专项计划，并根据计划设立了年度总目标。年度总体目标为：1.预算执行率100%；2.支持单位工作正常运转，弥补单位工作经费不足，确保建筑工程质量安全监督工作圆满完成。

（二）项目过程情况

  1.资金管理

（1）项目资金到位情况分析

该项目2023年预算申报金额0万元，预算批复金额45.00万元，2023年度实际下拨45.00万元，资金到位率100%。

（2）项目资金使用情况分析

 2023年度使用专项资金45.00万元，其中：工资福利支出16.08万元、印刷费0.78万元、电费1.15万元、工会经费13万元、福利费9.68万元、公车运行维护费0.46万元、其他商品服务支出1.35万元、对个人和家庭的补助2.50万元。

2.项目实施

为了规范、合理、安全有效的使用专项资金，我站制定了《财务管理制度》、《专项资金管理办法》等相关制度，专项资金的管理和使用遵循公平、公正、公开和统筹兼顾、突出重点、讲求效益的原则，确保专项资金使用的规范、安全和高效。为规范项目建设管理，我单位切实对项目实行跟踪式服务，从项目资金的下拨、跟进、资金投入等环节设置专门科室负责监督和管理，确保项目的实施和建设。

（三）项目产出情况

1.产出数量。我站2023年度产出数量达到年初目标，具体为：

（1）建筑工程质量安全监督工作。我站2023年度受监市本级建筑工程及市政基础设施项目共168个，建筑面积117.535㎡；

（2）质量安全标准化考评工作。2023年开展质量标准化考评4次、开展安全标准化考评4次；

（3）对县市区层级管理。2023年对各县市区监督机构开展比对抽查4次，共派出技术人员36人次，对14个县市区56个项目开展了质量安全监督检查；

（4）各种辅助质量安全监督工作。2023年共开展质量安全及生态宣传教育活动3次、全年共完成建筑项目关键岗位人员履职情况检查87次；办理建筑起重机械产权备案80台，建筑起重机械使用登记139台；

（5）处理投诉及历史遗留问题工作。2023年共办理历史遗留问题项目31个；共处理群众房屋质量投诉265起，已处理完结260起，剩余5起在动态完成；.共收到扬尘等投诉192起，已全部圆满解决。

2.产出质量

（1）预算执行率100%；

（2）质量标准化考评工作完成率100%；

（3）安全标准化考评工作完成率100%；

（4）扬尘环保工作完成率100%；

（5）组织专家论证工作完成率100%；

（6）质量安全监督工作完成率  100%；

（7）历史遗留问题办证工作完成率100%；

（8）“智慧工地”监管平台建设维护完成率100%。完成绩效目标。

3.产出成本

项目通过预算、审核、结算等监管环节，项目实施成本低于市场价格5%。

4.产出时效

建筑工程质量安全监督工作和扬尘环保监管及建筑工程文明施工监管平台管理及维护工作均在2023年12月31日前完成。完成绩效目标。

（四）项目效益情况

1.经济效益指标

通过项目实施对经济发展带来的直接或间接影响，效果明显。2023年收到我站帮扶的企业产值较2022年增长18亿元。

2.社会效益指标

通过项目实施对社会发展带来的直接或间接影响，效果明显。2023年我站共处理质量投诉265起；处理历史遗留问题项目办证31个；处理扬尘投诉192起，取得了良好的社会效益。

3.可持续性影响指标

建筑工程质量安全监督管理工作和“智慧工地”监管平台建设工作的开展实施符合国家政策和社会发展方向，生态环境保护形成良性循环机制具有可持续性。

五、项目主要经验、存在的问题及建议

（一）项目主要经验及做法

1.坚持目标导向，认真开展绩效自评。每年预算执行结束后，根据年度总体工作进展情况，对我单位整体收支情况进行认真分析，开展整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。已实现整体支出绩效自评和项目支出绩效自评全覆盖。自评结束后，对各项目绩效自评情况进行通报，形成创先争优的良好氛围。及时总结管理经验，进一步提升绩效管理水平。

2.加强领导，健全机制。成立了专项工作领导小组，由主要负责同志亲自抓，分管负责同志具体抓，部门合力推进的工作机制。

（二）存在的问题

 1.年初项目绩效目标设计不够细化、量化，部分定性与定量指标匹配缺乏可衡量性和实效性，项目支出运行实践经验还欠缺。

2.监督队伍专业技术力量薄弱。一是大部分在编人员年龄偏大且未接受过土木类全日制系统学习，对于专业性较强的监督岗位难以胜任，专业能力不足；二是人员专业类别单一，市政道桥专业仅1人，且无水、电、设备等专业技术人员，消防质量安全监管方面缺乏专业人员。

（三）有关建议

1.以部门职能职责和绩效目标为基础，合理细化设置绩效目标，全面反映部门整体支出效益。对年初绩效目标各项内容填写规范、完整，有利于财政合理配置资源，缓解供求矛盾，促进资源的有效配置。同时加快项目投入，提高专项资金使用效益。

2.建议扩大监督人员队伍，增加水、电、设备、消防质量安全监管方面的专业技术人员。

此专项下一年度仍需保留。

 

 

  

 

2023年度建筑质量安全监督专项

绩效自评报告

 

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目决策背景

（1）项目单位基本情况

 怀化市建设工程质量安全监督站作为怀化市住房和城乡建设局的二级部门预算单位，为正科级公益一类事业单位，财政全额拨款事业单位。内设科室为：办公室、财务室、人事室、4个质量安全监督室、综合室、技术室、设备管理室、商混及检测机构监督室、文明施工管理室。

（2）项目实施依据

该项目根据（湘建建〔2018〕135号）、（湘建建〔2016〕44号）、（湘建建函〔2020〕59号）、（怀建函〔2022〕75号）、（建办科〔2021〕31号）、（湘建建〔2021〕208号）、（湘建建〔2021〕208号）、（湘质安监字〔2022〕24号）、（怀办〔2021〕6号、（环保〔2021〕36号）混凝土专项整治等工作文件立项，项目实施按以上要求执行。

2.项目主要内容

 该项目的主要内容包括根据对建筑工程及市政基础设施质量进行检测，对施工现场安全进行监督，确保建筑工程质量安全，依据相关法律、法规和强制性标准，科学规范公正的开展建筑工程质量监督管理工作。

3.项目组织管理机构

为了加强对该项目的组织管理，我站确定各业务科室科长、专职干部与相关部门汇报、沟通和衔接，争取专项经费，切实对项目实行跟踪式服务。从项目的联系洽谈、项目跟进、资金投入等环节实行全程专人负责，确保项目落地投产。建筑工程质量安全监督专项主要由4个质量安全监督室、综合室、技术室、设备管理室组织管理。

（二）预算资金使用管理情况

1.预算资金安排及管理情况

（1）资金来源及拨付流程

我站预算资金来源为市财政拨款。拨付流程为：我站根据年初预算及追加预算，以及项目进度提出用款申请，市财政局的业务科室根据预算指标审核申请，审核通过后由国库审批用款计划并形成额度进入支付流程。

（2）资金到位情况

该项目2023年预算申报金额50万元，预算批复金额31.82万元，2023年实际下拨该专项资金31.82万元，资金到位率100%。

（3）资金使用情况

2023年度该项目使用专项资金31.82万元，其中：办公费2.37万元、印刷费0.71万元、电费0.74万元、邮电费0.12万元、差旅费11.67万元、维修（护）费1.22万元、培训费1.56万元、公务接待费0.03万元、劳务费0.05万元、委托业务费4.10万元、公车运行维护费0.13万元、其他交通费1.82万元、其他商品服务支出6.10万元、办公设备购置1.20万元，专项资金使用率100%。

（4）资金管理制度及执行情况

为做好专项资金管理，我站根据怀化市市本级专项资金管理办法制定了《财务管理制度》、《专项业务资管理办法》，规定了项目申报流程、资金拨付程序等，资金拨付填写报账申请表、专项资金拨付审批表等，并经相关负责领导审核后再拨付资金。大额资金支出实行”三重一大“集体决策机制，项目招标、评审、结算按市政府采购办、评审办、市国库集中支付核算，确保资金使用公开、公正、科学、高效。2023年度专项资金专款专用，未发现截留、挪用、挤占的情况。

2.项目组织实施管理情况

为规范、合理、安全、有效使用专项资金，我单位制定了《财务管理制度》、《专项资金管理办法》等相关制度，专项资金的管理和使用遵循公开、公平、公正和统筹兼顾、突出重点、讲求效益的原则，确保专项资金使用的规范、安全和高效。为规范项目建设管理，我单位切实对项目实行跟踪服务，从项目资金的下拨、项目跟进、资金投入等环节设置专门科室负责监督和管理，确保项目的实施和建设。

（三）预算绩效目标情况

1.绩效目标

  （1）项目绩效总目标和阶段性目标

严格把控施工过程中的建筑质量和施工安全，推进施工现场安全质量标准化全覆盖，落实监督规范化；加强监管信息化，认真开展好建筑起重机械设备专项整治；重点对施工作业人员的安全技术交底、安全防护措施落实情况进行监督检查，严厉查处无资格安拆、使用国家明令禁止的起重设备以及特种作业等违法违规行为；加强对受监项目停工前的监管，做好长期停工监管项目复工前的查验，摸清长期停工监管项目底数；对商品混凝土企业进行监管。

（2）预期绩效目标

严格把控施工过程中的建筑质量和施工安全；推进施工现场质量安全标准化全覆盖；全面开展建筑施工现场质量安全标准化考评工作，严格标准，严厉查处不合格项目，切实消除反复出现的突出问题；进一步加强一线监督人员专业技术培训工作，重点强化建筑起重机械、悬挑脚手架、高大模板支模系统和深基坑等危险性较大的分部分项工程防控要点等方面知识的培训，确保所监项目重大危险源处于受控状态；依法推进建筑节能环保，确保新建建筑按照节能环保设计要求施工；落实建筑扬尘监控系统电子工程，建立健全扬尘监控长效机制。

2.绩效指标

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标（50分）	数量指标	完成工作任务数量	5项	5项	15	15
		质量指标	各项工作达标完成	95%	100%	15	15
		时效指标	完成及时率	100%	100%	10	10
		成本指标	成本控制率	≥5%	5%	10	10
	效益指标	经济效益指标	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响	效果明显	效果明显	10	10
绩效指标	效益指标（30分）	社会效益指标	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响	效果明显	效果明显	10	10
		生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	项目实施对人类环境、自然环境所带来的积极可持续性影响	具有可持续性	具有可持续性	10	10
	满意度指标（10分	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	95%	10	10

    

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

项目支出绩效评价的目的在于合理利用专项资金，优化资源配置，提高工作效率，通过实施科学、公正、有效的绩效评价制度，可以推进专项工作不断向前发展，绩效评价是一种激励机制，通过公正透明的评价过程，可以发现工作成果和不足，从而明确发展方向和工作重点，更好的服务社会大众。

（二）被评价单位、绩效评价范围与时段

本次绩效自评工作，由我单位财务部门牵头，2024年4月接到市财政局下发的《怀化市财政局关于开展2023年度预算支出绩效自评工作的通知》后，我单位高度重视，组建由财务室牵头的评价小组，并派专人负责对我单位2023年度部门整体支出和专项项目支出开展绩效自评工作，为绩效自评工作做了充分准备。

评价组织实施情况主要包括查看财政资金申报材料、拨付文件及凭证、对专项资金所涉及项目实施进行跟踪、监督、整改等相关资料，项目质量检查、验收评比等资料；收集核对分析项目产出效益的证明材料，并获取的相关信息与项目实地调研情况进行对比核实，查看项目实施情况，落实各绩效指标的完成情况。

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

我单位绩效评价的原则、评价体系及评价方法主要遵循以下原则和标准：

1.绩效评价的原则

（1）科学规范原则：绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定性与定量分析结合的方法进行评价。

（2）公开公正原则：绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开接受监督。

（3）分级分类原则：绩效评价由各财政部门、预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则：绩效评价应当对具体支出及其产出进行，评价结果应当清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价体系

评价体系包括但不限于项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、生态效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等。

预算执行率和一级指标权重设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。

3.评价方法

绩效评价采用定性与定量评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照完成情况评定，未完成指标值的按照完成值与指标值的比例计分。

三、主要绩效及评价结论

通过项目开展实施，2023我单位主要绩效情况如下：

（一）社会效益

该项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响效果明显。

1.狠抓日常监督，筑牢质安底线。截至2023年12月31日，我站受监市本级建筑工程及市政基础设施项目共计168个，其中停工及长期停工项目34个，竣工待验74个，正常开工项目35个，新报监未开工项目8个（含今年新报监项目43个），建筑面积117.535万㎡。

2.2023年市本级共办理建筑起重机械产权备案80台（包括产权变更），建筑起重机械使用登记139台。

3.全面落实春节后复工复产安全管理。制定并下发《关于加强建筑工地春节后复工复产质量安全管理工作的通知》（怀市质安监字〔2023〕3号），要求施工单位进行复工前隐患排查，建设、监理机构对复工项目进行复查。

4.严格开展季度质量、安全生产标准化考评。严格按照《湖南省建筑施工质量管理标准化考评实施细则》（湘建建〔2018〕135号）、《湖南省建筑施工安全生产标准化考评实施细则》（湘建建〔2016〕44号）规定开展考评工作：一季度市本级质量考评项目18个，其中优良项目5个，合格项目12个，不合格项目1个；安全考评项目18个，其中优良项目5个，合格项目13个，不合格项目0个；二季度市本级质量考评想， 39个，其中优良项目15个，合格项目23个，不合格项目1个；安全考评项目39个，其中优良项目13个，合格项目25个，不合格项目1个；三季度市本级质量考评项目47个，其中优良项目17个，合格项目28个，，不合格项目2个；安全考评项目47个，其中优良项目18个，合格项目27个，不合格项目2个；四季度质量安全共考评项目40个，其中优良项目20个，合格项目18个，不合格项目2个。

5.实行特殊季节施工安全管理，进行重要节点安全生产排查。针对特殊季节、特殊时段，组织开展“五.一”、“中秋”、“国庆”、“高考”、“学考”、雨季汛期、夏季高温、冬季冰冻雨雪天气等重要节点的安全生产排查。

6.积极组织安全生产月、质量月活动。按照《怀化市质安监字〔2023〕23号)的工作部署，6月13日，在五溪尚境项目举行“安全生产月”启动仪式，开展质量安全标准化示范集中观摩活动；9月6日，在湖南医药学院第一附属医药创伤救治综合楼建设项目举行“质量月”启动仪式暨建筑施工质量管理标准化示范观摩活动；并积极准备2023年建筑施工安全生产标准化示范工地申报评定工作。

7.开展各种专项检查。包括项目质量安全隐患排查整治；施工安全生产分级管控和隐患排查治理双重预防建设；建筑起重机械安全专项整治；工程高边坡深基坑安全专项整治；施工现场消防安全隐患排查；检查及商品混凝土专项检查；在建项目脚手架、支模架专项检查；建筑工地学生防溺水安全隐患排查；施工焊接与热切割作业集中清查行动；防高坠事故、装饰装修施工阶段边坡基坑、土方沟槽等安全专项整治；地质灾害隐患排查；生产安全重大事故隐患专项检查等工作；低温冰冻雨雪天气及岁末年初建筑施工安全排查等。

8.实施监督工作规范化管理。一方面，不断加强对各县市区监督机构层级监管。今年对各县市区监督机构开展比对抽查4次，派出技术人员36人次，共对14个县市区56个项目开展了质量安全监督检查；严格按照《湖南省房屋建筑和市政基础设施工程质量安全机构及其监督人员考核办法》（湘建建〔2018〕168号、《关于进一步提升建筑工程质量安全监督规范化水平的通知》（湘建建函〔2020〕59号）规定，从“湖南省工程项目动态监管平台”随机抽取考核项目，结合督查情况，开展全市建筑工程质量安全监督规范化工作量化考核。另一方面，不断加强对县市区监督机构的技术指导。本年度会同县、沅陵县2个县分别派出4名和8名监督人员到我站跟班学习，强化各县市区一线监督人员理论水平，丰富实践经验，优化监督服务，进一步适应监督工作全面性、复杂性的特点。

9.建筑工地关键岗位人员及工人实名制监督。2023年建筑工地关键岗位人员及工人实名制监督已达到国家规定要求。为此，我站做了以下工作：1.领导高度重视，成立专项领导小组；2.压实主体责任。严格自查，全面排查；3.严格人员配备及变更管理，规范程序；4.认真做好迎检，发现问题，加强学习。省检工作组分别于5月26日、8月30日对怀化市工人文化宫、碧桂园翘楚棠、怀化市污水处理厂改扩建等项目的保障农民工工资支付工作进行检查，对我站在实名制管理工作给予了肯定；5.强化检查工作，定期通报，落实整改。截至12月共完成项目关键岗位人员履职情况检查87次，对实名制资料不完善、未按规定履职或存在的问题，每月进行情况通报，累计通报资料不完善项目22个次，关键岗位人员履职情况19个次；完成在建项目关键岗位人员认证100%，农民工合同签订率100%；督促项目完善整改关键岗位人员3个；对项目工程款及农民工工资拖欠情况形成摸底表，全面了解情况，及时解决问题。

10.结合工地监管，战斗堡垒强起来。一方面，积极响应“清廉工地”创建，通过与建筑工地项目部成立临时党支部的模式，将党组织建立在建筑工地一线，充分发挥基层堡垒的先锋模范作用，用党引领质量安全监督系统“双拒行动”筑牢廉洁防线，提高站位，做到不收、不送，洁身自好，以高度的政治责任感共同维护质安监督队伍的良好形象，推动质安监督系统正本清源。

（二）生态效益

 不适用。

（三）可持续影响

该项目持续保障建筑工程质量安全，具有可持续性。

1.持续扬尘防治，保护生态环境。我站在扬尘治理方面做了以下工作：一是制定实施方案，填报动态台账。按照《怀化市建筑工地创建全国文明城市实施方案》，以“一周一台账、一周一调度、一月一通报”工作模式，本年度共更新了（6个100%+2)扬尘动态监管台账48次，新签订扬尘责任状18份，下发了102份整改通知书，其中包括6份约谈通知书、1份停工整改通知书，针对发现的问题都已整改到位；二是结合质量安全考评，配合市生态环境保护局工作。每季度参与质量安全考评工作的同时，定时开展扬尘防治专项检查工作，共收到《扬尘防治专项检查表》157份，不定时进行回头查看；全力配合市生态环境保护局工作，每月按时收集《非道路移动机械排放污染防治行动检查统计表》及《非道路移动机械排放污染防治行动检查统计表》；三是积极参加业务培训，耐心处理各项投诉。我站安排专人参加市政协举办的改善生态环境民主测评人员培训会，组织开展“8.15”首个全国生态日宣传教育活动，深入学习习近平生态文明思想理念和《城市市容和环境卫生管理条例》等多个涉及生态环境保护相关法律法规知识；本年共收到噪音扬尘投诉192起，对待投诉热情耐心、高效专业，已圆满处理投诉192起，群众满意度高。四是丰富工作措施，开展专项检查。按时上报《怀化市大气污染防治攻坚行动工作开展情况统计表》，附带现场图片，委派专人负责市建筑工地监控中心平台运转工作，运用两个监控系统进行即时传送图像。

2.开展扫黑除恶摸排，处理历史遗留问题。一是开展建筑工地扫黑除恶常态化工作。按照《全国扫黑办第三批常态化特派督导反馈涉及住房城乡建设领域问题整改工作方案》（怀建发〔2023〕25号）要求，以一月一次建筑工地排查，一月一次企业排查的方式对市本级受监项目及时开展扫黑除恶常态化线索摸排，建立专项台账，实行专人负责，为营造良好的建筑营商环境保驾护航；二是妥善处理历史遗留项目办证。我站积极落实为民办实事，2023年共办理历史遗留问题项目31个；三是积极配合市住建局的各项工作。我站派出技术人员配合市住建局的自建房排查整治工作，积极参与本年度的“保交楼”工作，以不降低监督条件的态度确保恒大等“保交楼”项目保质保量的顺利交楼。

（四）满意度情况

通过对受益群众进行满意度调查问卷，满意度达到95%。

1.通过组织开展“五.一”、“高考”、“中秋”、“国庆”、“学考”、雨季汛期、夏季高温、冬季冰冻雨雪天气等重要节点的安全生产排查，保护了人民群众的生命安全，得到了受益群众的一致好评；

2.通过开展企业帮扶行动，我市本土施工企业智怀建设集体有限公司、湖南建工第七工程有限公司、怀化永晟建设工程有限公司荣获“湖南省质量安全双优良企业”。据统计，受到帮扶的5家企业建筑业产值比2022年增长约18亿元。我站因此受到建筑企业的高度好评，收到企业赠与的锦旗4幅。

3.2023年共收到群众房屋质量投诉265起，已处理完结260起，处理完结率98%。对于我站的处理结果，受益群众非常满意。

4.我站对受益群众开展满意度调查问卷，发放调查问卷120余份，群众满意度达到95%。

（五）评价结论

评价组根据指标评分表结合项目特点，设定绩效目标，对收集的资料进行整理、统计、分析、汇总，并经反复论证，我们以“项目决策、项目管理、项目产出、项目效益”为一级指标进行了绩效分析，评价综合得分为97.00分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

 （一）项目决策情况

 为进一步深化我市建筑工程及市政基础设施建设的质量安全监督管理工作，结合我站工作实际，围绕加强质量安全监督工作的规范化、科学化，建立和完善科学的项目管理机制，切实提高项目管理和实际成效，我站经站领导班子及各业务科室骨干一起研究制定了建筑工程质量安全监督管理专项计划，并根据计划设立了年度总目标。年度总体目标为：1.预算执行率为100%；2.严格把控施工过程中的建筑质量和施工安全；3.推进施工现场质量安全标准化建设全覆盖，全面开展建筑施工现场质量安全标准化考核工作，严格标准，严厉查处不合格项目，切实消除反复出现的突出问题；4.推进建筑节能环保工作，确保新建项目按照节能环保设计要求施工；5.落实建筑扬尘监控系统全覆盖电子监控，建立健全扬尘监控长效机制。

（二）项目过程情况

1.资金管理

（1）项目资金到位情况分析

该项目2023年预算申报金额50万元，预算批复金额31.82万元，2023年度实际下拨31.82万元，资金到位率100%。

（2）项目资金使用情况分析

 2023年度该项目使用专项资金31.82万元，其中：办公费2.37万元、印刷费0.71万元、电费0.74万元、邮电费0.12万元、差旅费11.67万元、维修（护）费1.22万元、培训费1.56万元、公务接待费0.03万元、劳务费0.05万元、委托业务费4.10万元、公车运行维护费0.13万元、其他交通费1.82万元、其他商品服务支出6.10万元、办公设备购置1.20万元，专项资金使用率100%。

2.项目实施

为了规范、合理、安全有效的使用专项资金，我站制定了《财务管理制度》、《专项资金管理办法》等相关制度，专项资金的管理和使用遵循公平、公正、公开和统筹兼顾、突出重点、讲求效益的原则，确保专项资金使用的规范、安全和高效。为规范项目建设管理，我单位切实对项目实行跟踪式服务，从项目资金的下拨、跟进、资金投入等环节设置专门科室负责监督和管理，确保项目的实施和建设。

（三）项目产出情况

1.产出数量。我站2023年度产出数量达到年初目标，具体为：

（1）我站2023年度受监市本级建筑工程及市政基础设施项目共168个，建筑面积117.535㎡；（2）办理建筑起重机械产权备案80台，建筑起重机械使用登记139台；（3）全年开展质量标准化考评4次；（4）全年开展安全标准化考评4次；（5）开展各项安全生产排查、检查20余次；（6）全年对各县市区监督机构开展比对抽查4次，共派出技术人员36人次，对14个县市区56个项目开展了质量安全监督检查；（7）全年共完成建筑项目关键岗位人员履职情况检查87次；（8）全年共更新了（6个100%+2）扬尘动态监管台账，新签订扬尘责任状18份，下发整改通知书102份；（9）全年共开展质量安全及生态宣传教育活动3次；（10）全年共处理扬尘投诉192起；（11）全年共办理历史遗留问题项目31个；（12）全年共处理群众房屋质量投诉265起，已处理完结260起，剩余5起在动态完成；（13)全年共帮扶5家本土企业得到产值增长；（14）全年共组织专家论证28次。

2.产出质量

（1）预算执行率100%；

（2）质量标准化考评工作完成率100%；

（3）安全标准化考评工作完成率100%；

（4）扬尘环保工作完成率100%；

（5）组织专家论证工作完成率100%；

（6）质量安全监督工作完成率  100%；

（7）历史遗留问题办证工作完成率100%。完成绩效目标。

3.产出成本

项目通过预算、审核、结算等监管环节，项目实施成本低于市场价格5%。

4.产出时效

建筑工程质量安全监督工作均在2023年12月31日前完成。完成绩效目标。

（四）项目效益情况

1.经济效益指标

通过项目实施对经济发展带来的直接或间接影响，效果明显。2023年收到我站帮扶的企业产值较2022年增长18亿元。

2.社会效益指标

通过项目实施对社会发展带来的直接或间接影响，效果明显。2023年我站共处理质量投诉265起；处理历史遗留问题项目办证31个；处理扬尘投诉192起，取得了良好的社会效益。

3.可持续性影响指标

建筑工程质量安全监督管理工作的开展实施符合国家政策和社会发展方向，生态环境保护形成良性循环机制具有可持续性。

五、项目主要经验、存在的问题及建议

（一）项目主要经验及做法

1.坚持目标导向，认真开展绩效自评。每年预算执行结束后，根据年度总体工作进展情况，对我单位整体收支情况进行认真分析，开展整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。已实现整体支出绩效自评和项目支出绩效自评全覆盖。自评结束后，对各项目绩效自评情况进行通报，形成创先争优的良好氛围。及时总结管理经验，进一步提升绩效管理水平。

2.加强领导，健全机制。成立了专项工作领导小组，由主要负责同志亲自抓，分管负责同志具体抓，部门合力推进的工作机制。

（二）存在的问题

年初项目绩效目标设计不够细化、量化，部分定性与定量指标匹配缺乏可衡量性和实效性，项目支出运行实践经验还欠缺。造成年度预算追加的一个原因是一些上级交办的专项工作，在上年度预算编制时无法精确估计，必须由当年追加经费，因而存在差异。

（三）有关建议

以部门职能职责和绩效目标为基础，合理细化设置绩效目标，全面反映部门整体支出效益。对年初绩效目标各项内容填写规范、完整，有利于财政合理配置资源，缓解供求矛盾，促进资源的有效配置。同时加快项目投入，提高专项资金使用效益。

此专项下一年度仍需保留。

 

2023年度扬尘环保监管及建筑工程文明施工监管平台管理及维护专项绩效自评报告

 

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目单位基本情况

怀化市建设工程质量安全监督站2023年人员编制数64人，年末在职在编人员60人。我站作为怀化市住房和城乡建设局的二级部门预算单位，为正科级公益一类事业单位，财政全额拨款事业单位。内设科室为：办公室、财务室、人事室、4个质量安全监督室、综合室、技术室、设备管理室、商混及检测机构监督室、文明施工管理室。

2.项目决策背景

该项目根据住建部、省住建厅、《湖南省住房和城乡建设厅关于进一步加强全省房屋市政工程建筑工人实名制和“互联网+智慧工地”管理工作的通知》、《关于进一步加强全省房屋市政工程施工扬尘防治工作的通知》、《关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》、《怀化市建设工程扬尘污染防治实施细则》、《怀化市住房和城乡建设局关于对怀化市城区建设工程实施食品监控管理的通知》、《中华人民共和国大气污染防治办法》、《湖南省大气污染防治条例》、《怀化市人民政府办公室关于印发的<怀化市城区扬尘污染防治工作考核奖励办法>的通知》和《怀化市住房和城乡建设局关于在怀化市城区商品混凝土企业推行视频监控和扬尘检测系统的通知》等文件立项。

3.项目主要内容

该项目主要内容包括建设“智慧工地”监控电子系统，优化监控手段，实现实时、全过程、不间断安全监管，提升建设工程安全生产施工水平，有效制止建设工地违章作业，防范应对各种突发事件和风险；落实扬尘监控系统调度工程，建立健全扬尘监控系统长效机制。

4.项目组织管理机构

为了加强对该项目的组织管理，我站确定各业务科室科长、专职干部与相关部门汇报、沟通和衔接，争取专项经费，切实对项目实行跟踪式服务。从项目的联系洽谈、项目跟进、资金投入等环节实行全程专人负责，确保项目落地投产。扬尘环保监管及平台管理维护专项由文明施工室、商混及检测机构监督室、综合室具体组织管理。

（二）预算资金使用管理情况

1.预算资金安排及管理情况

（1）资金来源及拨付流程

我站预算资金来源为市财政拨款。拨付流程为：我站根据年初预算及追加预算，以及项目进度提出用款申请，市财政局的业务科室根据预算指标审核申请，审核通过后由国库审批用款计划并形成额度进入支付流程。

（2）资金到位情况

该项目2023年预算申报金额20万元，预算批复金额10.70万元，2023年实际下拨该专项资金10.70万元，资金到位率100%。

（3）资金使用情况

 2023年度该项目使用专项资金10.70万元，其中：办公费0.16万元、电费1.19万元、邮电费4万元、差旅费0.6万元、维修（护）费4.68万元、其他交通费0.05万元、其他商品和服务支出0.02万元。专项资金使用率100%。

（4）资金管理制度及执行情况

为做好专项资金管理，我站根据怀化市市本级专项资金管理办法制定了《财务管理制度》、《专项业务资管理办法》，规定了项目申报流程、资金拨付程序等，资金拨付填写报账申请表、专项资金拨付审批表等，并经相关负责领导审核后再拨付资金。大额资金支出实行”三重一大“集体决策机制，项目招标、评审、结算按市政府采购办、评审办、市国库集中支付核算，确保资金使用公开、公正、科学、高效。2023年度专项资金专款专用，未发现截留、挪用、挤占的情况。

2.项目组织实施管理情况

为规范、合理、安全、有效使用专项资金，我单位制定了《财务管理制度》、《专项资金管理办法》等相关制度，专项资金的管理和使用遵循公开、公平、公正和统筹兼顾、突出重点、讲求效益的原则，确保专项资金使用的规范、安全和高效。为规范项目建设管理，我单位切实对项目实行跟踪服务，从项目资金的下拨、项目跟进、资金投入等环节设置专门科室负责监督和管理，确保项目的实施和建设。

（三）预算绩效目标情况

1.绩效目标

预算执行率100%，完成“智慧工地”监管平台建设及维护，完成率100%。

2.绩效指标

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分
	产出指标（50分）	数量指标	监管平台建设维护完成率	100%	100%	15	15
		质量指标	平台建设维护完成率	100%	100%	15	15
		时效指标	完成及时率	2023年12月31日前	2023年12月31日前	10	10
		成本指标	成本控制率	≥5%	≥5%	10	10
	效益指标（30分）	经济效 益指标	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响	效果明显	效果明显	5	5
		社会效 益指标	提高市本级建筑工地文明施工水平，强化扬尘污染防治	效果明显	效果明显	10	10
		生态效 益指标	强化扬尘污染防治，推动我市空气环境质量改善	效果明显	效果明显	10	10
		可持续影响指标	项目实施对人类环境带来的直接或间接影响	具有可持续性	具有可持续性	5	5
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	95%	10	10

 

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

项目支出绩效评价的目的在于合理利用专项资金，优化资源配置，提高工作效率，通过实施科学、公正、有效的绩效评价制度，可以推进专项工作不断向前发展，绩效评价是一种激励机制，通过公正透明的评价过程，可以发现工作成果和不足，从而明确发展方向和工作重点，更好的服务社会大众。

（二）被评价单位、绩效评价范围与时段

本次绩效自评工作，由我单位财务部门牵头，2024年4月接到市财政局下发的《怀化市财政局关于开展2023年度预算支出绩效自评工作的通知》后，我单位高度重视，组建由财务室牵头的评价小组，并派专人负责对我单位2023年度部门整体支出和专项项目支出开展绩效自评工作，为绩效自评工作做了充分准备。

评价组织实施情况主要包括查看财政资金申报材料、拨付文件及凭证、对专项资金所涉及项目实施进行跟踪、监督、整改等相关资料，项目质量检查、验收评比等资料；收集核对分析项目产出效益的证明材料，并获取的相关信息与项目实地调研情况进行对比核实，查看项目实施情况，落实各绩效指标的完成情况。

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

我单位绩效评价的原则、评价体系及评价方法主要遵循以下原则和标准：

1.绩效评价的原则

（1）科学规范原则：绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定性与定量分析结合的方法进行评价。

（2）公开公正原则：绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开接受监督。

（3）分级分类原则：绩效评价由各财政部门、预算部门根据评价对象的特点分类组织实施。

（4）绩效相关原则：绩效评价应当对具体支出及其产出进行，评价结果应当清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

2.绩效评价体系

评价体系包括但不限于项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、生态效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等。

预算执行率和一级指标权重设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。

3.评价方法

绩效评价采用定性与定量评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

定量指标得分按照完成情况评定，未完成指标值的按照完成值与指标值的比例计分。

三、主要绩效及评价结论

（一）社会效益

1.通过项目开展实施，2023年度我单位完成了“智慧工地”监控电子系统建设维护，完成率100%，优化了监控手段，建立健全扬尘监控系统长效机制。

2.按照《怀化市建筑工地创建全国文明城市工作实施方案》，本年度共更新了扬尘动态监管台账48次；新签订扬尘责任状18份；下发了102份整改通知书，针对发现的问题都已基本整改到位。

3.按时上报《怀化市大气污染防治攻坚行动工作开展情况统计表》，附带现场图片，委派专人负责市建筑工地监控中心平台运转工作，运用两个监控系统进行即时传送图片。            

    （二）生态效益

该项目强化了扬尘监管，推动我市空气质量和环境得到改善。

1.结合我站质量安全考评，配合市生态环境保护局工作，每季度参与质量安全考评工作的同时，定时开展扬尘防治专项工作，共收到《扬尘防治专项检查表》157份，不定时进行回头查看，保证我市本级建筑工程及市政基础设施建设项目扬尘防治到位；

2.全力配合市生态环境局工作，每月进行非道路移动机械排放污染防治检查行动、安全防护网等塑料制品污染防治检查，推动我市空气环境进一步改善。

（三）可持续影响

通过此项目的实施，对我市环境、空气环境带来及积极影响，具有可持续性。

（四）满意度情况

1.2023年我站共收到扬尘等投诉192起，处理投诉热情耐心，高效专业，已全部圆满解决，群众满意度95%；

2.我站对受益群众开展满意度调查问卷，共发放调查问卷120余份，群众满意度达到95%。

（五）评价结论

评价组根据指标评分表结合项目特点，设定绩效目标，对收集的资料进行整理、统计、分析、汇总，并经反复论证，我们以“项目决策、项目管理、项目产出、项目效益”为一级指标进行了绩效分析，评价综合得分为100分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

为了进一步深化我市扬尘环保监管及建筑工程文明施工监管平台管理及维护工作，结合我站实际，围绕加强扬尘环保监管工作的规范化、科学化，建立和完善科学的项目管理机制，切实提高项目管理和实际成效，我站经站领导班子及各业务科室骨干一起研究制定了扬尘环保及监管平台维护专项计划，并根据计划设定了年度目标。年度总目标为：1.预算执行率为100%；2.完成“智慧工地”监管平台建设及维护，完成率100%。

（二）项目过程情况

1.资金管理

（1）项目资金到位情况分析

该项目2023年度预算申报金额20万元，预算批复金额10.70万元。2023年度实际下拨专项资金10.70万元，资金到位率100%。

（2）项目资金使用情况分析

2023年度该项目使用专项资金10.70万元，其中：办公费0.16万元、电费1.19万元、邮电费4万元、差旅费0.6万元、维修（护）费4.68万元、其他交通费0.05万元、其他商品和服务支出0.02万元。专项资金使用率100%。

2.项目实施

为了规范、合理、安全有效的使用专项资金，我站制定了《财务管理制度》、《专项资金管理办法》等相关制度，专项资金的管理和使用遵循公平、公正、公开和统筹兼顾、突出重点、讲求效益的原则，确保专项资金使用的规范、安全和高效。为规范项目建设管理，我单位切实对项目实行跟踪式服务，从项目资金的下拨、跟进、资金投入等环节设置专门科室负责监督和管理，确保项目的实施和建设。

（三）项目产出情况

1.产出数量

我站2023年产出数量达到年初目标，具体为：

（1）文明施工监管平台建设维护完成率达到100%；

（2）新签订扬尘责任状18份；

（3）下发扬尘环保整改通知书102份，针对发现的问题已基本整改到位；

2.产出质量

（1）“智慧工地”建设维护质量达标率100%；

（2）预算执行率100%。

3.产出成本

经济成本。2023年度该项目成本为小于等于10.70万元，控制在年初目标范围内。

4.产出时效

该项目完成时间在2023年12月31日之前，达到年初目标。

（四）项目效益情况

1.经济效益。该项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响效果明显。该项目的实施减少了我市治理大气污染的经济成本。

2.社会效益。该项目实施提高了我市本级建筑工地文明施工水平，强化了扬尘污染防治管理，所带来的社会效益效果明显，受益群众满意度达到95%。

3.生态效益指标。该项目实施强化了扬尘污染治理，推动我市空气环境质量改善效果明显。2023年，我市已达到国家空气质量二级城市。

4.可持续性影响。该项目实施对人类环境、自然环境带来积极影响，人民生活环境得到改善，生态环保形成良性循环机制，具有可持续性。

五、项目主要经验、存在的问题及建议

（一）项目主要经验及做法

1.坚持目标导向，认真开展绩效自评。每年预算执行结束后，根据年度总体工作进展情况，对我单位整体收支情况进行认真分析，开展整体支出绩效自评和项目支出绩效自评。已实现整体支出绩效自评和项目支出绩效自评全覆盖。自评结束后，对各项目绩效自评情况进行通报，形成创先争优的良好氛围。及时总结管理经验，进一步提升绩效管理水平。

2.加强领导，健全机制。成立了专项工作领导小组，由主要负责同志亲自抓，分管负责同志具体抓，部门合力推进的工作机制。

自评结束后，对项目绩效自评情况及时进行通报，及时总结经验及改进措施，进一步提升预算绩效管理水平。

（二）存在的问题

1.年初项目绩效目标设计不够细化、量化，部分定性与定量指标匹配缺乏可衡量性和实效性，项目支出运行实践经验还欠缺。

2.由于建筑施工工序转换频繁、建筑工地管理不严格、不同分包单位交叉作业较多、协调不及时、责任划分不清晰等原因，容易造成建筑工地现场扬尘，保持难度大，极易反弹。

（三）有关建议

加强绩效目标管理，细化绩效目标。在提出项目绩效目标时，应充分考虑项目实际，科学、合理地量身定制适合本项目绩效的有关指标，从数量、质量、成本和效益四个方面进行分析，明确项目产出的同时，对项目的效益指标进一步的论述，并结合项目的性质设定个性化指标，主管部门应加强审核监管工作。

  此专项下一年度仍需保留。