一、部门基本情况

（一）机构设置情况

怀化市住房和城乡建设局是市政府正处级工作部门，局机关内设办公室、人事科、政策法规科、城乡建设科、建筑工程管理科、科技与设计管理科、房地产业监督管理服务科、计划财务科（加挂审计科牌子）、行政审批服务科、建设工程消防管理科、住房保障科、物业监督管理科、安全监督管理科、机关党委等14个内设机构。下设3个独立核算财政全额拨款事业单位，即怀化市城乡建设事务中心、怀化市城乡建设档案馆、怀化市建设工程质量安全监督管理站。

怀化市城乡建设事务中心作为怀化市住房和城乡建设局的二级部门预算单位，属正科级公益一类事业单位，内设科室：怀化市城乡建设事务中心。

怀化市城乡建设档案馆是财政全额拨款事业单位，属于怀化市住房和城乡建设局二级机构。内设科室：怀化市城乡建设档案馆。

怀化市建设工程质量安全监督站作为市住房和城乡建设局的二级部门预算单位，为正科级公益一类事业单位，财政全额拨款事业单位，内设科室为：办公室、财务室、人事室、4个质量安全监督室、综合室、技术室、设备管理室、商混及检测机构监督室、文明施工管理室。

（二）人员编制情况

怀化市住房和城乡建设局2023年人员编制数53人，年末在职在编人员52人。

根据人员编制规定，2023年度怀化市城乡建设事务中心在职在册人员为40人，全为财政全额拨款事业编制人员，离退休人员共14人。

怀化市城乡建设档案馆2023年末核定编制人员为13人，年末在职人员13人，退休人员13人。

怀化市建设工程质量安全监督站2023年人员编制数为64人，年末在职在编人员60人。

（三）主要职能职责

怀化市住房和城乡建设局主要职能职责： 

（1）承担牵头推进新型城市化战略的日常工作。拟订全市推进新型城市化、城乡建设、住房保障、工程建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计咨询业的方针、政策、法规以及相关的发展战略、中长期规划及年度计划并指导实施。进行行业管理。

（2）承担规范、监督和管理房地产开发市场的责任。牵头组织拟订房地产开发市场监管政策并监督执行，提出房地产开发建设行业发展计划；负责指导、协调、监督各县（市、区）房地产开发市场的管理。

（3）承担城镇低收入家庭住房保障的责任；负责编制城镇保障性住房发展规划及年度计划并监督实施；负责经济适用住房建设和管理。

（4）承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。组织贯彻执行工程建设实施阶段的国家标准、全市统一定额和行业标准及其相关的管理制度，制定和发布我市工程建设地方标准、市级工程建设工法、地方定额及其具体实施办法和管理规定并监督执行，指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，负责发布工程造价信息，指导建设项目可行性研究评价方法、经济参数的实施。

（5）负责监督和管理全市建筑活动。贯彻国家和省有关建筑业、勘察设计咨询业法律、法规，制订建筑行业改革方案并指导实施，拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。组织实施房屋和市政工程建设项目招投标活动的监督执法，负责建设工程报建，负责建筑市场准入、工程招投标、劳保统筹、工程监理、合同管理工作，组织协调建筑企业、勘察设计咨询企业参与省外和国际工程承包、建筑劳务合作。承担全市房屋建筑和市政工程质量安全监管的责任；负责建设工程质量、安全生产和竣工验收备案工作，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，负责实施各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的建设工程抗震设防工作，指导城市地下空间的规划、勘察设计、工程质量安全及其开发和利用。

（6）负责建筑施工企业、勘察设计企业、房产开发企业，园林绿化企业、装饰装修企业等建设类企业的资质管理。

（7）负责国家、省、市重点建设项目施工阶段的综合管理、组织协调工作。

（8）负责市本级城市基础设施的建设和一定规模的城市扩建和改建工程；负责市本级规划区内风景名胜区建设和城市绿化建设，绿章的管理；负责市本级规划区内和指导县（市、区）燃气管理；负责市本级和指导县（市、区）建设档案管理。

（9）承担规范和指导村镇建设的责任。落实国家、省、市村庄和小城镇建设政策并指导实施，指导农村住房建设，指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作，指导省、市重点镇的建设。

（10）承担推进全市建筑节能与建设科技进步的责任。组织制定全市建筑节能政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目。制定建设行业科技发展规划和技术政策，组织重大科技项目攻关和新技术开发利用，负责管理行业科技成果。

（11）负责市本级并指导县（市、区）城市建设执法和房建开发执法工作；承担权限内全市住房和城乡建设行政复议职责。

（12）负责城建资金使用监督和管理，负责市本级城市基础设施配套费等建设行业行政规费的征收。

（13）负责全市装饰装修行业质量安全监督和管理，负责装饰装修行业的执业资格的审核。

（14）拟订行业人才发展规划，指导建设行业人才队伍建设。负责建设系统职工队伍的培训和继续教育工作，承办专业技术职称考评和行业职业资格管理的有关工作。负责全行业安全生产培训和岗位技能鉴定工作。指导开展全市住房和城乡建设方面的对外交流与合作。

（15）负责局机关和所属事业单位的宣传教育、机构编制、干部人事、纪检监察、计划生育、社会治安综合治理、精神文明和法制建设工作；指导建设系统各行业学会、协会工作；负责管理下属事业单位。

（16）建设工程消防设计审查验收相关职责。

（17）指导县（市、区）住房和城乡建设工作。

（18）负责拟订全市物业管理法规和政策性文件；建立健全全市物业服务企业诚信监管体系；会同相关部门拟订全市物业服务收费标准、物业服务规范性合同文本；指导和监督全市物业管理矛盾纠纷投诉处理工作；指导和监督全市智慧物业、“基层党建+物业”建设工作等职责。

（19）统筹住建领域安全生产监督管理工作，承担市建筑施工和城市燃气安全生产工作等职责，组织、指导编制住建行业安全管理应急预案等。

（20）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

怀化市城乡建设事务中心主要职能职责：

（1）负责市本级城市规划区内（含鹤城区）和指导县（市、区）燃气管理工作。

（2）负责宣传贯彻国家、省、市燃气管理的法规、标准、政策。

（3）负责城镇燃气规划、计划的制定、修订及组织实施。

（4）负责燃气企业、燃气燃烧器具安装维修企业及燃气设施改动行政审批的审核及管理工作。

（5）负责对燃气企业经营单位及燃气燃烧器具安装维修企业的监督。

（6）负责燃气经营单位及燃气燃烧器具安装维修企业从业人员的职业技能资格培训工作。

（7）负责供气事故应急预案的制定、修订及组织实施。

（8）为建设工程提供造价管理服务。

（9）贯彻执行有关工程造价法律、政策，按时准确发布建安材料价格信息。实行动态管理，对造价从业人员、造价咨询机构进行统一管理、监督、检查，做好定额解释、仲裁服务工作。

（10）配合生态环境部门积极做好入河排污口排查整治工作。

（11）加强对污水主干管网维护单位的日常监管，督促指导维护单位建立应急预案，完善应急管理机制。

（12）有序推进太平溪污染问题整改工作。

（13）宣传和贯彻执行国家、省有关建设工程招标投标的方针政策和法律、规章。

（14）承担对市住房城乡建设局指定区域范围内房屋建筑和市政工程招标投标活动实施监督管理的事务性工作。

（15）承担规范招标代理机构市场行为的事务性工作,负责招标代理机构的业务培训、不良行为的记录等工作。

（16）承担招标投标活动中违法违规行为查处的事务性工作。

（17）承担评标专家履职情况检查的事务性工作。

（18）协助处理招标投标活动的投诉举报工作。

（19）负责对区县（市)建设工程招标投标工作的业务指导。

怀化市城乡建设档案馆主要职能职责：

（1）负责怀化市城建档案的检查、指导、收集、保管等日常管理工作；

（2）负责接收普查和补测补绘形成的地下管线成果，利用各单位移交的地下管线档案，及时修改城市地下管线综合图，建立城市地下管线信息系统；

（3）负责收集、保管、利用怀化市本级城乡建设声像档案；

（4）负责对怀化市本级各类建设工程以及地下管线工程进行竣工档案专项验收，参与工程竣工综合验收备案；

（5）负责对已接收进馆的档案进行登记、加工整理、编制检索工具，开发档案信息资源，并向社会提供档案咨询服务；

（6）受市建设行政主管部门委托，负责开展档案执法检查；

（7）负责怀化市城建档案的信息化建设工作；

（8）负责区、县（市）城建档案工作业务指导，组织城建档案业务培训。

怀化市建设工程质量安全监督站主要职能职责：

怀化市建设工程质量安全监督站的主要职责是执行相关法律、法规和工程建设技术标准，受理辖区内建设工程项目的质量安全监督；掌握本市工程质量安全动态，及时准确地向建设行政主管部门和上级监督站报告工程质量安全状况，定期做全市质量安全形势分析报告，提出加强工程质量安全工作的具体措施，并组织实施；受理群众对建筑工程和市政工程基础设施质量安全投诉，参与本地市工程质量安全事故的调查和处理工作；对受监工程责任主体、有关机构的质量安全行为和工程质量安全监督抽查；组织并参加本市建设工程质量安全检查，对责任主体和有关机构不履行质量安全责任行为的，发出整改通知书，对责任主体和有关机构违法、违规行为调查取证和核实，提出处罚建议和实施处罚；提交工程质量安全监督报告，办理工程竣工验收备案；参与本区建设工程新技术的推广应用；完成上级交办的其他工作等。

（四）绩效目标设定情况

根据绩效工作要求，已设定2023年部门整体支出绩效目标及项目支出绩效目标。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况。

2023年年初收入预算数6517.92万元，其中：一般公共预算拨款6517.92万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。2023年年初支出预算数6517.92万元，其中：基本支出2563.67万元，项目支出3954.25万元。

2023年决算收入数19682.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8426.53万元，政府性基金预算财政拨款收入11212.95万元，其他收入43.18万元。2023年决算支出数19682.66万元，其中：基本支出2663.39万元，项目支出17019.28万元。

（二）部门预算执行情况。

1.基本支出情况。共支出2663.39万元，其中：人员工资福利支出2437.23万元，公用经费支出226.15万元。

2.专项支出情况。共支出17019.28万元，怀化市住房和城乡建设局：1.契税补助支出12.15万元，向符合契税补贴优惠政策的疫情期间购房户发放契税补助；2.施工图审查服务费支出192.62万元，用于政府购买服务专项支出；3.专项业务支出953.32万元，用于专项业务工作开展工作经费；4.汇壹城项目兑现烂尾楼盘活奖励资金300万元；5.基建项目支出15095.51万元，用于城市基础设施建设费用。怀化市城乡建设事务中心：专项（业务）费58.14万元，污水处理业务费25.13万元，城市基础设施配套费安排的支出32万元，鹤中一体化燃气规划专项经费27.99万元、污泥干化处置费72.81万元、污水截污干管81.80万元。怀化市城乡建设档案馆：城建档案馆工作经费20万元，城市基础设施配套费经费27万元；档案库房提质改造经费该项目总预算47万元，财政于上年已拨付14.27万元，本年支付出33.29万元，项目实际总支出47.56万元。怀化市建设工程质量安全监督站：建筑质量安全监督专项经费31.82万元，扬尘环保监管及建筑文明施工监管平台管理及维护经费10.70万元，城市基础设施配套费征收经费45万元。

（三）"三公"经费使用和管理情况

“三公经费”指标13.6万元，实际支出10.62万元（其中：公务接待费指标4.8万元，支出2.99万元；公务车辆运行经费指标8.8万元，支出7.63万元；因公出国无）。三公经费总额和明细均控制在预算范围内。

三、政府性基金预算支出情况

政府性基金支出共11212.95万元,其中怀化市住房和城乡建设局：1.基建项目支出10329.17万元，用于城市基础设施建设费用；2.专项业务支出751.97万元，用于专项业务工作开展工作经费；怀化市城乡建设事务中心：2023年年初政府性基金预算支出0万元，年中追加政府性基金预算支出104.81万元，实际政府性基金预算支出104.81万元；怀化市城乡建设档案馆：2023年政府性基金预算财政拨款收入年初预算0万元，财政年中追加预算27万元，实际支出27万元，主要用于电费1.19万元、办公费1.40万元、其他商品服务支出3.17万元、办公设备购置3.57万元等等。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论

我单位积极组织实施了2023年度专项资金管理，建立了专项资金和项目管理制度，规范了实施程序，较好的完成了2023年度工作目标，根据《部门整体支出绩效评价指标表》，2023年度部门整体绩效自评综合评分为97分，评价等级为“优”。

我单位根据往年资金使用情况及本年使用计划编制预算，按照财务制度规定安排支出，严格控制“三公经费”。积极推动项目实施，加快预算执行进度。加强绩效管理，切实履行主体责任，注重绩效结果运用，提高财政资金使用效益。进一步加强全年工作计划及预算精准度。

（二）综合评价情况

（1）城乡品质持续提升。2023年预计全市常住人口城镇化率49.58%，同比提升0.81个百分点。以鹤中一体化为统揽，不断提升市中心城区聚集辐射能力。高铁新城、仙人桥商务区均已动工，G209高堰路至鸭嘴岩三段合一工程已于9月19日举行了开工仪式，植物博物园、锦园路（天星中路至刘塘路）、顺天大道盛世华都区段提质改造、城区四座天桥等项目正在有序推进，全城污水处理厂扩容工程已于2023年9月15日通水试运行，污水处理能力提升5万吨/日。全国重点镇、全国美丽宜居小镇、全省新型城镇化试点镇、省级中心镇等一大批特色城镇相继挂牌，洪江区围绕5A级景区创建目标，大力推进老旧小区改造，完善市政配套设施，成功入选国家级夜间文化和旅游消费聚集区。沅陵依托第二届旅发大会，办会兴城、立标打样，城市面貌焕然一新，吸引游客纷至沓来。溆浦北斗溪镇围绕建设高铁新镇，大力发展特色研学、乡村旅游产业，打造了山乡巨变的样本。芷江围绕打造知名网红打卡地目标，以文旅融合为抓手，推出和平湖沉浸式水陆光影夜游和桃花溪露营基地项目，带动旅游实现井喷式爆发。积极探索“传统村落保护+产业发展+文化旅游”的新路子，出台了《怀化市传统村落保护条例》《怀化市村庄规划和村民建房管理条例》，指导沅陵、溆浦加快新型城镇化进度，发展壮大一批特色产业镇。全市累计申报成功国家传统村落187个，数量位居全省第一、全国第四。溆浦县获批全国传统村落集中连片保护利用示范县。

（2）房地产市场平稳过渡。我们坚持“房住不炒”定位，用足用好“保交楼”稳民生政策工具箱和金融16条政策，全面推动我市房地产业实现良性循环和健康发展。2023年4月，市住建局等9部门出台了《关于进一步促进市中心城区房地产业良性循环和健康发展的补充意见》，助力我市房地产市场回暖。8月，我市开通二手房交易网签系统，实现二手房交易网签和网上办理缴税，完成了怀化市城区二手房交易网签网上缴税湖南首单业务，拉动了二手房交易。9月，市住建局等4部门出台了《关于优化个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》，申请贷款购买商品住房时均按首套住房信贷政策执行，住房贷款享受首套住房的首付比例和贷款利率。10月14日，印发了《怀化市人民政府办公室关于进一步促进房地产市场平稳健康发展的通知》，这是我市近10年来，首次以市政府办名义出台房地产市场调控政策，对购房有刚需的市民来说是释放了一波红利。截至9月底，全市完成商品房销售面积335.04万平方米，完成商品房销售额为141.31亿元，总量居全省第四，增速居全省第一。预计全年完成460万平方米，预计增速5%。全市房地产税收入库17.04亿元，增长42.19%。怀化宏宇地产置业有限公司开发的“凯瑞名门”、怀化靖州千鸿房地产开发有限公司开发的“千鸿帝景”有望入选2023年“广厦奖”。围绕“保民生、稳民生”，“保交楼”工作扎实推进。怀化“保交楼”项目95个，“保交楼”任务套数25333套，已获得专项借款资金29.75亿元。截至目前，95个项目已交付20014套，房屋交付率79.0%；使用资金21.85亿元，资金使用率73.45%，65个项目已经全部完成房屋交付。

（3）安全生产不断压实。我们坚持人民至上、生命至上，认真贯彻落实安全生产各项决策部署。一是加强自建房安全隐患整治。2023年全市自建房已普查录入1019766栋，存在C、D级结构安全性隐患的经营性居民自建房467栋，已整治销号467栋。强化源头管控，制定下发了《怀化市农村住房质量安全管理办法（试行）》等文件。2023 年1月以来，全市共有 600 栋“限额”以下新建居民自建房纳入了乡镇（街道）日常监管。二是加强在建工地安全监管。全市累计检查房建市政项目1126次，发现一般隐患2191项，督促整改到位2191项。重大隐患91个，销号59个。印发质量安全手册3659册，制定应急预案566个，企业开展应急演练395次，参与演练12166人次。三是持续开展燃气市场打非治违。制定了《怀化市城镇燃气安全专项整治工作方案》，成立了怀化市城镇燃气安全专项整治工作专班，联合公安、交通行政执法、城市管理行政执法等部门开展联合行动7次，打掉销售瓶装燃气“黑窝点”22个，行政拘留2人，刑事拘留4人，依法查扣车辆11台,查扣燃气钢瓶1150个，及时消除安全隐患，保障燃气市场安全规范经营。

（4）民生事业长足发展。城镇老旧小区改造方面：2023年老旧小区计划改造461个，现已全部开工，完成投资66177.6万元，投资完成率63.44%，已完工71个小区。保障性安居工程方面：2023年全市保租房计划任务1839套，已开工1839套，开工率100%；棚改计划任务1831套，已开工1831套，开工率100%；租赁补贴发放任务4600户，已发放5345户352.77万元，发放率116.20%。农村危房改造方面：2023年全市农村危房改造任务870户，已开工870户，竣工432户。既有住宅加装电梯方面：2023年全市既有住宅加装电梯任务200台，现已完成联合审批81台，在建37台，竣工10台。城镇燃气老旧管网改造方面：2023年全市城镇燃气老旧管网改造任务38公里，目前已完成改造75.9公里,完成全年任务的199.7%。黑臭水体整治方面：茅谷冲溪黑臭水体整治初见成效。9月11日，住建部到我市调研黑臭水体治理情况，对茅谷冲溪水质进行采样检测，检测结果为无黑臭。房地产历史遗留问题方面：截至目前，市本级279个遗留问题项目已进入办证程序共144个，累计办证45951户、发证41105户；未进入办证程序的处遗项目共133个，其中未进入办证程序的办证项目64个，未进入办证程序的交楼办证项目69个；共清缴税费约15.4亿元，得到省委、省政府的肯定。

七、存在的问题及原因分析

（一）全年预算工作有待完善及精准；

（二）需进一步加强预算管理，在预算内开展全年工作；

（三）公用经费缺口较大，机关正常运转仅依靠城市基础设施配套费征收成本返还经费。

八、下一步改进措施

（一）进一步加强全年工作预算精准度，严格预算执行，完善内部控制，加强财务管理，贯彻落实政府过紧日子要求，提高资金使用效益。

（二）建议对专项工作经费予以纳入财政年初预算保障，确保专项工作顺利运转。

九、其他需要说明的情况

无。