附件2

 

怀化市城乡建设事务中心

2023年项目支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目决策背景

为切实加强财政专项支出预算绩效管理，进一步提高财政资金使用效益，根据《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省财政厅关于印发〈湖南省预算支出绩效评价管理办法〉的通知》（湘财绩〔2020〕7号）等有关规定，随着城乡建设事务工作的不断深入与发展，本单位项目旨在，深化整治插手干预工程建设项目招投标问题、燃气安全整治、准确收集、整理、测算、上报怀化市典型工程造价指标及建筑工程成本信息，完成材料价格信息发布工作，为全市招投标、工程预结算提供了依据和参考、持续推进太平溪流域水环境问题巡视整改，深入开展城市黑臭水体排查整治、市政污泥处置、截污干管运行维护、鹤中一体化燃气规划编制等，项目的目标在于通过科学合理的支出安排，实现怀化市城乡建设事务中心各项工作的顺利推进，同时确保资金使用效益最大化。

2.项目主要内容

我单位项目支出297.87万元，包括：污水处理专项业务费、污水截污干管费、污泥干化处置费、鹤中一体化燃气规划专项经费、专项（业务）费、城市配套设施费安排的支出。

3.项目组织管理机构

项目都为怀化市城乡建设事务中心本级项目，项目组织管理机构为怀化市城乡建设事务中心本级。

（二）预算资金使用管理情况

1.预算资金安排及管理情况

（1）资金来源及拨付流程

项目资金全年到位数 297.87 万元，其中：一般公共预算拨款193.06万元，政府性基金预算拨款104.81万元、纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元 ，国有资本经营预算拨款0万元。实施流程由业务部门进行项目相关资料收集审核，办公室复核，分管领导复核，单位主要负责人终审。资金支付由报账人填报—经办人审核—财务审核—分管领导签审。

（2）资金到位情况

项目支出年初预算数120 万元，实际到位297.87 万元。由于原怀化市城市管理事务管理中心并入，财政追加预算，包括污水处理业务费25.13万元、城市基础设施配套费安排的支出32万元、污水截污干管费81.80万元、污泥干化处置费72.81万元。

项目资金到位情况

一级项目名称	资金（万元）
专项（业务）费	58.14
污水处理业务费	25.13
污泥干化处置费	72.81
污水截污干管费	81.80
鹤中一体化燃气规划专项经费	27.99
城市基础设施配套费安排的支出	32.00
总计	297.87

（3）资金使用情况

项目支出年初预算数 120.00 万元，实际到位 297.87万元。实际支出297.87 万元，保持收支平衡。

（4）资金管理制度及执行情况

在资金使用和管理方面，我单位严格按照财政制度相关要求，坚持专款专用，按项目核算，严格按照规定的范围、标准和程序，加强专项资金的使用管理，确保了专项资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

2.项目组织实施管理情况

我单位在项目组织实施管理方面取得了显著成效。通过构建完善的项目组织体系、明确职责分工与协调机制、加强进度管理和质量管理等措施，确保了项目的顺利实施和高效推进。同时，我单位也将不断优化和完善项目实施管理的各个环节，提高项目资金使用效率。

（三）预算绩效目标情况

1.绩效目标

招投标事务:（1）继续加强对招投标全过程的监督管理，尤其是标后履约监督管理，会同专治办、发改委等部门对中标人履约情况通过“双随机一公开”模式进行检查，严厉打击招投标违法违规行为，加大惩处力度。（2）深入推进建设工程招投标领域信用体系建设水平。进一步加强全市建设工程招标代理企业信用评价管理，以招标代理机构规范化考评和工程建设主体红黑名单为抓手，对问题反映较多、经营行为异常的市场主体进行重点关注，发现违法违规行为的严厉查处；持续推行招投标代理企业、投标企业招标投标公开承诺制，接受各方监督，规范从业行为。（3）进一步完善有效评标办法,重点研究分析经评审的最低投标价法利弊，从项目评审、标后实施等方面加以完善，同时针对不同的项目特点，充分考虑项目技术要求、复杂程度和招投标市场管理的综合目标，具体问题具体分析，在尊重业主选择的同时做好业务指导和引导，强化招标文件的科学性和可操作性。燃气事务:（1）强化督促指导。（2）强化监管整治。（3）紧跟怀化市国土空间规划及时完成怀化市城区城镇燃气发展专项规划的修编及评审工作。（4）根据“气化湖南”省气指示和要求，督促协调大湘西项目公司麻阳一怀化鹤城段、新奥天然气管道支干线项目（怀化段）加快建设，实现长输管线点火通气，继续推进各县市区长输管线建设。造价事务：（1）按照工程造价管理改革工作方案要求，做好向数字造价站转型相关工作。（2）做好2020《湖南省建设工程消耗量标准及计价办法》实施过程中意见及建议的收集整理工作。（3）完善工程计价依据发布机制，建立数据库，加强工程造价数据信息积累。（4）严格施工监理合同履约管理。（5）做好建设工程安全防护、文明施工措施费的核查工作。（6）开展2023年度工程造价咨询企业及注册造价工程师监督、检查工作；完成城区城镇燃气发展专项规划的修编及评审工作；污水整治：持续推进太平溪流域水环境问题巡视整改，深入开展城市黑臭水体排查整治；污泥运输严格按照环保要求，采用专用的密闭车辆进行转运，运输过程中进行全过程监控和管理；截污干管运行维护。

2.绩效指标

我单位项目支出绩效指标涵盖了预算执行与控制、项目完成情况、资金使用效率、成本控制效果、资产管理状况、公共服务质量、经济效益和社会效益等方面。通过对这些指标的综合评估和分析，单位能够全面了解项目支出的绩效情况，为未来的项目管理和决策提供有力支持。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过对我单位2023年度项目支出进行绩效自评，了解本单位项目支出资金使用情况及取得的成果，及时发现资金管理和项目实施过程中存在的问题，提出相关建议和采取相应的措施，从而为加强财政预算的规范化管理，提高专项资金的使用效益，强化预算约束提供重要的参考依据。

（二）被评价单位、绩效评价范围与时段

我单位项目支出绩效自评评价范围为2023年度项目支出，内容：污水处理专项业务费、污水截污干管费、污泥干化处置费、鹤中一体化燃气规划专项经费、专项（业务）费、城市配套设施费安排的支出。

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

按照《湖南省财政厅关于印发湖南省预算支出绩效评价管理办法的通知》（湘财绩〔2020〕7号）要求，我单位结合专项具体情况，设计了该项目的评价指标体系。指标体系分为共性指标和个性指标两部分，主要包括决策、过程、产出和效益四个维度，每个维度由一级、二级、三级指标构成，满分100分。绩效评价结果分为四个等级：90分（含）—100分为优，80分（含）—90分为良，60分（含）—80分为中，60分以下为差。

三、主要绩效及评价结论

（一）社会效益

我单位项目支出能够保障招标工作，提升电子化监管水平，完善电子交易平台硬件建设，健全行政监督部门协同监管和信息共享机制；提高招投标评审专家综合素质，强化评审专家责任，提高招投标的监督管理，规范招标代理机构选取；做好省住建厅新出台的计价依据的宣贯工作及实施过程中意见及建议的收集整理工作，进一步规范造价业务咨询工作，完善相关咨询制度，确保业务咨询工作公平、公正；项目支出能落实全国、全省城镇燃气安全专项整治工作部署，切实消除餐饮等人员密集场所突出安全隐患，构建风险管控和隐患排查双重预防机制，逐步建立严进、严管、重罚的燃气安全管理机制，切实保障人民群众生命财产安全；项目支出能持续推进太平溪流域水环境问题巡视整改，深入开展城市黑臭水体排查整治，改善城市质量与居民生存环境。污泥运输严格按照环保要求，采用专用的密闭车辆进行转运，运输过程中行进全过程监控和管理。

（二）生态效益

项目支出对于改善社会生态环境具有积极的作用。

（三）可持续影响

项目支出可为创业减负、营造良好的营商环境，切实保障企业平稳健康发展和人民群众生命财产安全，化解了造价纠纷矛盾，及时准确收集、整理、测算、上报怀化市典型工程造价指标及建筑工程成本信息，完成材料价格信息五期发布工作，为全市招投标、工程预结算提供了依据和参考，为合理确定和有效控制工程造价发挥了较大作用；消除餐饮等人员密集场所突出安全隐患，构建风险管控和隐患排查双重预防机制提升污水处理能力；开展城市黑臭水体排查整治，改善城市质量与居民生存环境；加强对污水主干管网维护单位的日常监管，督促指导维护单位建立应急预案，完善应急管理机制。

（四）满意度情况

我单位在项目支出上的满意度情况较好，主要体现在公共服务质量提升、项目执行效率和效果、资金使用的透明度和合理性以及沟通互动与反馈机制等方面。然而，也需要注意到仍有提升的空间，我单位应继续加强项目管理，优化服务流程，提高资金使用效率，加强与市民和单位的沟通互动，以进一步提升满意度水平。

（五）评价结论

我单位在项目支出方面总体表现良好，但仍需继续努力改进和完善。我们相信在怀化市城乡建设事务中心开展2023年度预算支出绩效自评工作的积极推动下，未来项目支出将会更加科学、规范、有效。本单位评分结果为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.项目立项。项目立项依据充分，立项程序规范。

2.绩效目标。我单位2023年度所实施的项目年初编制了预算绩效目标，绩效目标指标值部分细化、量化。

3.资金投入。项目目标根据年度工作计划制定，按照《中华人民共和国预算法》的相关规定编制项目预算，经集体讨论研究，确保项目目标与实际工作相匹配。项目的预算金额及资金的分配按照年度重点工作计划进行分配，确保资金用在刀刃上。二是项目绩效指标提交第三方评审专家审核，对绩效目标审核不通过的项目不纳入预算，强化事前绩效目标管理的理念，在项目实施前期明确项目实施的目标及实施效果，压减无效低效的支出，提高资金使用效能。三是完善项目的管理制度，制定《怀化市城乡建设事务中心单位采购内控控制实施办法》，全面规范项目的实施，针对各项目的实施内容制定个别月度检查规定，定期通报项目资金的执行情况，确保项目按照既定的目标执行。

（二）项目过程情况

1.资金管理

严格按照《中华人民共和国政府采购法》《怀化市政府投资项目管理办法》要求，严格按照资金的支付制度，按照项目实施阶段向财政申请资金，坚持专款专用的原则，落实政府采购的各项规定，凡属政府采购目录内的项目，通过湖南政府采购智慧云平台进行采购。

2.项目实施

坚持科学管理，推进项目实施。针对项目的技术难点及施工时间节点，在研究项目实施时反复研究和推演，修订方案。对有专业壁垒的项目，委托有资质的专人现场监督管理，对发现的问题现场协调解决。对常规性的项目，安排管理人员每月进行项目实施的检查跟踪，保证项目按照进度进行。

（三）项目产出情况

1.产出数量

我单位有2个项目年初填报项目绩效目标表，年中增加了4个项目绩效目标，项目完成情况均为100%。

2.产出质量

我单位设定了明确且务实的预期目标。这些目标旨在确保经费的高效、合理和可持续使用，以推动各项工作的顺利进行，并最终实现预期的社会效益、经济效益和可持续效益。为实现这些目标，项目支出保障部门将发挥至关重要的作用，确保经费的及时、准确和有效投入。

3.产出成本

项目支出均未超出预算，专项（业务）费年初预算80万元，实际支出58.14万元，鹤中一体化燃气规划专项经费年初预算40万元，实际支出27.99万元，财政年中追加城市基础设施配套费安排的支出32万元，实际支出32万元，原怀化市城市管理事务管理中心于2023年7月并入我单位，财政预算追加污水处理专项业务费25.13万元、实际支出25.13万元，污水截污干管费预算99.14万元，实际支出81.80万元、污泥干化处置费预算200万元，实际支出72.81万元，我单位项目支出合计297.87万元。

4.产出时效

项目的完成时间均在本年度末完成，未超出时效。

（四）项目效益情况

1.社会效益

提升政府形象与公信力：我单位通过高效、透明的项目管理和预算使用，展现了政府的良好治理形象，增强了公众对政府的信任和支持。

优化公共服务：通过明确项目定位与需求，我单位能够更精准地满足社会各部门的服务要求，提升服务的质量和效率，从而满足人民群众的需求。

促进社会和谐稳定：通过加强资源共享与协同合作，我单位促进了机关内部各部门的团结与合作，有助于构建和谐的机关工作氛围，进而促进社会的稳定与发展。

2.经济效益

降低行政成本：通过制定科学合理的预算方案，我单位能够合理分配资源，避免浪费，有效降低行政成本。

提高资金使用效率：加强项目执行与监督，确保资金按计划使用，能够最大限度地发挥资金的效益，实现经费的有效利用。

促进经济增长：我单位在项目实施过程中，可以带动相关产业的发展，为经济增长提供动力。同时，通过引入先进的管理理念和技术手段，也可以提升相关行业的竞争力和创新能力。

3.可持续效益

可持续管理制度建立：我单位在项目实施过程中，注重风险管理与应对，建立起一套可持续的管理制度，为未来的项目实施提供了可借鉴的经验和模式。

综上所述，我单位通过一系列的操作和策略，实现了社会效益、经济效益和可持续效益的多重提升，为政府形象的塑造、公共服务的优化以及社会的可持续发展做出了积极贡献

五、项目主要经验、存在的问题及建议

（一）项目主要经验及做法

1.跨部门协作与沟通

项目实施和绩效评价涉及多个部门和单位的配合与协作。我单位积极加强部门间的沟通与协调，确保评价工作的顺利进行。同时，我单位也鼓励各部门积极参与评价过程，共同分析项目存在的问题，并探讨改进措施。

2.持续改进与反馈机制

我单位认识到项目绩效评价是一个持续的过程，而非一次性的工作。因此，我单位建立了持续改进和反馈机制，根据项目绩效评价的结果及时调整和优化项目实施方案，确保项目能够持续、有效地推进。

（二）存在的问题

1.评价体系有待完善

尽管我单位在项目绩效评价过程中已经构建了较为全面的指标体系，但在实际操作中仍发现存在一些不足。例如，部分指标设置过于笼统，未能充分反映项目的具体特点和实际情况；同时，一些关键绩效指标的权重分配也可能不够合理，导致评价结果不能准确反映项目的真实绩效。

2.数据收集与分析存在局限性

在数据收集方面，我单位虽然注重数据的真实性和准确性，但由于数据来源的多样性和复杂性，仍存在数据收集不全、数据质量参差不齐的问题。此外，在数据分析方面，我们目前主要依赖于传统的统计分析方法，对于更高级的数据挖掘和机器学习技术运用不足，这也在一定程度上限制了评价结果的深度和广度。

3.部门间协作与沟通不够顺畅

尽管我单位加强了部门间的沟通与协作，但在实际操作中仍存在一些问题。例如，部分部门对项目绩效评价工作的重要性认识不足，参与度和配合度有待提高；同时，部门间信息共享和沟通渠道不畅通，也影响了评价工作的效率和准确性。

4.反馈与改进机制尚需加强

虽然我单位建立了持续改进和反馈机制，但在实际操作中，这一机制的执行力度和效果还有待加强。例如，对于评价结果的反馈和改进措施的实施缺乏有效的监督和评估机制；同时，部分部门和人员对改进措施的重视程度不够，导致改进措施难以得到有效落实。

（三）有关建议

1.完善评价体系

①细化指标设置：对现有的绩效指标进行进一步的细化和分类，确保每个指标都能准确反映项目的特定方面和实际情况。

合理分配权重：根据项目的核心目标和关键成功因素，重新评估和调整各项指标的权重，确保权重分配更加合理和科学。

②引入专家评审：邀请行业专家和学者参与评价体系的制定和完善过程，借鉴他们的专业知识和经验，提升评价体系的权威性和准确性。

2.加强数据收集与分析能力

①完善数据收集机制：建立统一的数据收集标准和流程，确保数据来源的可靠性和一致性。同时，加强对数据质量的监控和审核，确保数据的真实性和准确性。

②引入先进分析方法：在数据分析方面，可以引入更高级的数据挖掘和机器学习技术，对大量数据进行深度挖掘和分析，以发现隐藏在数据背后的规律和问题。

③加强数据培训：针对部门内部人员对数据分析技术的掌握程度不同，可以开展相关的数据分析和技术培训，提升整体的数据分析能力。

3.加强部门间协作与沟通

①提高认识与参与度：通过组织培训和宣传活动，提高各部门对项目绩效评价工作的认识和重视程度，鼓励各部门积极参与评价工作。

②建立信息共享平台：搭建一个部门间信息共享和交流的平台，方便各部门及时获取项目绩效评价的相关信息和数据，促进部门间的协作和沟通。

③定期召开协调会议：定期召开项目绩效评价工作的协调会议，听取各部门的意见和建议，解决工作中出现的问题和困难，推动评价工作的顺利进行。

4.强化反馈与改进机制

①建立反馈渠道：设立专门的反馈渠道或热线，方便各部门和项目团队对评价结果进行反馈和提出改进建议。

②加强监督与评估：对改进措施的实施情况进行定期监督和评估，确保改进措施得到有效落实。同时，对未达到预期效果的改进措施进行调整和完善。

③鼓励创新与实践：鼓励各部门和项目团队在实践中积极探索和创新，对有效的改进措施进行总结和推广，以不断提升项目绩效评价工作的质量和水平。

报告包括以下附件：

项目支出绩效自评表

附件2-1

项目支出绩效自评表

填表人：陈丽娟       填报日期：2024年6月6日         联系电话：19974589993

附件2-2

项目支出绩效自评表

填表人： 陈丽娟        填报日期：2024年6月6日        联系电话：19974589993

 

附件2-3

项目支出绩效自评表

填表人：   陈丽娟       填报日期：2024年6月6日           联系电19974589993

附件2-4

项目支出绩效自评表

填表人： 陈丽娟        填报日期： 2024年6月6日        联系电话：19974589993

附件2-5

项目支出绩效自评表

填表人： 陈丽娟         填报日期：2024年6月6日         联系电话：19974589993

附件2-6

项目支出绩效自评表

填表人：  陈丽娟         填报日期：2024年6月6日       联系电话：19974589993