2024年度怀化市建设工程质量安全监督站部门预算公开说明

目 录

第一部分  2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2024年部门预算表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.本年一般公共预算支出预算表

6.本年一般公共预算基本支出预算表

7.本年“三公”经费支出预算表

8.本年政府性基金预算支出预算表

9.本年项目支出预算表

10.本年国有资本经营预算支出预算表

11.项目支出绩效目标表

12.部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

一、部门基本概况

（一）部门职责

怀化市建设工程质量安全监督站的主要职责是：

1.执行法律、法规和工程建设技术标准，受理辖区内建设工程的质量安全监督。

2.掌握本市工程质量安全动态，及时准确地向建设行政主管部门和上级监督站报告工程质量安全状况，定期做全市质量安全形势分析报告，提出加强工程质量安全工作的具体措施，并组织实施。

3.受理群众对建筑工程和市政基础设施质量安全投诉，参与本地市工程质量安全事故的调查和处理工作。

4.对受监责任主体、有关机构的质量安全行为和工程实体质量安全监督抽查。

5.组织并参加本市建设工程质量安全检查，对责任主体和有关机构不履行质量安全责任行为的，发出整改通知或停工整改通知书，对责任主体和有关机构违法、违规行为调查取证和核实，提出处罚建议和实施处罚。

6.提交工程质量监督报告，办理工程竣工验收备案。

7.参与本区建设工程新技术的推广应用。

8.完成上级交办的其他工作。

（二）机构设置情况

怀化市建设工程质量安全监督站作为市住房和城乡建设局的二级部门预算单位，内设科室为：办公室、财务室、4个质量安全监督室、综合室、技术室、设备管理室、商混及检测机构监督室、文明施工管理室。

二、部门预算单位构成

纳入2024年怀化市建设工程质量安全监督站部门预算编制范围的包括：怀化市建设工程质量安全监督站（二级部门）

三、部门收支总体情况

2024年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算。包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年年初本部门收入预算1055.64万元，其中，一般公共预算拨款1055.64万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，上年结转结余0万元。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，收入较上年减少115.23万元，增长率-9.84%，主要原因是2024年人员经费、其他运转类经费减少。

（二）支出预算。2024年本部门支出预算数1055.64万元，其中，其他城乡社区管理事务支出1055.64万元，一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出0万元，卫生健康支出0万。压减公用经费和专项支出后，同口径对比，支出较上年减少115.23万元，增长率-9.84%，主要原因是2024年减少人员类支出89.23万元，减少其他运转类支出20万元，减少公用经费6万元。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

2024年本部门一般公共预算拨款支出为1055.64万元，其中：其他城乡社区管理事务支出1055.64万元，占100%；一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年年初预算数为1005.64万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资296.01万元、绩效工资177.05万元、津贴补贴0.58万元、奖金180.04万元、其他工资福利支出14.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费94.99万元、职工基本医疗保险缴费40.26万元、住房公积金78.44万元、对个人和家庭的补助42万元、办公费5.2万元、水费1.6万元、电费6万元、工会经费39.47万元、邮电费0.8万元、物业管理费4.8万元、其他商品和服务支出20.75万元、公车运行维护费2.65万元、公务接待费0.2万元；

（二）项目支出：2024年年初预算数为50万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:“建筑工程质量安全监督管理专项工作”支出35万元，主要用于建筑工程质量安全监督管理工作的办公费、车辆租赁费、差旅费、人员培训及其他商品服务支出等方面；“扬尘环保及建筑工程文明施工监管平台管理及维护专项”支出15万元，主要用于“智慧工地”监控工作的委托业务费、办公费、维修维护费等方面。

五、政府性基金支出情况

2024年本部门无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

 2024年怀化市建设工程质量安全监督站安排“三公”经费预算数为2.85万元，其中，公务接待费0.2万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.65万元，因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年预算数增加1.85万元，提高185%，主要因为上年公务用车运行费预算严重不足，本年增加公务用车运行费1.85万元，增加此项费用的原因是本单位公务用车老化，维修及油耗用增加。

（二）机关运行经费

2024年怀化市建设工程质量安全监督站机关运行经费90万元，压减公用经费后安排72万元，同口径对比，比上年预算数减少6万元，下降7.7%，主要因为2024年减少在编人员5人。主要用于：办公费支出5.2万元、水费支出1.6万元、电费支出6万元，邮电费支出0.8万元、物业管理费支出4.8万元、公务接待费支出0.2万元、工会经费支出30万元、公务用车运行维护费支出2.65万元、其他商品和服务支出20.75万元等。

（三）政府采购情况

2024年怀化市建设工程质量安全监督站政府采购预算总额为0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2024年我单位整体支出1055.64万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出50万元，其中“建筑工程质量安全监督管理”专项工作经费35万元，“扬尘环保监管及建筑工程文明施工监管平台管理及维护”专项经费15万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

2.2024年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1055.64万元，其中，基本支出1005.64万元，项目支出50万元。具体绩效目标详见报表。详见附件2024年项目支出绩效目标表。

（七）一般性支出情况

1.2024年，本部门无会议费预算。

2.2024年，本部门培训费预算2万元，具体为：新进质量安全监督人员培训，内容为参加省住建厅举办的新进质量安全监督人员培训，预计人数15人，预算2万元。

3.2024年，本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

附表下载：2024年怀化部门预算公开表