2018年度怀化市住房和城乡建设局部门

决算

 

 

目录

第一部分怀化市住房和城乡建设局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

第一部分 

 

怀化市住房和城乡建设局概况

 

 

 

 

 

 

一、部门基本情况及机构设置

（一）部门职责

怀化市住房和城乡建设局是负责对全市建设工作进行综合管理的市政府工作部门。主要职责:

1、承担牵头推进新型城市化战略的日常工作。拟订全市推进新型城市化、城乡建设、住房保障、工程建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计咨询业的方针、政策、法规以及相关的发展战略、中长期规划及年度计划并指导实施。进行行业管理。

2、承担规范、监督和管理房地产开发市场的责任。牵头组织拟订房地产开发市场监管政策并监督执行，提出房地产开发建设行业发展计划；负责指导、协调、监督各县（市、区）房地产开发市场的管理。

3、承担城镇低收入家庭住房保障的责任；负责编制城镇保障性住房发展规划及年度计划并监督实施；负责经济适用住房建设和管理。

4、承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。组织贯彻执行工程建设实施阶段的国家标准、全市统一定额和行业标准及其相关的管理制度，制定和发布我市工程建设地方标准、市级工程建设工法、地方定额及其具体实施办法和管理规定并监督执行，指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，负责发布工程造价信息，指导建设项目可行性研究评价方法、经济参数的实施。

5、负责监督和管理全市建筑活动。贯彻国家和省有关建筑业、勘察设计咨询业法律、法规，制订建筑行业改革方案并指导实施，拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行。组织实施房屋和市政工程建设项目招投标活动的监督执法，负责建设工程报建，负责建筑市场准入、工程招投标、劳保统筹、工程监理、合同管理工作，组织协调建筑企业、勘察设计咨询企业参与省外和国际工程承包、建筑劳务合作。承担全市房屋建筑和市政工程质量安全监管的责任；负责建设工程质量、安全生产和竣工验收备案工作，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理，负责实施各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的建设工程抗震设防工作，指导城市地下空间的规划、勘察设计、工程质量安全及其开发和利用。

6、负责建筑施工企业、勘察设计企业、房产开发企业，园林绿化企业、装饰装修企业等建设类企业的资质管理。

7、负责国家、省、市重点建设项目施工阶段的综合管理、组织协调工作。

8、负责市本级城市基础设施的建设和一定规模的城市扩建和改建工程；负责市本级规划区内风景名胜区建设和城市绿化建设，绿章的管理；负责市本级规划区内和指导县（市、区）燃气管理；负责市本级和指导县（市、区）建设档案管理。

9、承担规范和指导村镇建设的责任。落实国家、省、市村庄和小城镇建设政策并指导实施，指导农村住房建设，指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作，指导省、市重点镇的建设。

10、承担推进全市建筑节能与建设科技进步的责任。组织制定全市建筑节能政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目。制定建设行业科技发展规划和技术政策，组织重大科技项目攻关和新技术开发利用，负责管理行业科技成果。

11、负责市本级并指导县（市、区）城市建设执法和房建开发执法工作；承担权限内全市住房和城乡建设行政复议职责。

12、负责城建资金使用监督和管理，负责市本级城市基础设施配套费等建设行业行政规费的征收。

13、负责全市装饰装修行业质量安全监督和管理，负责装饰装修行业的执业资格的审核。

14、拟订行业人才发展规划，指导建设行业人才队伍建设。负责建设系统职工队伍的培训和继续教育工作，承办专业技术职称考评和行业职业资格管理的有关工作。负责全行业安全生产培训和岗位技能鉴定工作。指导开展全市住房和城乡建设方面的对外交流与合作。

15、负责局机关和所属事业单位的宣传教育、机构编制、干部人事、纪检监察、计划生育、社会治安综合治理、精神文明和法制建设工作；指导建设系统各行业学会、协会工作；负责管理下属事业单位。

16、指导县（市、区）住房和城乡建设工作。

17、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

1.内设机构设置。怀化市住房和城乡建设局为正处级行政单位，依照“三定方案”局机关属于全额拨款行政单位。局机关下设办公室、人事科、计划财务科、城镇建设科、政策法规科、行政审批服务科、村镇建设科等科室及5个财政拨款事业单位。即：怀化市建设工程造价管理站、怀化市燃气管理办公室、怀化市城乡建设档案馆、怀化市城市建设管理监察支队、怀化市建设工程质量安全管理站。

2.决算单位构成。怀化市住房和城乡建设局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市住房和城乡建设局本级以及怀化市建设工程造价管理站、怀化市燃气管理办公室、怀化市城乡建设档案馆、怀化市城市建设管理监察支队、怀化市建设工程质量安全管理站。 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

共8张部门决算表格，包括：收支总表3张，即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；财政拨款收支表5张，即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。（公开表格附后）

 

 

第三部分

 

2018年度部门决算情况

说明

（一）2018年度收入支出整体情况说明

本部门2018年度全年收入2906.56万元，2017年度全年收入3220.17万元，与上年相比减少313.61万元，减幅9.7%，主要原因是退休人员的工资由社保基金发放。

2018年度全年支出2625.99万元，与上年相比减少43.68万元，比上年减少1.6%。主要原因是严控支出。

年末结转和结余2923.36万元，上年数1,946.27万元，比上年增加977.09万元，增幅50.20%。主要是2018年因为并帐导致结余结转资金增加。

（二）关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年全年收入2906.56万元，其中：财政拨款收入2841.31万元，占比97.76%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入65.25万元，占比2.24%；附属单位上缴收入0万元，占0%。

（三）关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度全年支出2625.99万元，其中：基本支出2428.61万元，占比92.48%；项目支出197.39万元，占比7.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入2841.31万元，与上年度财政拨款收入3205.08万元相比，减少363.77万元，减少11.35%，主要原因是退休人员的工资由社保基金发放。

2018年度财政拨款支出2570.05万元，与上年2657.92万元相比，减少87.87万元，减少3.31%，主要原因是严控支出。

（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2018年一般公共预算财政拨款支出2243.07万元，占本年支出的85.44％，与上年2290.27万元相比，减少47.20万元，减少2.06%，主要原因是退休人员的工资由社保发放。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2045.69万元，占比91.20%，项目支出197.39万元，占比8.80%。主要用于以下方面：一般公共服务支出86.64万元，占3.86%；社会保障和就业支出185.85万元，占8.29%；城乡社区支出1529.61万元，占68.19%；资源勘探信息等支出271.52万元，占12.1%；住房保障支出169.36万元，占7.56%。

3.财政拨款支出决算具体情况。

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2243.07万元，年初预算数1758.81万元，增加484.26万元，主要原因是年初预算数未包含上年末结余结转资金相关的支出，其中：

(1)一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

2018年年初预算数0万元，决算数为86.64万元。该支出为财政追加预算的支出项目。

(2)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）

2018年年初预算数135.3万元，决算数135.75万元。完成年初预算的100.3%，基本持本。

(3)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）

2018年年初预算数21.71万元，决算数23.65万元。完成年初预算的108.93%。决算数大于预算的主要原因是本年度事业单位离退休人员增加。

(4)社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

2018年年初预算数183.84万元，决算数为26.53万元，完成年初预算的14.43%，决算数小于退休人员工资转入社保基金发放。

(5)社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

2018年年初预算数为0万元，决算数为0.02万元。决算数大于预算的主要原因是局属二级机构增加了其他社会保障和就业支出项目。

（6）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

2018年年初预算数861.43万元，决算数为1123.63万元。完成年初预算的130.44%。主要原因是财政追加预算，增加了相关的业务支出项目。

（7）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）

2019年年初预算数为62.5万元，决算数为0万元，完成年初预算0%。主要原因是2018年财政当年没有下达一般行政管理事务拨款款项。

（8）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

2018年年初预算数为112.09万元，决算数为1.59万元，完成年初预算1.42%，决算数小于预算数的原因是财政下达的项目支出还没有支付完成。

（9）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

2018年年初预算数为0万元，决算数为404.39万元，主要原因是主要原因是财政追加预算，增加了相关的业务支出项目。

（10）资源勘探信息等支出（类）建筑业（款）行政运行（项）。

2018年年初预算数为135.43万元，决算数为26.49万元。完成年初预算的19.56%，决算数小于预算数的原因是2018年财政当年下达的该项支出的额度为22.7万元。

（11）资源勘探信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业支出（项）。

  2018年年初预算数为197.51万元，决算数为245.02万元。主要原因是财政追加预算，增加了相关的业务支出项目。

（12）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。

2018年住房保障支出等支出预算数为0万，决算数为169.36万。决算大于预算的原因未纳入年初预算，局属二级机构增加了该项业务支出项目。

（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2045.69万元，其中：人员经费1762.70万元，占比86.17%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费282.99万元，占比13.83%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、邮电费、手续费等。

（七）一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为94.84万元，支出决算为16.01万元，完成预算的16.88%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年持平。

公务接待费支出预算为60.84万元，支出决算为2.42万元，完成预算的3.98%，比上年减少6.72万元，降低73.52％，主要原因是我局严控支出，严把公务接待支出的审核、审批关，公务接待费大为减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为34万元，支出决算为13.59万元，完成预算的39.97%，比上年减少13.86万元，降低50.49％，主要原因是严控支出，减少不必要的公务出行。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务接待费支出决算2.42万元，占15.12 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算13.59万元，占84.88%。其中：

（1）、因公出国（境）费支出决算0万元，全年未发生因公出国（境）活动费。

（2）、公务接待费支出决算为2.42万元，全年共接待批次 37个、接待305人次，主要是县市区住建系统各相关部门汇报联系工作、上级部门检查督查工作等发生的接待支出。

（3）、公务用车购置费及运行维护费支出决算为13.59万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费13.59万元，主要是车辆保险、油料、维修、路桥费等支出。截至2018年12月31日，我单位财政拨款开支的公务用车实际保有量为 16 台。

（八）2018年度政府性基金预算收入支出决算情况

本部门2018年度政府性基金预算收入20万元，年初预算49万元，预决算差异率59.18%，主要是政府性基金预算收入预算未全额下达。

2018年度政府性基金预算支出326.98万元，相比2017年367.66万元，减少40.68万元，减幅11.06%，主要原因是加强了支出管理。

（九）预算绩效情况说明

本单位2019年预算绩效说明作为附件公开。

(十)其他重要事项

1.关于机关运行经费支出说明

本部门2018年度机关运行经费机关运行经费220.06万元，2017年145.31万元，比上年增加74.75万元，增幅51.44%。主要是其他商品服务支出较上年增加。

机关运行经费是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.一般性支出情况

2018年本部门开支会议费1.47万元，用于召开全市建筑工程质量安全工作会议、可再生能源会议、房地产开发建设与管理会议、农村危房改造及异地搬迁会议等，共计人数200余人；开支培训费4.59万元，用于开展全市城市运行安全应急指挥系统使用维护培训、房地产企业信用信息联络员培训、房地产开发统计培训等，人数500余人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

3、关于政府采购支出说明

本部门2018年度政府采购支出总额342.15万元。其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出342.15万元。占政府采购支出总额的100%。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

4、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆16辆，其中：轿车10辆，越野车1辆、其他车型5辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。 

 

 

第四部分

 

名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

 

 

第五部分

 

附件

（1）部门预算控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率100%。“三公”经费未超本年预算和上年决算支出，“三公”经费实际执行控制良好。

（2）资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

（3）预算管理方面，制度执行总体较为有效，保障了全市建筑工程领域管理方面的正常运转，同时保障了处遗、燃气专项整治、装配式建筑推广、拆除主城区长期停工房建项目建筑机械设备等专项工作顺利开展并取得了良好的社会效益。

附件下载：怀化市住房和城乡建设局2018年度部门决算公开表