目  录

 

    第一部分2026年部门预算说明

1.部门基本概况

2.部门预算单位构成

3.部门收支总体情况

4.一般公共预算财政拨款支出

5.政府性基金预算支出

6.其他重要事项的情况说明

7.名词解释

    第二部分2026年部门预算表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表

6.一般公共预算基本支出预算表

7.一般公共预算“三公”经费支出预算表

8.政府性基金预算支出预算表

9.项目支出预算表

10.国有资本经营预算支出预算表

11.项目支出绩效目标表

12.部门整体支出绩效目标表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

     一、部门基本概况

（一）部门职责

本单位职责为：负责矿山行业、危险化学品行业、其他行业有限空间、有毒有害气体泄漏处理等安全生产事故及自然灾害事故救援工作；协助主管部门制定辖区内专业应急救援的发展规划；负责辖区内安全生产、自然灾害类应急救援知识宣传、演练；指导县市区应急管理部门所属专业救援队伍及社会力量救援队伍的业务技术工作；参加其他类型灾害事故救援工作；完成市应急管理局交办的其他工作。

（二）机构设置情况

怀化市专业应急救援支队作为怀化市应急管理局的二级部门预算单位，无内设科室。

二、部门预算单位构成

纳入2025年部门预算编制范围的包括：怀化市专业应急救援支队（二级部门）。

三、部门收支总体情况

2026 年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026 年年初本部门收入预算 322.29 万元，其中，一般公共预算拨款 282.29 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款 40.00 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，上年结转结余 0 万元。同口径对比，收入较上年增加 67.27 万元，增长率 26.38%，主要原因是新增住房保障支出预算保障职工权益，同时加大财政专户管理的非税收入拨款力度，强化矿山救援协议执收成本保障。

（二）支出预算

2026 年本部门支出预算数 322.29 万元，其中，社会保障和就业支出 35.82 万元、卫生健康支出 9.53 万元、住房保障支出 17.44 万元、灾害防治及应急管理支出 259.50 万元。同口径对比，支出较上年增加 67.27 万元，增长率 26.38%，主要原因是新增住房保障支出，同时增加灾害防治及应急管理支出，保障应急救援装备维护、专业培训等核心工作开展。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

2026 年本部门一般公共预算拨款支出为 282.29 万元，其中：灾害防治及应急管理支出 219.50 万元，占 77.76%；社会保障和就业支出 35.82 万元，占 12.69%；住房保障支出 17.44 万元，占 6.18%；卫生健康支出 9.53 万元，占 3.38%。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2026 年年初预算数为 282.29 万元，是保障单位机构正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出。其中：

1.人员经费 233.81 万元，主要用于基本工资 65.40 万元、津贴补贴 4.64 万元、奖金 40.33 万元、伙食补助费 5.54 万元、绩效工资 39.55 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 21.75 万元、职工基本医疗保险缴费 9.53 万元、其他社会保障缴费 13.07 万元、住房公积金 17.44 万元、其他对个人和家庭的补助 13.50 万元、生活补助 2.48 万元、奖励金 0.58 万元等；

2.公用经费 48.48 万元，主要用于办公费 4.77 万元、印刷费 0.75 万元、水费 0.20 万元、电费 5.50 万元、邮电费 1.00 万元、物业管理费 2.16 万元、差旅费 3.50 万元、培训费 3.75 万元、专用材料费 1.50 万元、委托业务费 1.00 万元、工会经费 10.59 万元、公务用车运行维护费 5.00 万元、其他交通费用 0.80 万元、其他商品和服务支出 7.96 万元等。

（二）项目支出

2026 年无一般公共预算安排的项目支出，项目支出均由财政专户管理的非税收入拨款保障。

五、政府性基金支出情况

2026 年无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）一般公共预算 “三公” 经费预算

2026 年怀化市专业应急救援支队安排一般公共预算 “三公” 经费预算数为 5.00 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.00 万元，因公出国（境）费 0 万元。2026 年一般公共预算 “三公” 经费预算较上年预算数减少 1.00 万元，下降 16.67%，主要因为严格执行 “三公” 经费 “只减不增” 原则，压缩非必要公务接待支出，聚焦公务用车运行维护保障应急救援外勤工作。

（二）机关运行经费

2026 年怀化市专业应急救援支队机关运行经费 48.48 万元（公开表 6 公用经费安排的商品和服务支出），同口径对比，比上年预算数增加 20.48 万元，增长率 73.14%，主要原因是本年度足额保障工会经费、电费等刚性支出，同时增加专用材料费、其他商品和服务支出等，适应应急救援装备维护、物资储备等工作需求。主要用于：办公费 4.77 万元、电费 5.50 万元、工会经费 10.59 万元、公务用车运行维护费 5.00 万元、差旅费 3.50 万元等。

（三）政府采购情况

2026 年怀化市专业应急救援支队政府采购预算总额 0 万元，与上年保持一致，无政府采购货物、工程及服务预算。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2026 年我单位整体支出 322.29 万元，全部实行整体支出绩效目标管理；编报绩效目标的项目 1 个，涉及项目支出 40.00 万元，即 “矿山救援协议非税执收成本” 项目，实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。无单位价值 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。

2026 年，本部门无拟新增公务用车、单价 50 万元以上通用设备及单价 100 万元以上专用设备的计划。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 322.29 万元，其中，基本支出 282.29 万元，项目支出 40.00 万元。具体绩效目标详见《部门整体支出绩效目标表》及《项目支出绩效目标表》。

（七）一般性支出情况

1.2026 年，本部门无会议费预算，与上年保持一致。

2.2026 年，本部门培训费预算 3.75 万元，具体为救援队员专业技能培训，内容包括有限空间救援、有毒有害气体泄漏处理等，预计人数 15 人，预算 3.75 万元。较上年减少 2.25 万元，主要因为优化培训方式，聚焦核心救援技能开展精准培训。

3.2026 年，本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等相关预算，与上年保持一致。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.一般公共预算 “三公” 经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件：2026年度怀化市专业应急救援支队单位部门预算公开表