2023年度怀化市地震局部门决算
发布时间：2024-09-30 10:33 信息来源：怀化市应急管理局
目录
第一部分 怀化市地震局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
怀化市地震局概况
一、 部门职责
（一）全市地震台站基础建设、监测仪器安装以及监测手段优化升级改造及设备运行维护工作；
（二）地震监测数据汇总、分析、处理、集成、传输及震情通报、镇中分布图、烈度分布图、地震趋势会商报告等公共服务产品产出工作；
（三）牵头开展地震灾害风险调查以及地震宏、微观前兆异常事件的调查工作；
（四）省级和国家级防震减灾科普基地创建工作；
（五）全市地震群测群防站点建设工作；
（六）牵头开展全市防震减灾科普宣传工作；
（七）全市重大建设工程和可能发生严重次生灾害建设工程地震安全性评价以及抗震设防要求监管工作；
（八）全市农村民居地震安全试点示范工作；
（九）牵头开展省级地震专项资金申报工作；
（十）怀化地震台日常管理和观测环境监督管理工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。怀化市地震局单位内设机构包括：综合应急科、监测防御科（怀化地震台）。
（二）决算单位构成。怀化市地震局单位2023年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市地震局单位本级。
第二部分
部门决算表
收入决算表 |
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公开02表 |
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部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
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|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
190.58 |
190.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.24 |
13.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.18 |
5.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1.55 |
1.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2240504 |
地震监测 |
20.97 |
20.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2240502 |
一般行政管理事务 |
37.71 |
37.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2240501 |
行政运行 |
93.43 |
93.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2240599 |
其他地震事务支出 |
14 |
14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
4.5 |
4.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
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|
支出决算表 |
||||||||
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|
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|
|
公开03表 |
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
190.58 |
127.40 |
63.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.24 |
13.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.18 |
5.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1.55 |
1.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2240504 |
地震监测 |
20.97 |
0.00 |
20.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2240502 |
一般行政管理事务 |
37.71 |
0.00 |
37.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2240501 |
行政运行 |
93.43 |
93.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2240599 |
其他地震事务支出 |
14 |
14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
4.5 |
0.00 |
4.5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
|||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
190.58 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
6 |
|
六、社会保障和就业支出 |
20 |
14.79 |
14.79 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
7 |
|
七、卫生健康支出 |
21 |
5.18 |
5.18 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
8 |
|
八、灾害防治及应急管理支出 |
22 |
170.61 |
170.61 |
0.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
9 |
190.58 |
本年支出合计 |
23 |
190.58 |
190.58 |
0.00 |
0.00 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
0.00 |
|
25 |
|
|
|
|
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
0.00 |
|
26 |
|
|
|
|
||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
13 |
0.00 |
|
27 |
|
|
|
|
||
|
总计 |
14 |
190.58 |
总计 |
28 |
190.58 |
190.58 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门： 公开05表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
190.58 |
127.40 |
63.18 |
|
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1.55 |
1.55 |
0.00 |
|
2240599 |
其他地震事务支出 |
14 |
14 |
0.00 |
|
2240502 |
一般行政管理事务 |
37.71 |
0.00 |
37.71 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240501 |
行政运行 |
93.43 |
93.43 |
0.00 |
|
2240504 |
地震监测 |
20.97 |
0.00 |
20.97 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.18 |
5.18 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.24 |
13.24 |
0.00 |
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
4.5 |
0.00 |
4.5 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
部门： 公开06表 单位：万元 |
|||||||||||||||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
120.200 |
302 |
商品和服务支出 |
5.45 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
40.83 |
30201 |
办公费 |
0.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.000 |
|||||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
20.99 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30103 |
奖金 |
31.30 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
3.25 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
4.24 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
13.14 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.18 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.26 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.000 |
|||||||||||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.75 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
1.55 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.000 |
|||||||||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
2.05 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
2.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30309 |
奖励金 |
0.04 |
30229 |
福利费 |
0.15 |
39909 |
经常性赠与 资本性赠与
|
0.00 |
|||||||||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.04 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.16 |
30240 |
税金及附加费用 |
1.04 |
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.17 |
|
|
|
|||||||||||||
|
人员经费合计 |
121.95 |
公用经费合计 |
5.45 |
||||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|||||||||||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||
|
无 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明） |
|||||||||||||||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||
|
|
|
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公开08表 |
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部门： |
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单位：万元 |
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项 目 |
本年支出 |
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科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
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合计 |
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无 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明） |
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财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开09表 |
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部门： |
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单位：万元 |
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预算数 |
决算数 |
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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2.00 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
0.90 |
1.10 |
1.47 |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
0.84 |
0.63 |
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注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计190.58万元。与上年相比，减少137.12万元，减少41.84%，主要是因为2022年度本单位收怀化市地震台项目建设经费金额较大，本年度项目经费减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计190.58万元，其中：财政拨款收入190.58万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计190.58万元，其中：基本支出127.40万元，占66.85%；项目支出63.18万元，占33.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计190.58万元，与上年相比，减少137.12万元,减少41.84%，主要是因为2022年度本单位收怀化市地震台项目建设经费金额较大，本年度项目经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出190.58万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少137.12万元，减少41.84%，主要是因为2022年度本单位收怀化市地震台项目建设经费金额较大，本年度项目经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出190.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出14.79万元，占7.76%;卫生健康（类）支出5.18万元，占2.72%；灾害防治及应急管理（类）支出170.61万元，占89.52%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为196.26万元，支出决算数为190.58万元，完成年初预算的97.11%，其中：
1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为17.82万元，支出决算为13.24万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保数据测算略有差异。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1.55万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休人员春节一次性补助未纳入年初预算。
3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为7.5万元，支出决算为5.18万元，完成年初预算的69.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算纳入卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
4、灾害防治及应急管理（类）地震事务（款）行政运行（项）
年初预算为118.13万元，支出决算为93.43万元，完成年初预算的79.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工资测算与实际发放略有差异。
5、灾害防治及应急管理（类）地震事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为38万元，支出决算为37.71万元，完成年初预算的99.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减经费开支。
6、灾害防治及应急管理（类）地震事务（款）地震监测（项）。
年初预算为0万元，支出决算为20.97万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：省拨经费未纳入年初预算。
7、灾害防治及应急管理（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为14万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员绩效奖及地震台二期项目经费未纳入年初预算。
8、灾害防治及应急管理（类）其他灾害防治及应急管理（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他灾害防治及应急管理支出未纳入年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出127.40万元，其中：
人员经费121.95万元，占基本支出的95.72%,主要主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费5.45万元，占基本支出的4.28%，主要包括劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.47万元，完成预算的73.5%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）公务活动，与上年相比持平，主要原因是无因公出国（境）公务活动。
公务接待费支出预算为1.1万元，支出决算为0.63万元，完成预算的57.27%，决算数小于预算数的主要原因是压减经费开支，与上年相比减少0.87万元，减少37.18%,减少的主要原因是2023年度怀化市地震局根据政策要求压减三公经费开支。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是未进行公务用车购置，与上年相比持平，主要原因是未进行公务用车购置。
公务用车运行维护费支出预算为0.9万元，支出决算为0.84万元，完成预算的93.33%，决算数小于预算数的主要原因是2023年度怀化市地震局根据政策要求压减三公经费开支，与上年相比减少0.81万元，减少49.09%,减少的主要原因是2023年度怀化市地震局根据政策要求压减三公经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.84万元，占57.14%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.63万元，占42.86%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.63万元，全年共接待来访团组12个、来宾75人次，主要是对接工作等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.84万元，其中：公务用车购置费0万元，怀化市地震局单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.84万元，主要是出差过路费、油费、维修费支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度本单位无政府性基金预算收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出0万元。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费0万元，2023年度怀化市地震局未举办各类会议。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额39.66万元，其中：政府采购货物支出27.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.31万元。授予中小企业合同金额39.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额39.67万元，占授予中小企业合同金额的68.96%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的68.96%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的31.04%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，第一加强领导，不断完善绩效考核管理制度；第二强化学习宣传，在完善绩效管理考核体系的情况下，不断总结绩效管理过程中的经验，加强绩效管理制度的建设。第三，大力推进绩效管理工作。我部门组织开展绩效考核指标会议，调动人员的工作积极性。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出190.58万元。从评价情况来看，按照财政部门要求开展了整体支出绩效自评，形成的整体支出绩效自评报告见附件。从评价情况来看，通过全年工作的开展，各项目标任务都有效完成。
（三）存在的问题及原因分析
一是绩效评价管理制度尚不健全。还尚未制定相关的管理办法和实施细则，无与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制和流程，绩效评价开展缺乏强有力的制度保障。
二是绩效评价指标体系还不够完善、合理。财政支出的评价对象涉及行业多，项目之间差异性大，真正能体现项目效果的个性指标，在标准设计上存在难度，导致评价内容不够全面，评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关系，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。
第四部分
名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分
附 件
