预算数

决算数

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国（境）费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

　60.49

　 0.0

　55.49

　 5.49

　 50.0

　 5.0

　53.79

　0.0

　 48.8

　 5.49

　 43.3

　 5.0

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

　没有政府性基金预算财政拨款收入及支出，故本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　部门：

怀化市应急管理局（本级）

公开09表

单位：万元

项    目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

合计

　没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，故本表无数据

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度我单位收、支总计14455.88万元，同比2020年9880.29万元增加46.31%。主要原因是：由于机构改革，单位职能增加，职能专项经费增加，导致各项支出增加，增加“区域应急救援怀化中心”、“应急物资储备仓库”两个中央、省级重大项目，项目支出大幅度增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计6708.57万元，其中：财政拨款收入6708.57万元，占比100%。其中基本支出收入1064.31万元，占财政拨款的15.86%，项目经费收入5644.26万元，占财政拨款的84.14%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出10593.73万元，其中基本支出1172.61万元，占财政拨款的11.07%，项目经费支出9421.12万元，占财政拨款的88.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度我局财政拨款收支、总计14455.88万元，占本年总收入的100%，相比2020年度的9880.29万元增加4575.59万元，增长46.31%，主要因为机构改革，单位职能增加，职能专项经费增加，导致各项支出增加，市级资金拨付用于各类应急救灾演练、购买应急救灾物资、购买全市常住人口地灾意外险等。增加“区域应急救援怀化中心”、“应急物资储备仓库”两个中央、省级重大在建项目，项目支出大幅度增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出数10593.73万元，占本年支出的100%，与2020年支出2215.17万元相比，增加了8378.56万元，增加了378.24%，主要因为机构改革，单位职能增加，职能专项经费增加，导致各项支出增加，市级资金拨付用于各类应急救灾演练、购买应急救灾物资、购买全市常住人口地灾意外险等。增加“区域应急救援怀化中心”、“应急物资储备仓库”两个中央、省级重大在建项目，项目支出大幅度增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度本年财政拨款支出合计10593.73万元，基本支出1172.61万元，占比11.07%，项目支出9421.12万元，占比88.93%。其中一般公共服务支出（类）4.8万元，占比0.05%；社会保障和就业支出（类）176.22万元，占比1.66%；卫生健康支出（类）1292.58万元，占比12.2%；农林水（类）支出41.94万元，占比0.39%；灾害防治及应急管理（类）支出9058.54万元，占比85.51%;其他支出19.66万元，占比0.19%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年支出预算1133.75万元，决算数10593.73万元，结转数3862.15万元。完成年初预算的934.40%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）4.8万元，年初预算数为0，此项为调整款项；

2、社会保障和就业支出（类）176.22万元，年初预算66.59万元，完成年初预算的264.63%，决算数大于年初数的原因是聘用文职人员增加。

3、卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）事业单位医疗（项）1292.58万元，年初预算未纳入，为当年调整款项。

4、农林水支出（类）水利（款） 防汛（项）支出41.94万元，年初预算42万元，完成年初预算的99.86%，主要原因2021年强降雨次数增加，督查、值守情况增加。

5、灾害防治及应急管理支出灾害防治及应急管理支出（类）9058.54万元，完成年初预算1025.16万元的883.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是当年调整增加了预算，同时因为机构改革，单位职能增加，职能专项经费增加，导致各项支出增加，市级资金拨付用于购买应急救灾物资、购买值班文职人员服务等工作增加。

6、其他支出19.66万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1172.61万元，其中：按照支出经济分类：工资福利支出728.98万元，占基本支出的62.17%；商品和服务支出255.25万元，占基本支出的21.77%；对个人和家庭补助187.74万元，占基本支出的16.01%；资本性支出0.64万元，占基本支出的0.05%。

①工资福利支出728.98万元。

②商品和服务支出：255.25万元。

其中，办公费10.43万元，印刷费11.91万元，水费0.19万元，电费0.63万元、邮电费28.36万元，差旅费7.39万元，维修费2.77万元，会议费0.12万元，公务接待费2.83万元，劳务费1.15万元，委托业务费41.13 万元，工会经费29.17万元，公务用车运行维护费11.01万元，其他交通工具运行维护费56.42万元（车改补贴），其他商品服务支出51.75万元。

③对个人和家庭的补助支出：187.74万元。

 其中，离休费12.27万元，抚恤金1.92万元，生活补助59.84万元，医疗补助2万元，奖励金4.04万元（独生子女费），其他对个人和家庭的补助支出107.67万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算数为60.49元，其中公务接待费5万元、公务用车购置及运行费55.49万元。支出决算为53.8万元，完成预算的88.94%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因公出国（境）人数为0。

公务接待费支出决算为5万元，比预算数持平，完成预算的100%。与2020年接待费开支5万元持平。

公务用车购置及运行维护费支出预算为55.49万元，支出决算为48.8万元，完成预算的87.94%，与2020年28.61万元相比增加20.19万元，增加70.57%，增加的主要原因有：2020年新冠疫情暴发公务用车相应减少，2020年公务用车处于低水平；2021年“区域应急救援怀化中心”、“应急物资储备仓库”两个重大项目开工建设，公务用车有所增加；2020年汽油价格大幅上涨。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5万元，占9.29%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置及运行维护费支出决算48.8万元，占90.71%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国出境团组人数0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为5万元，全年共接待来访组72个、来宾649人次，主要是县市区汇报工作、接待中央、省厅及兄弟市州学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为48.8万元，其中：公务用车购置费5.49万元，公务用车运行维护费43.3万元，主要是车辆过路过桥费、油料费及维修费支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门2021年无政府性基金收支。

九、机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费255.89万元，2020年度机关运行经费支出164.18万元，比2020年减少91.71万元，减少了55.86%。主要原因是：压减了支出。

十、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费8.9万元，其中全应急能力建设工作推进会0.38万元，参会人数63人；救灾保障培训会议0.36万元，参会人数42人；危化烟花安全生产监管会议0.9万元，参会人数127人；全市安全生产专项整治三年行动推进会5.22万元，参会人数82人； 安全生产及监管监察能力建设会1.78万元，参会人数119人，其他会议0.26万元，参会人数88人。

本单位培训费用1.87万元，其中全市防汛抗旱业务培训0.71万元，参加人数68人；应急指挥专题业务培训0.3万元，参加人数42人；全市新执法系统培训0.55万元，参加人数56人；省无人机操作员培训0.32万元，参加人数1人。

本单位无节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十一、政府采购支出说明

本部门2021 年度政府采购支出总额7741.48万元，其中：政府采购货物支出80.76万元、政府采购工程支出7600.72万元、政府采购服务支出60万元。授予中小企业合同金额0万元，占比0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2021年12 月31 日，本部门共有车辆5辆，其中，一般执法执勤用车2台，公务用车3台，公车平台租用1台，省厅调拨一台（指挥车）。单位价值50 万元以上通用设备两套，视频会议系统价值71.855万元，应急指挥中心中央空调价值53.9万元;单位价值100万元以上专用设备1台（套），为应急指挥系统向乡镇延伸预记账200万元（2021年审计报告821.36万元，已入账）。

我局占用国有资产8户商户14间门面，一栋医院大楼，我局2021年度收取门面租金14.72万元，扣除维修费用、税费等项目后均缴纳进非税账户国有资产出租收入科目（项目编码：070651）

十三、2021年度预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目13个，共涉及资金7097.41万元，占一般公共预算项目支出总额的75.34%。

我局2021年预算编制完整精细，收支项目不漏项，收支活动全部纳入预算编制。绩效落实到位，整体和专项绩效均持续推进，促进全市安全生产工作协调有序发展。

2021年以来，一是加大了监管力度，提升了执法检查水平，压实企业主体责任，夯实了企业安全基础；二是为企业开展隐患排查服务，为企业持续健康发展提供了优质服务，较好地遏制了安全事故，为怀化经济的发展提供了强有力的安全保障；三是安全形势持续稳定好转，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，坚持生命至上、安全第一，坚持问题导向和目标导向，围绕“落实企业安全生产主体责任年”，以防范和杜绝较大以上事故为重点，深化安全生产领域改革发展，强化安全监管执法，健全完善安全生产责任制，实施“一单四制”，强化源头管控和系统治理，夯实基层基础，提升人防物防技防能力，织密安全生产防控网为决胜全面建成小康社会、奋力实施“一极两带”“一个中心、四个怀化”战略创造稳定的安全生产环境。社会满意度和人民调查分数稳步上升。

（见附件《怀化市应急管理局整体支出绩效评价报告》）

第四部分

名词解释

一、资源勘探工业信息支出：反映政府对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。

二、灾害防治及应急管理支出：反映安全生产、自然灾害应急救援方面的支出。

第五部分

附件

2021年应急管理局整体支出绩效评价报告

根据《怀化市财政局关于开展2021年度部门（单位）整体支出 专项资金绩效自评工作的通知》（怀财绩〔2022〕51号）要求，我单位对2021年部门整体支出进行了绩效自评，现报告如下：

一、部门基本概况

（一）职能职责

怀化市应急管理局是市政府工作部门，为正处级，加挂怀化市防汛抗旱指挥部办公室牌子。主要职能包括负责应急管理工作，指导全市各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作；贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划；指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设；牵头推进全市统一的应急管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情；组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作；统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，统筹全市应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依权限做好驻怀国家综合性应急救援队伍建设的相关工作，指导社会应急救援力量建设；负责全市消防管理有关工作，指导全市消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作；指导协调全市森林火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作；组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央及省市下达和市级救灾款物并监督使用；依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市有关部门和各乡镇政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。承担市安全生产委员会办公室日常工作；负责矿山、危险化学品和烟花爆竹（特种设备除外）安全生产监督管理工作。负责冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业安全生产综合监督管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度；依法组织开展生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作；开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作；制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发改局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度；负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作；承担市防汛抗旱指挥部日常工作，协调市防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和省、市、市防汛抗旱指挥部的指示、命令；监督管理安全生产社会中介机构的安全评价工作；负责职责范围内应急管理行业安全生产工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

我单位内设机构包括：办公室（人事科）、应急指挥中心、风险监测和综合减灾科（调查评估和统计科）、救援协调和预案管理科（救灾和物资保障科）、火灾防治管理科、防汛抗旱科、工贸行业综合监督管理科、非煤矿山安全监督管理科、危险化学品安全监督管理科、烟花爆竹安全监督管理科、规财科、安全生产综合协调科、政策法规和行政审批科、政工室。

（三）2021年度财政收支和年末固定资产状况

2021年本年收入6708.57万元，上年结转结余3885.16万元，本年支出10593.73万元，年末结转结余0万元。年初预算1133.75万元。

2021年本年支出10593.73万元，决算支出中，基本支出1172.61万元，项目支出9421.12万元,。

决算总支出中10593.73万元，一般公共服务支出4.8万元，社会保障和就业支出176.22万元，卫生健康支出1292.58万元，农林水支出41.94万元，灾害防治及应急管理支出9058.54万元，其他支出19.66万元。

决算支出中，基本支出1172.61万元，项目支出9421.12万元。基本支出包括工资福利支出728.98万元，商品服务支出255.25万元，对个人和家庭的补助187.74万元，资本性支出0.64万元。项目支出包括人才资源开发专项4.8万元，医疗应急物资仓库2751.79万元，防汛抗旱专项经费71.94万元，安全生产专项经费42万元，专家库专项经费28.61万元，救援预案及演练专项经费126.9万元，安委会工作经费29.96万元，安全生产预防及应急专项（省拨）277.12万元，安全生产整治三年行动工作经费36.18万元，指挥中心运维经费180.68万元，防汛演练经费105.02万元，安全知识宣传专项50万元，自然灾害责任商业保险专项458.76万元，防火及突发地质灾害应急救援专项经费48万元，全国自然灾害风险普查5.47万元，中央自然灾害救灾资金50万元，救灾物资保障储备78.03万元，区应急救援怀化中心4645.35万元，应急指挥信息平台乡村延伸项目423.69万元，应急救灾专项3.22万元，应急救灾2.02万元，省级防汛救灾专项1.57万元。              

严格控制“三公”经费支出。2021年公车平台托管到本单位的公务用车6辆，“三公”经费预算60.49万元，其中：公务用车运行维护费55.49万元，公务接待费5万元，其余没有预算支出；2021年“三公”经费支出实际支出53.8万元。

截至2021年12月31日，本单位固定资产年末原值186.22万元，均为在用的固定资产；本单位共有公车平台托管车辆0辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信车0量、辆、应急保障用车1辆、其他用车5辆。单位价值50 万元以上通用设备两套，视频会议系统价值71.855万元，应急指挥中心中央空调价值53.9万元;单位价值100万元以上专用设备1台（套），为应急指挥系统向乡镇延伸预记账200万元（2021年审计报告821.36万元，已入账）。

（四）财政财务管理制度及执行情况

我单位根据上级要求，制定了《应急管理局财务管理制度》、《应急管理局内部控制制度汇编》、《应急管理局内部控制手册》等财务管理制度并严格执行。

二、部门整体支出绩效情况

根据《部门整体支出绩效评价指标》评分表，自评得分92分，整体支出绩效为“良好”。主要绩效如下：2021年，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在上级政府的坚强领导下，牢固“四个意识”，践行“两个维护”。全面贯彻落实党的十九大精神，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，在市委、市政府领导下，严格依法履职，积极主动作为，较好完成了市里交办的各项目标任务，各项工作取得新进展、新成效，为全市经济健康发展和社会稳定提供了坚实的安全保障。

应急保障体系建设

各级市镇应急办人员已全部到岗，乡镇换届后第一时间明确应急管理相关负责人，全员到位并正常开展工作。应急能力建设专项预算资金已纳入各乡镇的全年专项经费列支。

结合实际工作，认真梳理，明确了乡镇应急工作台账及档册管理内容，加强了基础资料，基础数据、基本制度建设。加强各乡镇个社区应急人员的培训，及时收集意见，宣传相关救灾防灾政策，解答工作中存在的问题，全面形成自上而下，联动推进工作格局。扎实最好安全生产及救灾防灾工作，安全生产监督检查及指导工作。 一是各科室牵头，按行业类别，不定期对各生产进行安全生产检查。2021年度，我单位组织安全生产专项检查共5次，对问题企业，责令整改，2021年我市安全事故发生率0%。二是实行安全生产举报奖励制度，对于举报安全生产隐患问题，成立小组经行严格调查，确有安全隐患的问题的，责令整改，对举报人员实行奖励机制，鼓励群众监督。2021年，我单位通过群众举报，整改安全生产隐患问题企业共3家。三是开展各行业安全生产专项培训会10次，定期组织当地企业安全员培训，加强安全生产的预防意识。

2021年，我单位共发起森林防火专项宣传活动共2次，通过手机推送及上门宣传等方式相结合，加强群众的森林防火意识。我单位举办防汛演练1次，参加救援演练人员85人，包括消防队、武装部、民间救护队及志愿者，一定程度上提高我市在汛期的救灾能力，通过气象监测平台及水文平台数据，做好全市汛期的实时监测，发布汛期推送信息共2万条以上，并在全年执行24小时值班值守制度，全天进行动态监测。

三、存在的问题及原因

我单位财政资金紧张，资金缺口过大，特别是部门公用经费尤其紧张。公用经费实行定额标准管理，预算标准与实际执行脱节，在很大程度上影响了资金的使用效率。各种矛盾凸显，导致我单位基本保障面临巨大的压力。

四、提高财政资金绩效的措施与建议

1.科学合理编制预算，严格执行预算

　　加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。                                                

2.完善管理制度，进一步加强资产管理

进一步贯彻落实中央八项规定和湖南省委“九条规定”，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

3.加强法制教育，严肃财经法规

强化法律意识，高度重视财务管理工作，进一步提高有关工作人员的专业知识水平和业务工作能力，不断完善内部控制，努力提高财务管理水平，规范预算执行。

4.不断提高财政资金的使用效益

积极探索、建立财政预算的绩效评价体系和考核制度，加强预算执行分析，强化决算管理。建立预算执行追踪问效制度，有效控制公用经费的支出，提高预算资金的使用效益。

5.加强新会计制度和新预算法学习培训

加强新《预算法》、《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算。一是加强财务人员培训，提高财务人员专业水平；二是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性；三是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

                            怀化市应急管理局

                             2022年5月25日

附件1

部门整体支出绩效评价共性指标表