发布时间：2022-06-25 17:30 信息来源：怀化市应急管理局
一、基本情况
（一）项目概况
1. 项目背景
负责全市的防汛抗旱日常工作，了解台风、暴雨、洪水、大旱等自然灾害的发展趋势，做好预警、防御、抗灾工作，减少自然灾害造成的损失，保护人民的生命财产安全。
2. 项目主要内容及实施情况
（1）灾害预警系统运行维护：保障灾害监测系统的正常运行。
（2）气象水文预警信息发布：截至2021年12月31日，共计发布灾害气象预警20期。
（3）防汛抗旱检查督查：加强对堤坝、河道、水库、山洪沟等水利工程的督查巡查检查力度。共计完成2次防汛抗旱检查督查工作。
（4）汛期值班补助：主要用于汛期值班值守人员的补助支出。
3. 资金和投入使用情况
年初预算安排41.94万元，年中，调整追加30万元，总计71.94万元，资金到位率100%,;本单位关于防汛抗旱总支出71.94万元，占预算安排资金总额的100%.
（二）项目绩效目标
1. 总体目标：以保障防汛抗旱安全为主要目标，保障全市人民群众生命财产安全，在生态文明建设中作出防灾减灾新贡献。采取措施：通过召开防汛减灾专题会议，防汛会商，下发系列文件，促进全市各级各部门牢固树立政治意识、大局意识和责任意识，进一步提高站位，全面提升我市防灾减灾能力；抓好薄弱环节排查，加大工作落实力度，根据防汛形势发展，适时派出各类检查组赴各县市检查指导防汛工作，市防指重点成员单位开展行业防汛检查；强化抢险准备，扎实打好防汛基础，市各部门完善协作机制，加强行业防汛；突出重点 紧紧围绕重要河段、水库、山洪地质灾害隐患点、矿山尾矿坝、城市易涝区、旅游景区及各类在建项目，认真落实防汛责任人、防汛检查、蹲守巡查等各项防汛措施，确保安全；严肃防汛纪律，做好预测预报预警和值班值守。不定期抽查市防指成员单位、乡镇及水库管理所值班值守工作情况。市气象局、市水文局加强灾害性天气监测，及时滚动更新、订正预报结论，强化监测、预报和预警工作，建立机制并发布联合预警信息，提高信息覆盖面。
2. 阶段性目标。做好2021年防汛抗旱各项工作，进行防汛安全检查，保证全市安全度汛；维护信息平台正常运行，发布山洪灾害预警信息，防汛装备物资储备；南盘江采砂规划、河湖岸线保护与利用等水旱灾害规划编制；河道视频监控软件升级；河道管理业务培训。
二、绩效评价工作的情况
（一）绩效评价的目的、对象和范围
（1）严格执行《预算法》，强化支出责任，提高项目资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。
（2）通过项目资金的绩效评价，进一步了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金额使用效益。
（3）促使项目承担科室及项目分管领导，对绩效评价中发现的问题，认真整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自助实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排，低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
（三）绩效评价过程
（1）成立绩效评价小组；
（2）组织相关人员进行培训；
（3）收集相关资料；
（4）分析资料、汇总评价数据；
（5）填写项目支出绩效单位自评表，撰写绩效自评报告。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
根据绩效评价情况，该项目对确保安全度汛，免除或减少因洪涝旱灾而可能发生的人口死亡和财产损失具有重要意义。该项目评价得分为94分，自评等级为优。本项目除了不适用生态环境指标外，其余指标均已达标。
项目的实施，保证了指挥系统高效运转，提高了及时处置险情的能力，提升了防汛应急抢险能力，加强了防汛值守，满足了防汛需要，有效减轻了自然灾害对生产生活的影响，确保农业发展的可持续，改善人们的生活水平和生活质量，为河道周边居民的人身安全和财产安全提供了有力保障。
四、绩效评价指标分析
（一）预算执行情况
2021年度防汛抗旱专项资金预算收入为71.96万元，支出决算71.94万元，执行率为100%. 项目遵守法律法规和业务管理规定，项目资金符合预算审批的内容，不存在截留、挪用、挤占等情况。
（二）项目产出情况
总综合评价得分情况看，此项目综合评价满分为100分，实际得分94分，出生态效益指标不适用以外，其余指标均已按绩效目标值完成。
（三）项目效益情况。
项目的实施，保证了指挥系统高效运转，提高了及时处置险情的能力，提升了防汛应急抢险能力，加强了防汛值守，满足了防汛需要，有效减轻了自然灾害对生产生活的影响，确保农业发展的可持续，改善人们的生活水平和生活质量，为河道周边居民的人身安全和财产安全提供了有力保障。
五、主要经验和做法
1. 强化防汛检查，保障安全度汛。
2.扎实做好山洪灾害防御，保障生命财产安全。
3.强化会商和天气形势分析研判，做好监测预报预警。
4.加强防汛抗旱应急队伍建设，做好物资储备。
5.做实做细“一库一策”方案，全力以赴增蓄水。
6.加强河道堤防安全度汛管理工作。
7.强化规划刚性约束，切实加强河道保护管理。
六、存在问题及原因分析
无
七、其他需要说明的问题
无
项目单位（签）怀化市应急管理局
2022年06月25日
附件5
专项资金绩效评价共性指标表
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
指标解释 |
指标说明 |
得分 |
|
投入 |
项目立项 |
项目立项规范性 |
6 |
项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目的规范情况。 |
评价要点：1.项目按照规定申请设立；2.所提交的文件、材料符合相关要求； |
6 |
|
绩效目标合理性 |
4 |
项目所设立的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 |
评价要点：1.符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策；2.项目与项目实施单位或委托单位职责密切相关；3.项目为促进事业发展所必须；4.项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。 |
4 |
||
|
绩效指标明确性 |
4 |
依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细情况。 |
评价要点：1.已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；2.已通过清晰、可衡量的指标值予以体现；3.已与项目年度任务数或计划数相对应；4.已与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。 |
4 |
||
|
资金落实 |
资金到位率 |
3 |
实际到位的资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 |
资金到位率=（实际到位资金71.94万元/计划投入资金71.94万元）*100%=100%
|
3 |
|
|
到位及时率 |
3 |
及时到位资金与应到位资金的比率，应以反映和考核项目资金落实的及时性程度。 |
到位及时率=（及时到位资金71.94万元/应到位资金71.94万元）*100%=100%
|
3 |
||
|
过程 |
业务管理 |
管理制度健全性 |
5 |
项目实施单位的业务管理是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 |
评价要点：1.已制定相应的业务管理制度；2.业务管理制度合法合规完整。（专项资金管理制度及财务管理制度） |
5 |
|
制度执行有效性 |
5 |
项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 |
评价要点：1.遵守相关法律法规和业务管理规定；2.项目调整及支出调整手续完备 |
5 |
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
指标解释 |
指标说明 |
得分 |
|
过程 |
业务管理 |
项目质量可控性 |
5 |
项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。 |
评价要点：通过年底考核制度及防汛抗旱督查检查，考核防汛抗旱的实际工作质量；通过实地走访，解决验收项目资金效益的实际效果。 |
5 |
|
财务管理 |
管理制度健全性 |
5 |
项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范安全运行的保障情况。 |
评价要点：1.已制定或具有相应的项目资金管理办法；2.项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。 |
5 |
|
|
资金使用合规性 |
5 |
项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核资金的规范运行情况。 |
评价要点：1.符合国家财经法规和财务管理以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.项目重大的开支经过评估认证；4.符合项目预算批复或合同规定的用途；5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 |
5 |
||
|
财务监控有效性 |
5 |
项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。 |
评价要点：1.已制定或具有相应的监控机制；2.采取相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 |
5 |
||
|
产出 |
项目产出 |
实际完成率 |
5 |
项目实施额实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产数量目标的实现程度。 |
实际完成率=（防汛抗旱督导督查2/计划产出数2）*100%=100% 发布灾害气象预警20次/计划预警12次）*100%=167% |
5 |
|
完成及时率 |
5 |
项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 |
完成及时率=[（计划完成时间2022年12月31日-实际完成时间2022年12月31日）/计划完成时间]*100%=100% |
5 |
||
|
质量达标率 |
5 |
项目完成质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 |
质量达标率=（质量达标产出数20/实际产出数20）/100%=100%. |
5 |
||
|
成本节约率 |
5 |
完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 |
成本节约率=（计划成本72-实际成本71.94）/计划成本72*100%=6% |
5 |
||
|
效果 |
项目 |
经济效益 |
6 |
项目实施对经济发展所带来的直接或者间接影响情况。 |
本项目提高人民生活治疗和物质生活保障效果显著，提高政府救灾减灾能力效果显著。 |
|
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
指标解释 |
指标说明 |
得分 |
|
|
效益 |
社会效益 |
6 |
项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |
确保农业的可持续发展，保障了居民的人身安全和财产安全，加强防汛值班值守的工作积极性。 |
18 |
|
生态效益 |
6 |
不适用 |
||||
|
可持续影响 |
6 |
项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况 |
||||
|
社会公众或服务对象满意度 |
6 |
受益对象满意度 |
受益人群的满意度≥90% |
6 |
||
|
合计 |
|
94 |
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附件6：
专项资金绩效目标自评表
|
专项资金名称 |
防汛抗旱专项资金 |
负责人 及电话 |
|
|||||||||
|
市级主管部门 |
怀化市应急管理局 |
|||||||||||
|
地方主管部门 |
怀化市应急管理局 |
实施单位 |
怀化市应急管理局 |
|||||||||
|
项目资金（万元） |
|
全年预算数（A） |
全面执行数（B） |
执行率（B/A） |
||||||||
|
年度资金总额 |
71.94 |
71.94 |
100 |
|||||||||
|
其中：中央补助 |
|
|
|
|||||||||
|
省级资金 |
|
|
|
|||||||||
|
市级资金 |
71.94 |
71.94 |
100 |
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|
其他资金 |
|
|
|
|||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
||||||||||
|
以保障防汛抗旱安全为主要目标，保障全市人民群众生命财产安全，在生态文明建设中做出防灾减灾新贡献。采取措施：通过召开防汛减灾专题会议，防汛会商，下发系列文件，促进全市各级各部门牢固树立政治意识、大局意识和责任意识，进一步提高了站位，全面提升我市防灾减灾能力；抓好薄弱环节排查，加大工作落实力度，根据防汛形势发展，适时派出各类检查组赴各县市检查指导防汛工作，市防指重点成员单位开展行业防汛检查；强化抢险准备，扎实打好防汛基础，市各部门完善协作机制，加强行业防汛；突出重点 紧紧围绕重要河段、水库、山洪地质灾害隐患点、矿山尾矿坝、城市易涝区、旅游景区及各类在建项目，认真落实防汛责任人、防汛检查、蹲守巡查等各项防汛措施，确保安全；严肃防汛纪律，做好预测预报预警和值班值守。不定期抽查市防指成员单位、13县市防指、乡镇及水库管理所值班值守工作情况。市气象局、市水文局加强灾害性天气监测，及时滚动更新、订正预报结论，强化监测、预报和预警工作，建立机制并发布联合预警信息，提高信息覆盖面。 |
以保障防汛抗旱安全为主要目标，保障全市人民群众生命财产安全，在生态文明建设中做出防灾减灾新贡献。采取措施：通过召开防汛减灾专题会议，防汛会商，下发系列文件，促进全市各级各部门牢固树立政治意识、大局意识和责任意识，进一步提高了站位，全面提升我市防灾减灾能力；抓好薄弱环节排查，加大工作落实力度，根据防汛形势发展，适时派出各类检查组赴各县市检查指导防汛工作，市防指重点成员单位开展行业防汛检查；强化抢险准备，扎实打好防汛基础，市各部门完善协作机制，加强行业防汛；突出重点 紧紧围绕重要河段、水库、山洪地质灾害隐患点、矿山尾矿坝、城市易涝区、旅游景区及各类在建项目，认真落实防汛责任人、防汛检查、蹲守巡查等各项防汛措施，确保安全；严肃防汛纪律，做好预测预报预警和值班值守。不定期抽查市防指成员单位、13县市防指、乡镇及水库管理所值班值守工作情况。市气象局、市水文局加强灾害性天气监测，及时滚动更新、订正预报结论，强化监测、预报和预警工作，建立机制并发布联合预警信息，提高信息覆盖面。 |
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|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
|
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
防汛抗旱督查检查 |
|
≥1次 |
2次 |
完成 |
||||||
|
质量指标 |
预警系统故障率 |
|
≤5% |
0% |
完成 |
|||||||
|
时效指标 |
资金下拨率 |
|
=100% |
100% |
完成 |
|||||||
|
成本指标 |
成本控制率 |
|
≤72万元 |
71.92 |
完成 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
洪旱灾害经济损失占同期GDP比重 |
|
≤0.8% |
0.2% |
完成 |
||||||
|
生态效益指标 |
不适用 |
|
|
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
持续保护人民群众生命财产安全 |
|
效果显著 |
效果显著 |
完成 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
|
≥80% |
90% |
完成 |
||||||
|
说明 |
无 |
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