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怀化市卫生健康委员会2022年度部门预算公开说明

发布时间:2022-02-07 09:18 信息来源:市卫生健康委员会

怀化市卫生健康委员会

2022年度部门算公开说明

  录:

一、部门基本概况

(一)部门职责

(二)机构设置情况

二、部门预算单位构成

部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出情况

六、其他重要事项的情况说明

(一)“三公”经费

(二)机关运行经费

(三)政府采购情况

(四)预算绩效管理情况

(五) 国有资产占用情况

(六)一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.收支预算总表

2.收入预算总

3.支出预算总

4.财政拨款收支预算总表

5.本年一般公共预算支出预算

6.本年一般公共预算基本支出预算表

7.本年三公经费支出预算

8.本年政府性基金预算支出预算

9.本年项目支出预算表


一、部门基本概况

(一)部门职责

1、贯彻执行国民健康政策及国家卫生健康法律法规,贯彻执行湖南省卫生健康事业发展地方性法规和规章,组织实施全市卫生健康政策、规划、地方标准和技术规范。统筹规划全市卫生健康服务资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2、协调推进全市深化医药卫生体制改革,研究提出全市深化医药卫生体制改革政策与措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3.制定并组织落实全市疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。承担传染病疫情信息发布工作。

4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测评估,贯彻执行食品安全标准,负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理。负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。

7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门实施卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展相关政策建议,完善计划生育政策。

9.指导全市卫生健康工作,指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设,加强全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.负责全市健康教育、健康促进和卫生健康信息化建设等工作。组织实施卫生国际交流合作与援外工作,开展与港澳台的交流与合作。

11.负责全市保健对象的医疗保健工作,负责重要来宾、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作,指导全市保健工作。

12.指导市计划生育协会的业务工作。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

14.职能转变。市卫生健康委应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康怀化战略,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康报务。一是更加注重预防为主和健康促进,加强预防控制重大疾病工作,积极应付人口老龄化,健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革,加大公立医院改革力度,推进管办分离,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。

15.有关职责分工。

一是与市发展和改革委的有关职责分工。市卫生健康委负责开展人口监测预警工作,贯彻生育政策,研究提出与生育相关的人口数量、素质、结构、分布方面的政策建议,促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,参与制定人口发展规划和政策,落实国家、省、市人口发展规划中的有关任务。市发展和改革委负责组织监督和评估人口变动情况及趋势影响,建立人口预测预报制度,开展重大决策人口影响评估,完善重大人口政策咨询机制,研究提出全市人口发展战略,拟定人口发展规划和人口政策,研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展,以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

二是与市民政局的有关职责分工。市卫生健康委负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,负责牵头落实养老服务地方性法规,拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

三是与市市场监督管理局的有关职责分开。市卫生健康委负责食品安全风险监测工作,会同市市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。市卫生健康委对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的,应当及时将相关信息通报市市场监督管理局,立即采取措施。市市场监督管理局在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的,应当及时向市卫生健康委提出建议。市市场监督管理局会同市卫生健康委建立重大药品不良反应和医疗器械不良事件相互通报机制和联合处置机制。

四是与市医疗保障局的有关职责分工。市卫生健康委、市医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策和信息衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

(二)机构设置情况

怀化市卫生健康委员会作为一级部门预算单位,内设科室为:办公室、人事科、规划发展与信息化科、财务科、法规和行政审批服务科、体制改革科(医改办公室)、疾病预防控制科(卫生应急办公室、突发公共卫生事件应急指挥中心)、医政医管科(保健工作办公室)、基层卫生健康科、中医药管理科、科技教育科、综合监督科(食品安全标准与监测科)、药物政策与基本药物制度科、爱卫科、老龄健康科、妇幼健康科、职业健康科、人口监测与家庭发展科、宣传科、机关党委、机关纪委、市卫生健康信息统计中心、市卫生健康教育考试中心、市国家基本公共卫生管理服务中心、市医学会办公室、市紧急救援中心、市卫生健康药具管理服务中心、市医疗管理服务指导中心等28个科室。

二、部门预算单位构成

纳入2022卫健部门预算编制范围的包括:怀化市卫生健康委员会部门本级。

部门收支总体情况

2022年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

(一)收入预算,2022年年初预算数2097.3万元,其中,一般公共预算拨款2097.3万元,政府性基金预算拨款0万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。压减公用经费和专项支出后,同口径对比,收入较上年增加465.72万元,主要原因是人员经费、公用经费收入增加323.62万元,健康怀化行动经费增加30万元,考试收入增加112.1万元。

(二)支出预算,2022年年初预算数2097.3万元,其中,主要是基本支出1475.2万元,项目支出622.1万元压减公用经费和专项支出后,同口径对比,支出较年增加465.72万元,主要原因人员经费、公用经费支出增加323.62万元,健康怀化行动经费增加30万元,考试成本增加112.1万元

(三)公开表格,部门预算公开表格共9张,包括:部门收支总表3张,即《收支预算总表》《收入预算总表》《支出预算总表》;财政拨款收支表6张,即《财政拨款收支预算总表》《本年一般公共预算支出预算表》《本年一般公共预算基本支出预算表》《本年三公经费支出预算表》《本年政府性基金预算支出预算表》《本年项目支出预算表》(公开表格附后)。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

    2022年一般公共预算拨款收入2097.3万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出2022年年初预算数为1475.2万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资415.56万元、津贴补贴121.65万元、办公费12.5万元、印刷费12.5万元、水电费0.85万元、办公设备购置费15.15万元

(二)项目支出2022年年初预算数为622.1万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:考试成本支出112.1万元,主要用于医师职称考试等方面;城区公共区域病媒生物防治药械及服务支出200万元,主要用于有效控制城区病媒生物密度等方面;重大传染病防治支出30万元,主要用于传染病预防工作等方面;医调委办公专项业务工作支出88万元,主要用于医疗纠纷人民调解工作等方面;专项业务工作78万元,主要用于紧急救援中心运行、爱卫工作、突发公共卫生事件应急处置工作、医养结合及老龄健康工作、中医药发展工作、医药卫生体制改革工作等方面;人口监测、家庭发展、妇幼健康工作支出42万元,主要用于人口与计划生育工作等方面;食品安全风险检测、职业病监测培训费(含基本公共卫生)支出30万元,主要用于职业病危害项目申报、危害因素检测、劳动者在岗体检、劳动者培训等方面;健康教育、健康促进专项工作12万元,主要用于健康中国行活动、强化对卫生健康工作的正确引导等方面;健康怀化行动支出30万元,主要用于推进健康怀化建设,提高全民健康水平。

五、政府性基金支出情况

2022年无政府性基金预算支出。

    六、其他重要事项的情况说明

(一)“三公”经费预算

    2022年怀化市卫生健康委员会安排“三公”经费预算数为81.2万元,其中,公务接待费44.34万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费36.86万元,因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算与上年持平。

(二)机关运行经费

    2022年怀化市卫生健康委员会机关运行经费300万元(公开表6公用经费安排的商品和服务支出),压减公用经费后安排240万元(公开表6公用经费安排的商品和服务支出的80%),同口径对比,比上年预算数增加33.93万元,提高16.47%,主要因为2021年单位人员增加,导致公用经费增加。主要用于:工会经费支出,36万元;其他商品和服务支出,12.12万元;办公费支出,10万元;印刷费支出,10万元;租赁费支出,2.4万元;手续费支出,0.4万元;水费支出,0.2万元;电费支出,0.48万元;邮电费支出,4.8万元;税金及附加费用支出,0.4万元;其他交通费用支出,72万元;公务用车运行维护费,16.8万元;公务接待费支出,38.4万元;劳务费支出,4万元;会议费支出,1.6万元;维修(护)费支出,4.8万元;差率费支出,5.6万元;福利费支出,20万元

    (三)政府采购情况

      2022怀化市卫生健康委政府采购预算总额200万元,其中,政府采购服务预算200万元

(四)预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2022年我单位整体支出2097.3万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目8个,涉及项目支出622.1万元,其中专项业务工作经费78万元,食品安全风险检测专项经费、职业病监测培训费(含基本公共卫生服务专项经费)工作经费30万元,医调委办公专项业务工作经费88万元,人口监测、家庭发展、妇幼健康工作经费42万元,健康教育、健康促进专项工作经费12万元,重大传染病防治工作经费30万元,健康怀化行动工作经费30万元,怀化市城区公共区域病媒生物防治药械及服务工作经费200万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

(五) 国有资产占用情况

1.截至20211231日,本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

2.2022年,本部门无新增车辆,无新增50万元以上的通用设备和专用设备

(六)一般性支出情况

1.2022年,本部门会议费预算2万元,具体为:基本公共服务项目工作会议,内容为落实基本公卫服务精神,预计参会人数50人,预算1万元;财务年报工作会议,内容为完成卫健系统财务年报工作,预计参会人数50人,预算1万元。

2.2022年,本部门无培训费预算

3.2022年,本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

怀化部门预算公开表